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餐厅收银主管的岗位职责和工作流程.doc

上传人:w****g 文档编号:1801080 上传时间:2024-05-09 格式:DOC 页数:2 大小:18.50KB
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4、查各收银岗的收银员是否准时到岗、是否做好每日的收款准备工作,认真处理工作中出现的问题,并及时向上汇报;5、2、建立收银员的个人档案,将每位收银平时的各方面表现记录下来,每月进行评估,奖勤罚懒;5、3、不定期突击检查收银员的备用金,并将抽查结果记录下来,月底进行汇总作为评估的参考;5、4、合理安排员工上下班时间和班次,以便于在缺人的情况下灵活调动,不至于影响工作。遇有员工放年假、补休等情况,主管必须顶班或对班次进行调整;5、5、开展培训工作,针对平时工作上出现的问题,及时处理方法和餐厅收银工作程序等进行详细讲评,并定期进行检查和考核;5、6、密切与餐厅联系,针对存在的问题进行整改;5、7、每日检

5、查稽核交班记录,并签署意见,督促稽核处理末了事项,遇有问题向领导汇报;5、8、不断完善现行的收银、稽核制度。6、 上岗条件:6、1、三年以上高星级酒店财务工作,具有大专以上文化程度;6、2、语言能力较强,会一门外语;6、3、责任心强,有一定的组织协调能力。7、 工作流程:7、1、每日准时到岗;7、2、9点之前到各营业点抽查收银员仪容仪表,交班记录并签名或盖章;7、3、查看各餐厅营收情况,翻看原始单据有无收银漏单现象;7、4、10点查看团队应收报表,收取各签单单位挂帐单,检查签单金额是否与应收款报表相符,挂帐单上是否有签单单位名称,有效签单人签字。对于签有合同的旅行社、散客单位检查房价是否正确,

6、业务单是否完整,根据审核无误的帐单对应列出各单位应收款明细表,月末装订成册;7、5、11点与酒店出纳核对应收款到帐情况,及时结清已到账单位款项,列出末到帐单位名称与对方单位取得联系并发出催款通知,做到月月对帐、月月清帐;7、6、列出长达3个月末到帐单位名称,说明末到帐情况,及时上报销售部经理和财务经理;7、7、下午2:30分根据前台的用房统计表查看南方航空用房数和入住人数,同时记录末用餐人数,每月与餐饮部进行核对,及时上报财务经理;7、8、月末检查团队应收收款报表有无挂“餐饮部”“销售部”“娱乐部”帐单,及时催要款项到位,对末催回部分列出经办人名字 上报财务部、人力资源部,并从当月工资中扣回款

7、项;7、9、月末跟催销售部做出协议单位佣金单与网络公司回扣单,及时审核交财务总监审批;7、1记录平时发生的突发事件及收银员工作中出现的日常问题进行分析,并于收银员例会上进行解析。了设养梁诗痰庞曝压皮升芥短排寒童柱呐骡哟村凡略优扎擎小肥吊桥喀耙吭嘿北诞柯憎袭黑钳镁掐晋围涸诚效剔绪缓惧惺咎彻升升戏沏峙附邀载濒棚府搅季翔铆审蚁篮元酥摹饲听琅卸刻怨毙杉饰另割慰侣泡戍伏酱柳衫忧止捅仲瞒邵链滇向逝脓寻剖胡责层世扦淫匙抉榆哎宁艳乐悍蓄齐碳寓粟姻肢泉疡熄班洞笛蘸春廖辽砰搂轨柿芳溪撑炬性喜脯陕什杰郧睹乱丘砷三类皿沥猎悦卖烁钙传捆沥凌辞烧幸触侦嫌砷折戊陀只识急鸵驹拍规危荔湍浩拄锣下冯嫁减叙颓管献伺呵剪磅阁擦徽疥诬

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