MTC013-进货作业流程(PUR).doc

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作 业 说 明
供应商
仓库
打单中心
品管
备 注
1. 进货需求来源：
(1)厂商交货需求
厂商依采购单需求交货入厂待检仓（区）。

2.判断是否收料：
由仓库收料人员依采购收料作业规定判断是否收料入厂[核对采购单](如果不予收料则退回厂商)

3.点收材料：
由仓库收料人员依厂商送货单资料点收材料，供应商签收执一联进货单。

4.进货单资料输入：
由打单中心于采购管理子系统『录入进货单』输入进货单的资料

5.打印进货单凭证：
由打单中心打印进货单凭证

6.是否品检Y/N：
由仓库收料人员依品质作业规范决定进料是否检验(如果材料需要检验需执行进料检验作业流程)

7.检验验收否：
由品管IQC依检验作业流程后结果判断是否验收(如果为N则需执行进货验退作业流程)

8.进库单凭证转移并留底：
由品管IQC转移进货单凭证给仓库收料人员进行入库并且留一联于品管IQC

9.进货单资料维护：
由打单中心依品管检验完成后于采购管理子系统『进货单验收』维护进货单资料或输入进货验收资料

退回供应商

End

1

(2)收料否Y/N

N

Y

(3)点收材料

(6)检验否Y/N

N

(8)进货单凭证

采购状况表

(4)进货单资料输入

(5)打印进货单凭证

Y

验退作业流程

2

(9)进货单资料输入

1

进料检验作业流程

(7)验收否Y/N

N

Y

(8)进货单凭证

单据设定：
采购管理子系统『设置单据性质设定』单据性质为进货单的进货单

仓管人员可于采购管理子系统打印『厂商别商品交货排程表』及『厂商预计进货表』及『品号预计进货表』及『制令预计进货表』及『采购预计进货表』报表供进货数据的参考

此流程需由人工操作方式处理，品质报表、单据。

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作 业 说 明
采购
仓库
会计
品管
备 注

10．材料入库：
由收料员送货至仓库，仓管员依进货单的进货验收数量将材料点收、归位入库

11.单资料确认：
由仓库人员于采购管理子系统『进货单验收』或『录入进货单』中的确认功能确认之

12.进货单存查：1
进货单凭证共四联
白联:仓管记帐打单中心存查，
黄联：仓库交打单中心送财务记帐，
红联：IQC存查，
蓝联：供应商存查。

1

(10)材料入库

(11)进货单确认
(12)进货单凭证
收料状况表
(12)进货单凭证
收料状况表
2
(12)进货单凭证
收料状况表

(12)进货单凭证

收料验收数量不等于进货数量表示有局部量验退，虽整批验收但可对其局部验退量执行验退作业流程

采购人员可于采购管理子系统打印『厂商采购交货状况表』及『厂商别商品交货排程表』及『厂商预计进货表』及『品号预计进货表』及『制令预计进货表』及『采购预计进货表』及『采购价格异常表』及『采购进货异常表』报表供收料后跟催进货及帐窾整理的参考报表

仓管人员可于采购管理子系统打印『进货单明细表』及『验退件未退明细表』供收料后续的状况跟催

财务会计可于采购管理子系统打印『厂商进货明细表』及『采购价格异常表』供收料帐款整理跟催

适用单据
《进货单》

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