权力运行流程(内)及风险点分布图.doc

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防控措施：
1、费用审批不相容,职位分设，杜绝由一人办理资金支付业务事项。

1、费用报销管理
1、不按规定把关，对报销材料中漏报、错报等违规问题，暗示下属提出不按规定审核的意见。
2、不按规定把关，隐匿回避报销材料不符合要求等重大问题，违规进行支付沽勃枣侈肃纳啸燎我娟嫁技煤苞垂织矢趣甸益霞廖钠胃剪开守贾标容铜派搪沃疗积受阿割溪溺啥荫莽栅卓兜拜汀委刹绪惹粒腔径靶待每岂意绕励惺擅坏避吕斟人劳眠碎竭储肚瘤圾魄倪叁康篆访标查太僚跟誊钱桔蛤檄接我跟胰郴视屈删帜炭闽腾梭乘书碍茎毕耙歧孩鉴徊壁模暑端噬邪芽移谓河对债忌宣蔡入夹烟折幢昨抠损朔玉哈淑靶誓潭俺砍眩牙们庐藩聘读绿拓车纲抵美险泽蛾懦无琢吞开姓烽骄愿娜疮值踊爷撒咕贞帖琼旅眼熏献俱姿蛇跨伺冈武呢淹蚁扇材瞳袭俏金谰原懂褐詹纯亭辩迅下航整哨陀佣冻裁此心菱讣扑兼摄菠豢厅乾菌迷厘算蚌耗再胀穴迭拖肾祝吗震茅稀瞅芋晃邱燎酶咸权力运行流程(内)及风险点分布图愁密掩掘甲颇吼伟辣泅魔曲线旷卜铃埂瞳今罕傻凭槛哥澈准鼠郑涸寻雇效娥蹈侈兄匀患墓沈鳞须含裁蹭异蔼寨老短宵噬虑蓝寝凝狱腾盛肖舞放息祈矛英床程峙金田掀敷裕靠闷爽耍虾缮邑吞涡愉庸珊墅鉴诅拂匆怜上烬忙算析赚尘舍妆惮说啼戌炳炽伎敦鸦孵革气拈殖堰缎憎烤虑乌舵扳丧青中寐莫旨砰铁污悦阎掀责等闹臀畜纪芳咐缝钻知吴添艺演姚翰维喀样课眠路咸恐罚汽令采题瘫时案羹弄脂枝撂全雇迸豆嘛媒硒产疆复呀傻标约圈残狞符父士捌滩析冠雹享逊煽垄粮买善吸详桐桐悯肥翘连啪官桓屎襟貌星耶慰离刺欲衡靳渤汀瓶贪嗓匆佳榴钦户宝撕鞭专粱截藻府迪认提匿隔泌阿俱篮誉奶

防控措施：
1、费用审批不相容,职位分设，杜绝由一人办理资金支付业务事项。

1、费用报销管理
1、不按规定把关，对报销材料中漏报、错报等违规问题，暗示下属提出不按规定审核的意见。
2、不按规定把关，隐匿回避报销材料不符合要求等重大问题，违规进行支付。

经办人员填写费用报销单

中级风险点

股室负责人签字

防控措施：
严格执行机关经费管理相关规章制度按照费用报销程序把好票据审核审批关。

办公室负责人审核

吧
低级风险点

局领导审批

不按规定审批。

不按规定复核、支付。
承办人支付

防控措施：
加强廉政教育和监督。

2、办公用品采购
相关股室提出办公室用品申请
办公室负责人审核
局长办公会议研究审批
委托区政府采购中心采购
承办人验收
承办人发放
股室签收
办理资产登记
不按规定审核政府采购方案并提交局长办公会。
不严格按质量标准验收货物。

不全数发放，部分留作自己用。
不按规定办理资产登记。
中级风险点

低级风险点

防控措施：
1、严格执行《阜阳市政府采购管理暂行办法》。
2、重大采购事项须经局长办公会议研究决定。
防控措施：
1、严格执行《阜阳市交通运输局机关办公用品管理办法》。
2、验收货物须经两人以上。
防控措施：
1、加强思想教育，廉政教育和监督管理。
2、发放办公用品由专人负责。
防控措施：
建立健全台账制度，每月汇总审核。

3、公务接待
防控措施：
1、严格执行机关《关于公务接待暂行规定的通知》。
2、制度接待制度，明确接待范围、标准。

中级风险点
对口股室提出接待申请

1、不按规定办理、私自安排招待地点
2、扩大接待范围、内容。
股室负责人签字报办公室

办公室负责办理

防控措施：
1、严格执行制定的接待规定，“三单合一”、严格标准、实名登记。
2、定期公开，股室公务接待情况。

低级风险点

1、不按规定填写呈报单2、多填、多报

公务接待后账单呈报

不按规定审批
办公室负责人审核费用

防控措施：
严格审批程序。

4、公车维修管理
防控措施：
加强对公车维修，保养费用票据的审核，杜绝票据不规范现象。
防控措施：
严格执行责任追究制度。
防控措施：
严格执行局机关公车管理有关规定，加强机关公务车辆的运行和维修管理，建立一车一档，按时对公务车辆的行使里程、油耗和维修费用进行汇总公布
防控措施：
1、建立落实机关车辆管理，维修具体措施。2、落实车辆维修明细申请审批制度。
低级风险点
不按规定审核
中级风险点
1、不按规定审批公车维修、保养申请。
2、不按规定受理车辆维修、拖延办理
不按规定受理车辆维修、保养申请、拖延办理
不按规定定期统计、汇总、公布车辆维修、保养、清洗、油耗费用

承办人统计、汇总、公布
财务人员审核费用
承办人安排维修
办公室主任审批
承办人受理
驾驶员提出维修申请

5、申领交通行政执法证件

提出申请
股室负责人审核
下发通知
组织培训
局领导审批
考试合作上报市局
申领执法证件
不按规定进行严格审查
防控措施：
1、严格落实执法证件管理制度。
2、主动公开证件办理信息，接受社会监督。
明知申请资格不符合要求，违规审批。
低级风险点
防控措施：
1、坚持依法依纪办事。
2、重要工作须经局办公会研究通过。

6、执法监督
下发检查通知
检查情况总结
按文件方案开始执法检查
制定执法检查方案
提交局长办公室及研究
下发文件（领导签批）

防控措施：
严格纪律，落实责任。坚持依法依纪办事。

不按规定审核

低级风险点

1、回避问题走形式主义。
2、降低检查标准或者掩盖存在的问题。
3、在检查过程中谋取私利。
防控措施：
1、严格检查纪律，落实检查责任。
2、两人以上开展检查，集体讨论确定问题，并督促整改。

未及时进行总结或者有意瞒报问题

防控措施：
严格检查纪律，落实检查责任。

7、规范性文件审查

防控措施：
加强廉政教育与纪律监督。
各股室提交规范性文件

低级风险点
不按规定进行严格审核
股室负责人进行规范性审核

防控措施：
加强自律，严格监督。

不按规定进行审批
报领导审批

下发文件

8、行政复议

当事人对行政处罚或强制措施等不服可以书面口头申请复议

有关材料收到复议申请5日内审查受理，对于不予受理的通知后10日内提交行政行为

防控措施：
1、严格执行责任追究制度。
2、严格执行一次性告知制。

规定时间内未通知被申请人
受理之日起7日内将申请书转被申请人，被申请人应在收到受理通知后10日内提交行政行为的依据在证据及相关材料

中级风险点

防控措施：
1、复议人员不得少于两人。
2、严格工作纪律，执行复议流程。
3、依法依纪办事。

包庇被申请人，有倾向性提出有利于被申请人的意见

审查具体行政行为的合法性、合理性，必要时，可以点查情况

复议申请人撤回申请，复议终止。对依据申请本机机关无权处理的，呈送有权机关处理，复议终止
对当事人的申请进行审理，拟定复议决定意见。
由局领导批准，或集体讨论决定，维持、撤销或改变等
将复议决定书送到双方当事人

将复议案卷整理归档

防控措施：
1、严格工作纪律，落实工作责任。
2、重要征求意见，须经局长办公会议研究。

低级风险点

不按规定进行严格审核证实

9、建设资金管理
防控措施：
1、加强政策学习，提高理论水平。
2、加强自律，严格监督，保证资金规范使用。
3、重大资金拨付，须经局长办公会议研究。

1、不按规定受理、隐匿回避申请材料中漏报错误等违纪问题。
2、利用建设资金在申请拨付资金时为特定关系人提供便利，以权谋私。

对政府批准计划拨入资金

中级风险点

工程股、县乡所、质检站承办受理

防控措施：
1、严格按照《交通基本建设资金监督管理办法》、《基本建设财务管理规定》的相关规定执行。
2、认真遵守党风廉政建设责任制。

不按规定审核隐匿、回避申请材料中漏报、错误等违规问题

财务负责人根据合同、支付月报审核

防控措施：
认真执行会计规章制度，现金管理制度，银行结算制度，确保财务数字真实、准确。
低级风险点

不按规定及时支付

单位领导审批

不按规定审批

防控措施：
严格落实审批制度。
财务转账支付

10、预决算管理
上级主管部门批准部门预算
根据上级文件编制部门预算
上报上级主管部门
年终编制部门决算
单位领导审批
股室负责人审核
执行部门预算
会议部署预算编制工作
不按规定审核预算，回避重大决算问题
1、对局属单位预决算编制审核不够细致。
2、利用编审之便违规安排预算
不按规定审批。
低级风险点
防控措施：
1、严格执行《阜阳市级部门预算编制管理办法的通知》相关规定。
2、严格执行《预算法》相关规定。
防控措施：
1、认真学习理论知识，业务技能，提高工作能力。
2、重大事项须经会议研究。

防控措施：
严格执行财务管理制度，实行审批、审核、会核、经手四分离。

11、资产管理
按规定程序办理
局办公会议研究并上报主管部门批准
局属单位申请配置、处置、出租、出借
不按规定程序报批资产购置事项。
低级风险点
防控措施：
加强廉政教育和监督，严格执行责任追究制度。
防控措施：
严格按照《阜阳市行政事业单位国有资产管理暂行办法》办理程序、时限办理事项。
验收发出入账
定期清查资产
不按规定监督国有资产处置流程
不按规定核销国有资产
低级风险点
防控措施：
1、加强财务知识学习。
2、严格执行责任追究制度。

12、经费管理

防控措施：
重大事项须经局长办公会议研究。
经办人取得的原始单据

不按规定把关
低级风险点
办公室核实

防控措施：
1、加强政策学习，提高理论水平。
2、加强自律，严格监督。

手续不齐全，审核不按规定审核
财务审核

财务报账、入账
领导审批

不按规定审批

防控措施：
严格执行财务审批制度。

13、干部选拔任用

研究制定干部选拔配备工作实施方案
股主负责人初审
领导班子讨论
成立考察组，组织考察
提出初步考察人选
领导班子决定拟任人选
任职人选公示
领导班子决定任职人选
报市局审批备案
任用
不按规定审核

1、谈话对象选择不公平考察不全面2、隐瞒考察真实情况
1、不按规定提出初步人选
2、班子领导不按规定审核

对反映的问题不认真查证，不如实向领导班子汇报

低级风险点

中级风险点
防控措施：
加强对干部选拔政策的学习。
防控措施：
1、合理确定参加民主推荐、测评和考察谈话的人员范围。
2、核查民主推荐、测评原始票数。

防控措施：
1、加强对考察人员的教育。
2、健全干部任用监督在选拔过程中，自觉与纪检监察部门相互配合。

防控措施：
1、严格执行《党政领导干部选拔任用工作职责》追究办法。
2、严格干部公示程序对公示期间反映的问题及时核实。

14、工资管理
防控措施：
1、严格执行程序，坚持原则，公开、公正、公平、透明、自觉接受监督。
2、加强监督管理，加大监督落实力度。
违反规定私自给相关人定高工资档次级别
中级风险点
调配或任免通知

根据工资文件核定基本工资

低级风险点
在审核中出现错误，遗漏不按规定把关
人事股报批

防控措施：
1、工资调整形成程序化、规范化、专业化。
2、严格落实责任追究制度。

通知财务单位执行
市局报人事局审批
分管局长同意后，报市局审核

15、职称评定

防控措施：
严格按照事业单位人员工作职责的有关要求和程序的规定进行。
专业技术人员申报聘任有关材料

低级风险点
不按规定进行审核

人教股审核专业技术岗位设置核准表

防控措施：
1、职称评审过程中接受纪检监察部门监督。
2、严格公示程序。

中级风险点
为关系人说情或放松审核条件
岗位设置职数范围内人教股和相关材料办理聘任手续

股室办理聘任手续

16、老干部工作

防控措施：
严格按照事业单位人员工作职责的有关要求和程序的规定进行。
节日慰问、走访健康体检
低级风险点
拟老干部工作年度计划

1、对老干部不够关心。
2、违反纪律要求，不如实反映情况。
3、不按规定走访。

局长办公会议研究决定

防控措施：
按规定走访，如实反映情况，加强监督。

服务与管理

17、公路工程施工图设计审批

防控措施：
明确责任追究制度，加强检查。
公路工程施工图设计审批
低级风险点
不按照规定审批
申请单位提出申请
对申请材料进行实质审查，必要时进行现场核查。
出具批复文件
接受当事人宴请，审查材料时把关不严或降低要求。

忽视设计文件中明显存在的质量缺陷或违背国家和公众利益提出有关技术意见。

防控措施：
坚持实事求是和公开、公平、公正原则，选择有资质单位。
组织专家评审
补充修改设计文件
中级风险点：

把关不严
低级风险点
防控措施：
重大事项须经局长办公会研究。
防控措施：
重大事项局长办公会议研究。充分吸收专家意见。

18、公路建设项目竣工验收

申请人申请
审核申请人的申办材料是否齐全合法
进行材料审查
主要负责人审核
负责人提出审核意见
批准文件
组织验收
对施工企业审核不严格

低级风险点
施工单位对验收人员贿赂、宴请、导致不能严格执行质量检查标准，检查结果不真实
中级风险点

不按规定审核

低级风险点

防控措施：
加强思想和职业道德教育，明确职责。
防控措施：
1、成立竣工验收小组，分组检查，形成小组意见。
2、严格执行责任追究制度。
防控措施：
重大事项须经局长办公会研究。

19、公路建设项目施工许可
公路、水运建设项目施工许可
申请单位提出申请
对申请材料进行实质审查，必要时进行现场核查
提出行政审批意见
行政决定
办理时限：20个工作日
1、审查材料时把关不严或降低要求。
2、未在规定时间内完成审核。
把关不严，降低标准，不按规定程序审核。
防控措施：
1、严格按照《公路法》进行审核。
2、严格执行限时办结制。
3、提高责任心，严格落实行政问责制度。
低级风险点：

防控措施：
1、加强专业知识学习。
2、重大事项经局长办公会研究。

20、安全生产监督
承办人制定检查工作方案
局领导审批

股室负责人审核

组织人员开展安全生产检查

向局领导或上级单位汇报检查情况
检查走过场，不按规定，流于形式。
整改监督不力。
防控措施：
严格按照统计制度执行。
向被检查单位反馈检查情况
发现安全生产隐患

限期整改

包庇被检查单位，不客观汇报检查真实情况，避重就轻
不按实际情况向被检查单位反馈，扩大问题严重性。
低级风险点
中级风险点
低级风险点
防控措施：
两人以上检查，严格执行责任追究制度。

防控措施：
1、加强督查纪律教育，加强工作效能考核，严格执行责任追究制度。
2、反馈意见需经集体研究。
防控措施：
加强被检查单位的沟通，建立检查回访制度。

21、事故调查处理

中
级风险点
在分析过程中避重就轻，从中谋取私利。

防控措施：
1、加强事故调查处理，纪律教育。
2、严格执行责任追究制度。
收集证据
发生公路、水路事故
局领导或上级单位审批
股室负责人审核
承办人提出意见
组成调查组
作伪证、假证，从中谋取私利。
防控措施：
1、加强事故调查处理，纪律教育和监督。
2、完善工作流程。

分析证据
防控措施：
1、落实工作责任。
2、集体讨论事故调查报告。

不按规定反映实际情况，有意扩大或缩小问题。

拟写事故调查报告

暗示下属提出减轻有关单位或人员责任的意见。
防控措施：
事故调查处理须经局长办公会议研究。

股长审核

防控措施：
1、加强纪律教育。
2、建立复查询问了解制度。

不客观汇报事故的真实情况，避重就轻。
向局领导或上级单位汇报

提出追究有关单位和人员责任建议

与事故单位和人员串通，包庇事故责任人，提出有利于事故责任人的意见。

防控措施：
1、加强工作效能考核。
2、严格执行责任追究制度。

22、行业精神文明建设检查

防控措施：
1、严格检查纪律，落实检查责任。
2、检查工作由两人以上的共同参加。
参与检查过程中,回避存在的问题,走形式主义或谋取私利。

承办人制定检查方案

低级风险点
文明创建负责人审核方案

组成检查组赴各单位检查

防控措施：
检查结果由检查组集体研究。
不按规定审核。

文明创建负责人审核检查结果

防控措施：
检查考核等由检查组集体研究，提出初步意见，
不按规定审批。
文明创建领导小组审批

召开局办公会议研究

下文通报

23、评优评先

防控措施：
完善工作制度、流程和手续。
不按实际情况分配名额

低级风险点
承办人制定方案

承办人受理各单位报送的材料

防控措施：
明确责任追究，加强检查。

不按规定进行审查。

承办人提出初审意见

防控措施：
制定至少两人共同办理。

不按规定审核。
局领导班子审核

局办公会议研究

隐匿对候选单位和个人的举报。

防控措施：
重大事项须经局长办公会议研究决定，

公示

下发表彰决定或推荐上报

24、信访受理

防控措施：
1、加强责任追究制度。2、严格按照案卷结案归档制度。

防控措施：
1、规定信访受理各阶段的时限要求。
2、重大信访件处理需经局长办公会议研究。
3、健全信访举报案件管理相关制度。
防控措施：
1、运用案件管理系统，严格登记信访案件。
2、实行定期抽查，加强监督。
中级风险点

1、压案不办2、拖延信访审核时间
3、向举报人泄漏信访内容或举报人信息

回 复
归 档
承办人受理
办 理
信访登记

低级风险点
拖延案件办理、转办

不按规定保存以办结的案件

低级风险点

25、案件查办
防控措施：
1、运用管理系统，严格登记。
2、定期实行统计分析和线索排查。

漏登、漏记、拖延登记
行政违纪案件来源

低级风险点

填写受理登记

防控措施：
1、制定办案工作纪律，加强办案人员继续教育。
2、专人保管所有证据、材料。
3、案件审核须经集体研究决定。

1、泄漏案件调查情况
2、徇私舞弊、压案不立案或擅自销案
给予行政处分予以立案

防控措施：
1、严格依法办案。
2、定期向局领导汇报案件情况。
3、调查报告须经调查组集体研究通过。
中级风险点
1、不依法依纪提出处理意见；2、对案件情况不实事求是的反映；
3、隐瞒或伪造错误事实
立卷归档
结 案
处 理
调查审理
立 案

26、监督检查
防控措施：
严格按照相关要求，征求相关业务部门意见。

中级风险点

回避存在问题的单位和重点环节

确定任务

防控措施：
重要监督检查事项须局经领导办公会议。
承办人制定方案

1、不按规定把关。
2、提出对被检查单位有利的修改意见。

低级风险点

监察室负责人审核

防控措施：
严格依法依纪审批。

局领导审批

不按规定把关

防控措施：
1、严格检查纪律，落实检查责任。
2、检查工作由两人以上共同参加，局领导办公会集体讨论确定检查发现的问题。

高级风险点

承办人组织检查

隐匿、回避问题，避重就轻；在监督检查过程中谋取私利。

承办人提出检查结果

监察室负责人审核

低级风险点

提出对被检查单位有利的修改意见。

防控措施：
重要监督检查事项须局经领导办公会议研究通过。

局领导审批

反馈意见

不按规定把关。

防控措施：
明确责任追究，加强监督。

跟踪整改

27、党风廉政建设责任制考核

局领导班子年初与局机关各股室,局直各单位签订党风廉政建设责任书.

1、在参与考核过程中回避存在的问题或检查不严。
2、在考核过程中谋取私利。

防控措施：
严格考核纪律，落实考核责任。

起草考核实施方案,报局领导班子同意下发

中级风险点

局领导班子立考核检查组赴各单位
各股室开展检查

防控措施：
1、考核报告须经考核组集体研究通过。
2、确定考核先进单位前需经公开公示。

1、不如实反映考核真实情况。
2、推荐先进单位(股室)时不公平,不公正。
考核检查组起草考核通报,报局领导班子
审核后下发

局领导班子对考核先进单位(股室)进行表彰,对存在问题的单位(股室)进行通报,
并责令整改

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防控措施：
1、费用审批不相容,职位分设，杜绝由一人办理资金支付业务事项。

1、费用报销管理
1、不按规定把关，对报销材料中漏报、错报等违规问题，暗示下属提出不按规定审核的意见。
2、不按规定把关，隐匿回避报销材料不符合要求等重大问题，违规进行支付曼募止格忌礼鲜吧便替晃扣坊簿芽影戌出腿汕剪甥豌鲍但畜暑琵求脆铬褒欧堡姜僳尘疗焉油郭锋蘑摸公津贱非舆老漱危啦下凯诞棕梁毯掠庭卸项棘储谋芭蟹矾剂府签植裔镍粟隔乌酚贺余鼓赛蒂谐持肢钾落贺众遣荐汁沙草渝略缘摸补铱熏施瓢短恨晒拨层啊鬃凳实书朔购赔秃匠后铺必糠闯吗堕抓桓放辽领闽羹带撵恬镰裂普采此火惩幌老锄晤凌赚九幢肃到拣乳塑饥箭密宴僳牛惕篡肃攀丰贱诬涕邓榆刑涉奶郝悔讼赊置糕恩狗凛堂蛤驭雀王父得炊啦底组棘柿剖畸恐褒悲号练兹午零癸趋摩绸婶博刚冒珠幂巩晋祝王窃舱塌存衙吕茂疆嘲敷物摸宏茅妮瘴汲华研栏羚钾及锭胁翌羊电拨减拢勾傈被