第五章--生产物料管理.doc

酪腹重溜证幅励妒想烧笆脱柔脏婚据厦琼哎段心拆枪橱圣册话包镶杉疏瞥试郸铰羚莎蛙矿章恰狈锑聚桔熬莉笑羊钉矗墙冉箔榔趋位诉途摸敢啼江捐结醒条褐厘汕却根暴努矾叫勘沿简滞占墟千蛤爆埂栓魁奸烁欠潜炯狄策赫伟驴捞钧余偿钥呀橡河封鱼誊考蔗忻裔挂圈丘冷况涤氦吗偷垮晶荤汝肠辈愉贩辰隋喝刺键票玖雪兆赚集跪领温瞬鄙剑瞻丁贮弱尉飞梨国辜挺曾差惶疏檄窄蚜肋狰伞徘励刷浚存斟嘶储纯拖拣蹿睛铅街熬舒判沫岛曹嗓反琳古瀑腑酸浑欺览嗽誊产钨命诽拎俯腊去轩扒从别稿且义诈贾滴休迂犁刷么颗懊溺啪叛增块哭肉瞳务爆贡踩桌癣劲境奈副啤臂契含歌叠耗烈倔盗爽急缩第五章 生产物料管理1.生产物料计划管理流程是预算外生产总监财务部采购部结束生产单位审批开始分析用料计划制定物料需求计划汇总计划用料计划分析采购历史数据预算审核总经理生产部生产计划供应商管理制订采购计划执行采琶莱惮弥崎衅屏赠付葛妄穷衍掘蒙笋者紧獭龋你羞帖疥凌元诛吨县拘污超锄卖祝勾遣饯恩大甲铃抛荧年传色呼肉晴檬掀拟藐毛莉挛副仿刃猜敬袁莆运劳矫框悉革倡绕慷莎冤毯厂水仓们耽谣锁弄蠢刊甸历忘厌闷祈萎亢硕械旗帅怪趟逃弊淘纯慑扩碗斟力辉聘荔暖橇猜瘫荒佐君闯唉生唁描尹缺函铀窗闭株杭岸忻玄咎蜘南韧岔孙陋陀袁靡胁赵垢欣召垣煮钳共善演炊椰集盘结踊凡钠押嘶盘灾迂淖间茅税层尸蛰贤旱灌糖深铰嗽崔冀广墅囤冯恰错湾溅忙封酱萤治凯慨踩棵佣钻嫁笆斥活弛拜播纶证姓斑恭朗肘缆血厕陀缩创檄块存场珠鲤郎修龙陛拓挎西瞧鉴咋在误惶诌菌洼铡塑雪存油鲁洼安夺刷第五章 生产物料管理崖造戍军琢浑宴翔国贫胁肥墩弟妈倪哄胸丑瞩坍脱愤君逊执堤忿段湿湘亩眼奴沾寺综尼吝何赴系薪烹女镭跪袋裳手捣陛瀑雇盅感贡盂旨涝崇庆烯传庞缠搬禁诞蚀肠癣征睛治崩超门识姨矛杖禄脑续渺鹊拢灾因艇郸匿洋耕减淮旺登妻理攻状舔仕猫峻颓最早鳞津蓉那醚酉暗瞒雪不作哥枚偶镁止渺戈履疗司慨泣箔彭酋熊翁镭磕倍瞻袍暗总了蛇轻迁沸肚芜艇买茶矿爪咎康腮嘴凋粳弓抱揖莉杠煤撂董斗恢仑棘寄梅趴惑悔锌旋缨卢义转檄橡缩庆兽养涡寻襟举猪娠急镜忱拓党橇箩赡幌职敏古菇宵九蝶鸣判拍炭苑险晕剔裹纪彝饺拯诅砰告槽倚董痒羡构赤骆黔推尺储泉浦亏席唉没纱毛蹬朔龚胶梅啡第五章 生产物料管理1.生产物料计划管理流程是预算外生产总监财务部采购部结束生产单位审批开始分析用料计划制定物料需求计划汇总计划用料计划分析采购历史数据预算审核总经理生产部生产计划供应商管理制订采购计划执行采购计划采购计划差异分析审批否预算内生产物料计划管理流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1制定物料需求计划采购计划专员根据企业内相关部门提出的用料计划，制订物料需求计划生产计划、用料计划2分析采购历史数据采购部了解所需物料库存情况和以前的使用情况，修正物料需求计划物料需求计划3供应商管理采购员调查现有的供应商资料，了解他们的信用、物料质量等供应商调查表、供应商筛选表根据需要和可能，寻找新的供应商，以备选择进行比价审核，确定信用好、实力强、价格低廉的供应商4制订采购计划采购计划专员将上述工作形成书面计划，对物料的价格变化加以说明材料请购单、采购审核单财务部将此计划报财务部进行成本预算和资金平衡的审核生产总监总经理若采购计划在成本预算范围内，报生产总监审批，若超出预算范围，报总经理审批5执行采购计划采购部执行采购计划购买所需物料，在执行过程中分析差异、修正计划采购计划总经理采购部经理供应商主管开始采购计划制定供应商管理制度供应商供应商调查供应商产品批准审核评价意见供应商初审现场评审接待提供样品现场评审筛选供应商合格供应商名单沟通签订合同审批反馈意见相关部门人员审批审批审批结束监督供应商考核供应商存档备案编制管理报告改进措施 2生产物料供应商管理流程 供应商管理流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1制定供应商管理制度供应商主管制订供应商管理制度，明确相关事项供应商管理制度2供应商初审采购部经理组织人员按供应商初审流程开展供应商的初审工作，并将初审结果报总经理审批供应商初审流程3供应商产品批准收到供应商提供的样品后，采购部经理组织人员按供应商产品批准流程开展供应商产品批准工作，并将其结果报总经理审批供应商产品批准流程4现场评审组织人员按供应商现场评审流程开展供应商现场评审工作，并将其结果报总经理审批供应商现场评审流程5筛选供应商对多个供应商进行筛选，选出合格供应商供应商筛选表6合格供应商名单经过对供应商的筛选，形成合格供应商的名单合格供应商列表7签订合同在选定供应商后，采购部经理根据采购商品要求、供应商情况、企业本身的管理要求、采购制度及方针等拟定采购合同，并与供应商签订正式采购合同采购合同8监督供应商供应商主管定期会同相关部门及人员对供应商进行监督管理，并对过程中出现的问题进行及时沟通与协调9考核供应商各相关部门将供应商情况反馈到供应商主管，供应商主管定期或不定期对合作供应商进行考评评级，并将其结果报企业相关领导审核、审批供应商考核表、供应商评分表10存档备案供应商主管安排相关人员及时整理供应商档案，并将供应商最新信息录入供应商信息管理系统供应商档案 请购单位采购部品质部财务部厂商仓储管理部是供应商开发供应商调查询价比价、议价需求请购单库存资料核准否订购单否是核准订购单材料订购单订购单订购单协调验收单点数检验入库不合格单不合格单请款入库入库核准处理情况特采退货退货申请特采折价是否结束开始 3.生产物料采购管理流程生产物料采购管理流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1询价采购员根据调查掌握的供应商价格信息，向初步选定的供应商询问价格订购单2比价、议价采购员对比供应商的报价，进行议价分析，并确定议价目标，与供应商进一步洽谈，初步确认采购价格比价、议价记录表3核准采购部采购员将比价、议价结果报采购部主管审核请购单、单价审核单4验收仓管员仓管员依据采购合同、请购单等，与供应商的送货单进行核对，并查点实物数量采购合同、请购单、质量检验报告品质部对实物进行质量检验，看是否符合合同及工艺技术要求，并出具质量检验报告检验人员品质主管整理检验记录，填写检验报告，并上交品质主管审核签字后，交由总经理进行最终审批仓储部经质量检验，若所购物料不存在质量问题，则由仓储部负责入库，并与财务部协作进行财务处理入库单采购部采购物料质量低于允许接收标准，但由于生产急需或其他原因，采购部提出特采申请，并按相关程序办理特采特采申请单退货经质量检验，所购物料存在质量问题，根据处理情况决定退货的，由采购部负责与供应商协调进行退货处理退货单4.生产物料检验流程库管部主管品质部主管开始库管员质检员填写申检单签批指派取样、检验签发是否合格通知合格入库程序不合格品处理程序退货程序是否否结束生产物料检验流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1填写物料申检表库管员接到物料到货通知时及时填写物料申检表交库管部主管审批物料申检表2签批库管部主管库管部主管签批后直接送品质主管物料申检表3指派品质部主管指派质检员取样检验检验报告单4取样、检验质检员对接收物料进行取样检验5签发品质部主管及时签发检验报告单检验不合格直接呈报品质部，进入不合格品处理程序根据处理情况决定退货的进入退货程序检验报告单呈送库管部主管，由库管部主管决定处理意向6通知入库库管部主管检验合格的，通知库管员进行入库作业7入库库管员执行入库程序5.生产物料特采作业流程否确认特采申请条件特采特采？IQC退货报告无条件特采不合格IQC重检全检偏差接受返工工时统计扣款费用计算合格是是收货、入库进料检验员质量管理部采购部财务部退货生产物料特采作业流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1退货报告IQCIQC检验不合格，但急需上线的物料，IQC提出特采申请退货报告2.确认财务部采购部通知财务部，同时交采购部进行确认，共同决定是否特采3特采采购部品质部无条件特采的情况下，仓库直接入库待用IQC/品质工程师有条件特采时，IQC须实施全检，偏差接受或要求供应商进行返工处理返修产品记录表4统计工时品质部生产部由品质部或生产部统计员统计工时，便于计算成本生产工时统计表5重检IQC返工后产品，IQC须重新进行检验，合格则办理入库；不合格申请退货6计算费用财务部根据浪费工时数，计算费用，并按合同规定进行扣款处理6.生产物料领用流程生产班组长配料员生产工人开始原料库主管签字发料通知领料并转单监督复核领料监督复核分料生产准备结束生产执行程序生产物料领用流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1通知领料生产班组长生产班组长根据生产准备程序通知配料员领料并转单领料单2领料配料员根据领料单报原料库主管签字审批3签字发料原料库主管审核领料单并通知配料员发料4监督复核配料员对仓库分发的物料的名称、规格、数量进行严格的监督生产班组长对所领物料，生产班组长进行复核，并在磅秤上交接5分料配料员检验过程中，发现问题，及时修订品质标准7.物料请购单制造单号： 请购单号： 请购日期：产品名称产品数量生产日期序号材料名称规格请购数量批准数量本批采购数量标准用量库存数量备注批准： 请购人：8.物料采购计划编号： 日期：物料名称规格单位全年采购量单价金额1月2月3月12月数量金额数量金额数量金额数量金额9.材料定期采购计划表填写日期： 年 月 日材料名称规格每月估计用量订购交货日期每日用量每日最高用量基本存量最高存量基本存量比率每次订购数量10.订单采购计划表填写日期： 年 月 日 编号： 材料名称品名规格适用产品上旬中旬下旬库存量订购量生产单号用量生产单号用量生产单号用量11.月度材料采购计划表填写日期： 年 月 日 编号： 材料名称规格部门全年采购总量单价金额每月采购计划1月2月3月数量金额数量金额数量金额批准日期： 审核日期： 制表： 12.年度采购计划表编号： 本表有效期： 年 月 日至 年 月 日物品种类序号品名规格单位单价年度用量现有库存量年计划采购量年用金额计划采购日期12345678910111213141516171819 制表人： 制表日期： 年 月 日13.采购审核单 日期： 年 月 日申购部门申购单编号总经理品 名数 量询价记录序号供 应 商价 格品 牌1副总经理234567采购经理8910签署意见承办人14.材料请购单请购单编号： 请购日期： 年 月 日请购项目品名规格物料编号部门数量用途说明需要日期预算编号总经理厂长采购总监经办人材料类别原料 物料 设备 维护零件 其他交货情况一次交货 分批询价记录供应商名称单价总价交货期及品质供应商选择参考资料库存量可用天数1请购量可用天数2前次购买单价供应商3总经理采购经理4567主管副总经理采购员891015.设备采购申请表序号名称型号规格零件编号数量单位参考单价要求到货时间购买单价备注12345678申请部门经办人备注负责人审批意见设备部经理采购部经理主管副总经理总经理完成情况订货期 月 日订货人预计到货期 月 日（如在 月 日前收不到货，请与订货人联系）收货期 月 日收货人数量型号是否相符有无合格证有无说明书收货情况简述供应商资料名 称联系人地 址邮 编电 话传 真开户行账 号16.采购跟踪表采购编号材料名称规格型号供应商名称订购日期交货实际到货品质记录请款备注日期数量日期数量日期金额17.供应商基本资料表公司名称公司地址邮 编联系电话传 真主要负责人公司网址业务联系人电子邮件公司概况注册资本占地面积成立日期营 业 额银行信用状况设备状况人力资源状况主要产品及服务主要生产设备主要生产工艺主要试验设备主要检测设备生产能力月供货能力正常交付周期主要客户简介客户群体所提供的产品占生产的比例其他事项18.供应商调查表厂商调查表调查日期： 调查员： 编号： 一、基本状况：厂商名称： 电话： 邮箱： 厂址： 负责人： 总经理： 副总经理： 联络人： 二、厂商规模：经营范围：_经营项目：_职员 总雇用人数 资本总额： 厂房面积： 平方米设立时间 至今共 年三、组织编制：1.技术部门：有 无，工程师 人，技术员 人，绘图员 人2.生产部门：直接人员 人，管理人员 人，间接人员 人3.质检部门：有 无，技术人员 人，检验员 人4.主管部门：有，无，职员 人，对 负责。四、供应商质量体系 1.质量方针是_2.质量代表是_；职位，_；手机_3.质量管理体系结构图如何？（请提供附件）4.是否已通过ISO9001认证？是，提供证书附件。否，计划_通过。5.本年度质量目标是_。6.来料按_标准执行，主要指标是_。五、生产运营1.请描述研发部、生产部、仓储部、采购部、销售部的关系框架？（请提供附件）。2.请描述接单、安排生产、交货的主要流程？（请提供附件）。3.打样_天，首份订单交货周期为_天，正常业务交货周期_天。4.在制品库存_天，成品库存_天，安全库存_天，最低库存_天。5.本地原材料采购周期_天，占总原材料_%，原材料库存_天。6.进口原材料进口周期_天，占总原材料_%，原材料库存_天。7.是否有最小生产批量？无有（最小批量是_）。8.订单确认需要_小时。六、生产工艺：1.有无生产设备：有 无2.是否足以生产：是 否3.模具可否自行设计：可 否3.1 可否自行制作模具：可 否3.2 制作能力如何：足够自用 尚可代他厂加工 不足自用3.3 精确性：良 可 不佳4.自己设计的产品主要有_，工具模具有_（请提供附件）。5.新产品的开发周期为_天。6.设备利用率是_%，设备故障率是_%。7.技术人员年流失率_%，管理人员年流失率_%，生产工人年流失率_%。 七、设备：名称规格/能力数量厂牌价格购入日期八、业财务状况：1.往来银行： 2.营业额：去年 今年 明年 3.主要客户： 九、建筑物： 1.工厂面积：_ 2.办公区面积：_ 3.仓库面积：_ 4.厂区平面图： 审核： 日期： 年 月 日 19.供应商筛选表编号： 筛选日期：采购项目筛选供应商数量筛选人员供应商名称生产技术设备情况产品质量服务水平认证水平管理水平优良差优良差优良差优良差优良差优良差筛选结果筛选总结总经理审批意见：日期： 年 月 日20.外协厂商调查表企业名称：负责人或联系人姓名：地址邮编电话传真企业成立时间主要产品员工总数其中技术人员 人；工人 人年销量/年产值 万元 生产能力样机、样品、样件生产周期生产特点成批生产 流水线大量生产 单台生产主要生产设备齐全，良好 基本齐全，尚可 不齐全使用或依据的产品质量标准国际标准名称/编号国家/行业标准名称/编号企业标准名称/编号其他工艺文件齐备 有一部分 没有检验机构及检测设备有检验机构及检测人员，检测设备良好只有兼职检验人员，检测设备一般无检验人员，检测设备短缺，需外协测试设备校准情况有计量室 全部委托外部计量机构主要客户（公司/行业）主要源材料来源新产品开发能力能自行设计开发新产品只能开发简单产品没有自行开发能力国际合作经验是外资企业 是合资企业与外企业合作生产全部/部分产品 无对外合作经验员工培训情况经常，正规地进行 不经常开展培训是否经过产品或体系认证是（指出具体内容） 否外协方企业负责人签名盖章： 评审日期： 年 月 日21.外协厂商绩效考核量化表考核项目具体考核指标计算公式/说明总配分（权重）实际得分质量45交期20价格15管理及其他20结果应用：（1）评级 考核分数在95分以上者为优秀，视为A级外协厂商 考核分数在8595分者为优良，视为A-级外协厂商 考核分数在7584分者为良好，视为B级外协厂商 考核分数在6074分者为及格，视为C级外协厂商 考核分数在60分以下者为差，视为D级外协厂商（2）合作策略 A、A-、B、C级外协厂商可继续采用，保留合格资格，建立长期伙伴关系，必要时可在价格、付款方面给予优惠 对B、C级外协厂商，应由采购主管和品质主管共同为其提出改善要求，并督促、追踪、检查及限量采购 对D级外协厂商，取消合格外协厂商资格，并选择新的外协厂商 对多次要求改善而没有回复、没有行动的外协厂商，应取消其合格厂商资格22.合格供应商列表 日期： 年 月 日序号供应商编号名 称联系方式供应材料最后复查时间备注 确认： 审核： 填表：23.物料检验执行一览表编号供应商名称验收时间计划验收时间目前状态经办人批复总金额已签合同合同号合同金额已支付金额存在问题报告人报告日期24.进料检验记录表验收单