交通工程项目流程(纪委)(1).doc

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交通工程项目建设总流程图（一）向上争取计划指标（交通等部门）前期工作阶段项目计划、规划规划选址意见书（规划局）土地预审、手续报批（国土局）项目环评（环保局）项目许可、工可（发改委）上报项目、工可文本（交通局）项目预可、工可招标确定勘察设计单位（交通局）勘察、设计征地方案报批（国土局）拆迁方案审查（建设局）招标确定实施单位（交通局）征地、拆迁招标确定施工监理单位（交通局）招标、投标分配计划指标、包装项目（交通局）施工图纸审查（交通局）交通工程项目建设总流程图（二）计量管理变更及索赔管理项目资金管理提供资金拨付依据（交通局）对资金拨付进行监督（审计局）根据合同约定工程计量审核资金拨付（财政局）审查项目变更（交通局）计量变更跟踪审计确认（审计局）资金使用审查（财政局）工程量实施审核（交通局）海安县交通工程质量监督站海安县交通工程质量监督站合法性审核（交通局）承包人自行实施材料采购分包管理质量控制建设实施阶段安全管理交通工程项目建设总流程图（三）进行后评价（政府相关主管部门）项目后评价整改落实审计相关问题、补办相关建设合法手续（交通局、施工及监理等单位）补办手续、整改落实问题工程技术专家鉴定验收（市交通局）竣工验收交竣工阶段竣工决算审计、缺陷责任期交工验收提供工程决算审计相关资料（交通局）对工程决算进行审计（审计局）组织实施交工验收（交通局） 1.项目规划、计划工作流程图编制县道规划草案（县交通局）县人民政府审定（县政府）规划选址意见书（规划局）向上级部门争取计划指标（交通等部门）分配计划指标、包装项目（交通局）协助镇政府编制乡道规划草案（县交通局、相关镇政府）县人民政府审批（县政府）市人民政府审批（市政府） 2．项目预可、工可工作流程图各级交通主管部门根据规划提出开展预工可项目选择承担单位交通主管部门审查签订项目预工可研究委托合同承担单位开展预工可研究向主管部门提交项目预工可报告，申请批复承担单位提交项目预工可报告 3．勘察设计工作流程图确定勘察设计及咨询单位签订勘察设计合同工程勘察设计设计文件审查交通主管部门审批设计文件修改正式出版设计文件 4．征地拆迁工作流程图根据设计文件（施工图）初步确定征地拆迁范围实地测绘确定征地拆迁面积、数量按有关征地拆迁补偿标准计算征地拆迁补偿费用签定征地拆迁补偿协议拨付征地拆迁补偿资金实施征地拆迁 5．招标、投标工作流程图公开发布招标公告接受申请人递交的资格申请文件资格预审评审接受报名或发出邀请函和发售招标文件召开标前会、开展现场考察投标、开标评标中标结果公示定标，发出中标通知书与中标人签订工程合同接受报名并发售资格预审文件履行招标准备工作有关手续编制标底（限价）、签封标底（限价）和评标基准价浮动系数确定评标专家名单确定资格预审评审专家名单清标编制招标文件和资格预审文件许可不招标许可邀请招标资格后审清标 6．1 甲供材料采购流程图施工单位申报材料使用计划建设单位领导审批后进入招标投标程序通过招标投标确定供应商签订合同后执行材料、设备采购合同建设单位工程管理部门核定材料品种和数量 6.2 乙供材料采购流程图施工单位自行采购材料监理单位抽检建设单位抽检不合格合格进入施工程序合格施工单位自检合格 7.分包管理工作流程图施工单位在投标书中列明分包计划、分包工程的范围、分包金额，分包必须符合合同文件和有关规定进场后，施工单位提出分包申请，并提供分包单位资质及相关资料监理单位审查、审批建设单位备案承包人与分包人签订合同分包单位进场后，由建设单位和监理单位对其进行检查验收 8．1　质量检查工作流程图施工过程检查或计划性检查开始根据工程进展情况和质量检查计划，确定检查内容及检查项目现场检查、检测通报检查结果整改、反馈继续施工复　检未发现问题返　工不合格合格发现问题 8．2　分项工程验收评定流程图施工单位提出申请交工意向监理单位初步审查验收评定是否具备交工条件监理单位成立验收小组完成工程评定验收工作是否存在需要整改的问题施工单位按要求整改验收小组复验监理单位签发中间交工证书否是否是合格不合格 9.　安全检查工作流程图制定安全管理制度确定检查内容及检查项目现场检查通报检查情况整改、反馈继续施工复　检一般和较大安全隐患重、特大安全隐患开具整改通知单下达工程暂停令不合格不合格合格 10．计量工作流程图施工单位提出分项工程计量申请监理单位现场复核施工单位编制计量支付月报与支付申请监理单位审核确认建设单位领导审批建设单位财务部门支付工程款建设单位工程管理部门审核，相关部门会签 11．1．设计变更工作流程图申报建设单位审查、审批设计单位确认并出具变更设计监理单位审核实施施工单位提出变更申请或接到总监出具的变更指令，申报设计变更 11．2．索赔管理工作流程图索赔事件发生后，施工单位在规定时间内上报索赔申请监理单位初审建设单位审核、审批对索赔事实的认定 12．项目资金拨付工作流程图监理、设计、科研等单位以及材料供应商征地拆迁组织实施部门按户支付补偿款合同被征地、拆迁户合同计量施工单位使用项目资金投资方根据年度计划和工程进度拨款建设单位按照计量和合同办理资金支付手续 13.　交工验收流程图施工单位自评合格后提出申请监理单位审核评定建设单位向交通工程质量监督机构申请交工检测交通工程质量监督机构组织质量检测建设单位组织交工验收会颁发交工验收证书 14.1　竣工决算审计工作流程图建设单位备齐项目决算资料后向有管辖权限的国家审计机关或上级审计机构申请审计现场审计国家审计机关或上级审计机构直接审计委托社会中介机构审计向国家审计机关或上级审计机构报备审计报告国家审计机关或上级审计机构出具审计意见书或下达审计决定建设单位配合审计实施出具审计报告、审计意见书或下达审计决定向委托单位提交审计报告工程造价审核建设单位按审计报告、审计意见书或审计决定进行整改建设单位申请正式竣工决算 14.2　缺陷责任期工作流程图运营单位提出问题、建设管理单位现场巡查时发现问题缺陷责任认定确定为缺陷责任的，提出处理办法和对策根据确定的责任确定费用的分摊组织缺陷维修 15.　竣工验收流程图支付质量保证金颁发竣工验收证书行政主管部门组织竣工验收会议质量监督机构组织质量检测鉴定行政主管部门接受申请建设单位按规定提出申请

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