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1、交通工程项目建设总流程图（一） 向上争取计划指标 （交通等部门） 前期工作阶段 项目计划、规划 规划选址意见书 （规划局） 土地预审、手续报批（国土局） 项目环评 （环保局） 项目许可、工可 （发改委） 上报项目、工可文本（交通局） 项目预可、工可 招标确定勘察设计单位（交通局） 勘察、设计 征地方案报批 （国土局） 拆迁方案审查 （建设局） 招标确定实施单位 （交通局） 征地、拆迁 招标确定施工监理单位（交通局） 招标、投标 分配计划指标、包装项目（交通局） 施工图纸审查 （交通局） 交通工程项目建设总流程图（二）
2、 计量管理 变更及索赔管理 项目资金管理 提供资金拨付依据（交通局） 对资金拨付进行监督（审计局） 根据合同约定工程计量审核资金拨付 （财政局） 审查项目变更 （交通局） 计量变更跟踪审计确认（审计局） 资金使用审查 （财政局） 工程量实施审核 （交通局） 海安县交通工程 质量监督站 海安县交通工程 质量监督站 合法性审核 （交通局） 承包人自行实施 材料采购 分包管理 质量控制 建设实施阶段 安全管理
3、 交通工程项目建设总流程图（三） 进行后评价 （政府相关主管 部门） 项目后评价 整改落实审计相关问题、补办相关建设合法手续（交通局、施工及监理等单位） 补办手续、整改落实问题 工程技术专家鉴定验收 （市交通局） 竣工验收 交竣工阶段 竣工决算审计、 缺陷责任期 交工验收 提供工程决算审计相关资料 （交通局） 对工程决算进行审计（审计局） 组织实施交工验收（交通局）
4、 1.项目规划、计划工作流程图 编制县道规划草案 （县交通局） 县人民政府审定 （县政府） 规划选址意见书 （规划局） 向上级部门争取计划指标 （交通等部门） 分配计划指标、包装项目（交通局） 协助镇政府 编制乡道规划草案 （县交通局、相关镇政府） 县人民政府审批 （县政府） 市人民政府审批 （市政府） 2．项目预可、工可工作流程图 各级交通主管部门根据规划 提出开展预工可项目 选择承担单位 交通主管部门审查 签订项目预工可研究 委托合同 承担单位开展 预工可研究 向主管部门提交
5、项目预工可报告，申请批复 承担单位提交项目预工可报告 3．勘察设计工作流程图 确定勘察设计及 咨询单位 签订勘察设计合同 工程勘察设计 设计文件审查 交通主管部门审批 设计文件修改 正式出版设计文件 4．征地拆迁工作流程图 根据设计文件（施工图）初步确定征地拆迁范围 实地测绘确定征地 拆迁面积、数量 按有关征地拆迁补偿标准计算征地拆迁补偿费用 签定征地拆迁补偿协议 拨付征地拆迁 补偿资金 实施征地拆迁 5．招标、投标工作流程图 公开发布招标公告 接受申请人递交的资格申请文件 资格预审评审 接受报名或发出
6、邀请函和 发售招标文件 召开标前会、开展现场考察 投标、开标 评 标 中标结果公示 定标，发出中标通知书 与中标人签订工程合同 接受报名并发售资格预审文件 履行招标准备工作有关手续 编制标底（限价）、签封标底（限价）和评标基准价浮动系数 确定评标专家名单 确定资格预审评审专家名单 清标 编制招标文件和资格预审文件 许可不招标 许可邀请招标 资格后审 清标 6．1 甲供材料采购流程图 施工单位申报材料使用计划 建设单位领导审批后 进入招标投标程序 通过招标投标 确定供应商 签订合同后执行材料、设备采购合同 建
7、设单位工程管理部门核定材料品种和数量 6.2 乙供材料采购流程图 施工单位自行采购材料 监理单位抽检 建设单位抽检 不合格 合格 进入施工程序 合格 施工单位自检 合格 7.分包管理工作流程图 施工单位在投标书中列明分包计划、分包工程的范围、分包金额，分包必须符合合同文件和有关规定 进场后，施工单位提出分包申请，并提供分包单位资质及相关资料 监理单位审查、审批 建设单位备案 承包人与分包人签订
8、合同 分包单位进场后，由建设单位和监理单位对其进行检查验收 8．1 质量检查工作流程图 施工过程检查或计划性检查开始 根据工程进展情况和质量检查计划，确定检查内容及检查项目 现场检查、检测 通报检查结果 整改、反馈 继续施工 复 检 未发现问题 返 工 不合格 合格 发现问题 8．2 分项工程验收评定流程图 施工单位提出申请交工意向 监理单位初步审查 验收评定是否具备交工条件 监理单位成立验收小组完成工程评定验收工作 是否存在需要整改的问题 施工单位按要求整改 验收小组复
9、验 监理单位签发 中间交工证书 否 是 否 是 合格 不合格 9. 安全检查工作流程图 制定安全管理制度 确定检查内容及检查项目 现场检查 通报检查情况 整改、反馈 继续施工 复 检 一般和较大安全隐患 重、特大安全隐患 开具整改通知单 下达工程暂停令 不合格 不合格 合格 10．计量工作流程图 施工单位提出分项工程 计量申请 监理单位现场复核 施工单位编制计量支付月报 与支付申请 监理单位审核确认 建设单位领导审批 建设单位财务部门 支付工程款 建设单位工程管理部门审核，相
10、关部门会签 11．1．设计变更工作流程图 申报 建设单位审查、审批 设计单位确认并出具变更设计 监理单位审核 实施 施工单位提出变更申请或接到总监出具的变更指令，申报设计变更 11．2．索赔管理工作流程图 索赔事件发生后，施工单位在规定时间内上报索赔申请 监理单位初审 建设单位审核、审批 对索赔事实的认定 12．项目资金拨付工作流程图 监理、设计、科研等单位以及材料供应商 征地拆迁组织实施部门 按户支付补偿款 合同 被征地、拆迁户 合同 计量 施工单位使用项目资金 投资方根据年度计划 和工程进度拨
11、款 建设单位按照计量和 合同办理资金支付手续 13. 交工验收流程图施工单位自评合格后提出申请 监理单位审核评定 建设单位向交通工程质量监督机构申请交工检测 交通工程质量监督机构组织质量检测 建设单位组织 交工验收会 颁发交工验收证书 14.1 竣工决算审计工作流程图 建设单位备齐项目决算资料后向有管辖权限的国家审计机关或上级审计机构申请审计 现场审计 国家审计机关或上级审计机构直接审计 委托社会中介 机构审计 向国家审计机关或上级审计机构报备审计报告 国家审计机关或上级审计机构出具审计意见书或下达审计决定 建设单位配合审计实施 出具审计报告、审计意见书或下达审计决定 向委托单位提交审计报告 工程造价审核 建设单位按审计报告、审计意见书或审计决定进行整改 建设单位申请正式竣工决算 14.2 缺陷责任期工作流程图 运营单位提出问题、建设管理单位现场巡查时发现问题 缺陷责任认定 确定为缺陷责任的，提出 处理办法和对策 根据确定的责任 确定费用的分摊 组织缺陷维修 15. 竣工验收流程图 支付质量保证金 颁发竣工验收证书 行政主管部门 组织竣工验收会议 质量监督机构组织 质量检测鉴定 行政主管部门 接受申请 建设单位按规定 提出申请
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