4M变更点的管理教材.ppt

,*,/,77,变 化 点 管 理,内 容,4.4M,变更点管理,1.,设计变更管理,2.,工程变更管理,变化点管理,3.,业体变更管理,一,.,设计变更管理规则,总 则,目的,明确部品及产品质量的提高；,原材料价格的节减；,技术资料变更的程序及措施；,为了防止对于开发、资材、QC、生产技术等各部门间业务的混乱，及防止LINE投入后发生问题；,合用范围,本基准的合用范围是运用苏州三星电子有限企业开发TEAM开发的MODEL及技术材料的灵活应用，通过研究开发来提高制造技术。,总 则,用语的定义,1）BOM的定义,BOM(BILL OF MATERIAL部品构成表)根据其所需资材和部品的加工及组装过程记录产品制造过程的文献，各组装部品和资材，原材料和加工品之间的关系构成为“母子”关系。BOM部品(或产品)是如下一阶段的资材加工或组装而生产，这种关系在许多阶段中累积就完全显示出从资材(或原材料)到最终产品的有关关系。,2）EFFECTIVE DATE(开始日)：该设计变更(部品)开始合用的日期。,OBS.DATE(期满日)：该设计变更(部品)停止使用的日期。,3）设计变更（Engineering Change),通过设计部门中发行的图纸、阐明表、样式收变更等视为基本设计式样（产品规格，材料规格、BOM修正，图纸修正等）规格的变化。,一,.,设计变更业务流程,品质,TEAM,制造技术,开发室,资财,TEAM,制造,TEAM,工程及出厂,品质情报,提出改善对策,生产性改善,与否为技术要,求变更事项,1.,根据工程异常处理规则,2.,根据工程业务流程,波及设计的技术,规定变更事项提,出设计变更申请,制定设计变更邀请书,市场品质,情报,开发部自己提出,的设计变更事项,NG,接受有关部门,的变更申请,接受业体提出的,业体变更通报书,与否为技,术规定变,更事项,NG,实行业体,变更管理,提出设计变更申请,及,SRL,*1.,根据业体变更点,管理规则,生产部提出问,题点改善规定,只波及生产,线作业变更,的实行工程,变更点管理,*1.,根据,工程变更,点管理规,则,*1.,根据业体变更点,管理规则,技术研讨,规格研讨,实行图面变更,制定设计变更依赖书,SPL,检讨,SPL,承认,资料发放,变更履历管理,接受开发委托业体,选定,SPL,制作,SPL,入库,部品信赖性研讨,产品信赖性研讨,SPL,研讨意见通报,开发部,OK,一,.,设计变更业务流程,制造,TEAM,资财,TEAM,开发室,制造技术,品质,TEAM,制定,SPL,承认书,模具改造等日程及,在库量处理等事项协商,制定,SBILL,新规登记,（修改）依赖书,资料,发放,资料,发放,BOM,表的修改,原则登记管理,变更点检,查试放书,接受变更通报作业,原则管理工程图修正,接受变更通报,库存资财处理,接受变更通报,变更资财采购,接受变更通报,生产准备,实行生产工程,变更管理,*1.,根据工程变,更点管理规则,.,设 计 变 更 履 历 管 理（变 更 点 管 理 帐）,*,变 更 点 担 当 人 会 议 实 施 （品 质,TEAM,主 管）：每 周 一 次,二,.,设计变更点,设计变更起案部门,开发部门自主变更,按有关部门的改善规定,业务变更申请,按规定进行设计变更,BUYER 规定,BOM ERROR,修改,VE,设计变更内容,技术规定变更,购置供应及业体变,更的BOM修正,批量生产模式设计,变更,改善品质,工作改善,增长技能,购置政策原因,新规,BOM,管理,其他部门对产品设计,有变更意见时,一：技术规定变更的重要原因,1）BOM的缺乏部分及错误的修改事项发生时。,2）合作单位规定变更规格时。,3）发生质量改善的事由时。,4）发生原价跌减事由时。,5）因业体二元化，变更业体或部品时。,6）仅变更技术资料也影响其他布署业务时。,7）因工作性改善提高产品的生产性时。,8）因购置资材中有困难，使用取代资材时。,9）发生其他技术性问题时。,二,.,设计变更内容,1.1：技术规定变更业务次序,二,.,设计变更内容,1.,技术研讨，规格研讨,2.,根据接收的变更内容，开发部门在,SPDM,中起案，得到承认后发放给有关部门,.,3.,开发,TEAM,将修改好的图面发布给有关部门，由,BOM,担当在,12,小时内修改,4.BOM,担当接受并保管要求变更研讨书及有关资料，根据必要可以向有关部署要求有关技术资料。,5.,订货购买,6.,研究所长认定的,LINE,直接生产紧急事项是先措施后再与有关部门协议,等级,技术要求变更事由发生,要求变更事由,决定者,A,1,）因严重不良，要停止生产时,2,）不适用,BUYER,要求时，不可生产或必须进行制作作业时,3,）量产认定会之前的新,MODEL,即时变更,开发,TEAM,产品别,G,长,B,要求变更后其效果相当好，不存在不用资材时,即时变更,开发,TEAM,产品别,G,长,C,要求变更后效果好，但存在不用资材和所需变更时间的情况,即时变更,开发部,G,长,D,要求变更后效果低，发生存在不用资材时,库存处理后,开发部,G,长,1.2：技术规定变更等级,二,.,设计变更内容,二：购置情报变更业务程序,二,.,设计变更内容,1.,由资财供应生产关联部门制定，由开发,TEAM,研讨,2.,根据接收的变更内容，开发部门在,SPDM,中起案，得到承认后发放给有关部门,3.,开发,TEAM,将修改好的图面发布给有关部门，由,BOM,担当在,12,小时内修改,4.BOM,担当接受并保管要求变更研讨书及有关资料，根据必要可以向有关部署要求有关技术资料。,5.,由品质保证,Part,研讨并决定是否要通报给售后维修部门，如有需要将由,CS,统一向外发送。,6.BOM,担当研讨以决定的适用起点后，输入技术要求变更事项。,三：,批量生产模式设计变更业务程序,二,.,设计变更内容,1.,由生产关联部门制定，开发,TEAM,研讨,2.,根据接收的变更内容，开发部门在,SPDM,中起案，得到承认后发放给有关部门,.,3.,开发,TEAM,将修改好的图面发布给有关部门，由,BOM,担当在,12,小时内修改,4.BOM,担当接受并保管要求变更研讨书及有关资料，根据必要可以向有关部署要求有关技术资料。,5.,由品质保证,Part,研讨并决定是否要通报给售后维修部门，如有需要将由,CS,统一向外发送。,6.,根据要求变更通报书，有关部署将技术资料,REV,变更一起活用。,7.,由技术部门要求的部门处理技术变更后存在的不用资财。,三,.,设计变更的责任,部门,内容,开发部门,1.,对于开发部门自主变更和相关部门的实施方案进行设计变更；,2.,对变更内容的审议加以验证；,3.,进行变更部品的认证，设计,BOM,，图纸等的修正；,4.,向相关部门负责人申请技术资料的协商；,5,管理变更内容的进程，向相关部门负责人发送；,技术部门,1.,设计变更对工程工程设施和操作上的影响效果加以商讨论证，验证实施方案变更,样品的组装性，在限期内协商并通报验证的结果；,2.,进行变更点引起的,JIG,操作的变更；,3.,变更点产生引起的标准类再修正；,4.,根据制造工序的问题点，进行实施方案变更提议，开发中进行实施方案变更；,四：其他部门对产品设计有变更意见时，填写,设计变更邀请书,，经开发部门研讨后，按设计变更业务程序执行。,三,.,设计变更的责任,部门,内容,开发购买部门,1.,发生变更时进行样品制作，明细入库，交由开发小组；,2.,对于样品接受结果，协商是否没有材料接受的障碍；,3.,样品认证后，提出,BOM,的适用阶段；开发部品样品认证时进行通报，对材料变更进行,FOLLOW UP,；,4.,实施方案变更部品在协作业体中批量生产，进行变更品入库；,5.,开发购买部门变更点负责人接收验证结果后，通报业体和材料分配，对于材料认证和,适用日程共享信息，记录进行现状，进行进程管理。,调达部门,1.,批量生产协作业体变更时，向相关部门（开发购买）申请变更点；,2.,对于业体变更点验证内容和库存现状，必要时部品入库现状与相关部门达成信息共,享。,三,.,设计变更的责任,部门,内容,部品部门,1.,进行根据变更点发生的检查标准书的再制定。,2.,对于部品的问题点，进行实施方案变更提议，在开发团队中进行实施方案变更。,3.,业体实施方案变更部品入库时，进行初成品检查。,4.,对于业体变更点验证内容和初成品检查结果，与相关部门实现共享，管理进程现状,制造部门,1.,制造部门对制造工序变更进行总括性地主管和运营。,2.,记录本司制造工序中发生的,4M(,人员、资材、设备、方法）变更等的变更点进行状，,管理其进程。,3.,工序品质改善事项和作业改善、设备改善事项提议进行实施方案变更，在开发和技术,中进行实施方案变更。,4.,业体实施方案变更部品入库时，进行初成品检查。,5.,对于业体变更点验证内容和初成品检查结果，与相关部门实现共享，管理进程现状。,部门,内容,品质部门,1.,主管运行变更点管理的,Audit,和现状事后管理。,2.,各开发小组中，验证设计变更对发货品质、产品服务等产生的影响和效果（验证试验）并将 其结果通报至开发主管。,3.,由变更点产生而引起的对产品检查规格的再修正。,4.,提议对市场品质问题点和信任度改善事项实施方案变更，在开发团队进行实施方案变更。,6.,确认管理实施方案变更适用进程，在确认未结事项等的问题点后，可改善、适用。,7.,定期地分析实施方案变更现状，发送至相关部门，实现信息共享，在相关部门中可进行 事后管理。,8.,对于设计变更点，业体变更点，工程变更点的运营，定期地进行,Audit,，管理改善各变更点的问题点，使其综合地完成变更点的运营。,三,.,设计变更的责任,设计变更时协商必要和祈求事项,部门,设计变更时协商必须和请求事项,备注,开发,-BOM,变更而对相关部门运营产生影响时，需要协商步骤。,-,对于进行中的协商和等待中的设计变更，对于相关部门再验证，,协商通报的内容，有进行总括系统协商权限（相关部门贴附）。,资材,-,库存和提供的材料处理相关内容进行必要时必须,-,有生产计划的,BOM,适用时扩展的必要时必须,制造,/,技术,-,设计变更对,LINE,生产时,4M,的影响对产品产生影响时必须,部检,-,设计变更引起的对部品信任度的影响，在品质发生问题时必须,-,设计变更等和已使用商品中性能和信任性需要改善时请求,QC,-,对出厂品质产生影响，,Feedback,的内容验证时必须,-,市场品质预想的出厂品质的修正申请,品质,-,对于市场品质问题点和信任度改善事项的对策操作时必须,-,设计变更商品的产品适用时，需要追加试验和信任性必须,但有关部门业务协商完毕的内容，在没有此外协议，作为产出商品贴附，EC进行时，可省略协议（通报Default),有关部门进行协议时，必须在工作日一天内进行答复，否则按默认承认处理。,三,.,设计变更的责任,SSEC 关联布署,SSEC,开发,变更邀请会议,变更邀请会议,变更决定,SPDM 发议,内部承认,关联布署配合,CCB,承认（,BOM,变更）,Pro,合议,PDM,A/C,O,O,REF,O,O,W/M,O,O,联合布署会议,发议者（,ECO):,开发,TEAM,发议限定,内部承认：开发,Part,别选定,&PART,长,OR GROUP,长（决定权者）,3,变更管理者：本社,CCB,进行,四,.,设计变更邀请,1.根据设计变更的技术规定。,2.根据购置供应及业体变更的BOM修正,-决定合用起点,-购置情报变更,-SPEC(部品承认),-研讨资材的信赖,性，获得品质部,门同意协议,-填写BILL新规,登记(修正)依赖书,-,设计事项输入,资财,部,开发,TEAM,BOM,担当,制定变更邀请书,协议确认,(,各开发组,),BOM,担当,四,.,设计变更邀请,3.批量生产模式设计变更,生产关联部门,开发,TEAM,BOM部,变更事项发生,(,设计变更依赖书,),变更事项检讨,BOM,确认,在关联部门中检讨,的,事项(指示书发送),SPL,同意,SPL,同意检讨书进入,变更事项注入,根据变更参照书,的SPL检讨同意,(制造技术),四,.,设计变更邀请,4.其他部门对产品设计故意见时，填写设计变更邀请书后，送至开发，经研讨后按设计变更业务程序执行。,五.设计变更承认与公布,技术规定变更的图面公布及作废,2.图面保管及SPL承认书保管,依技术规定变更的图面优先于旧图面，与变更部位的,SPL承认书一起保管。,1.公布图面及作废,技术规定变更的图面发放时，有旧图面的布署把旧图面,自动作废处理。发放变更的图面时，在开发TEAM盖“出图”,图章，记入管理NO后把旧图面作废处理。,3.,其他规定事项以图面管理及部品承认业务基准为准。,4.,所有的设计变更必须在,SPDM,中进行。,六,.,设计变更事例,一：由开发人员发出变更,告知书,二.将变更点登陆,SPDM，裁决后,通报有关部门.,六,.,设计变更事例,三.有关部门发出变更邀请,会议，各部门指定负责人，,最终承认并公布变更点.,六,.,设计变更事例,品质支援,G 06.10.26,二,.,工程变更管理规则,目的,业务明确化，以便事先共同检查多种品责问题点，防止品质不良。,合用范围,本规范合用于苏州三星电子有限企业制造TEAM（重要工程、作业者、部品及原材料、制造设备、作业措施）的变更及生产型号的变更。,关联原则,JCA-：设计变更管理规则。,JCA-3019：业体变更点管理业务规则。,A02：文献管理业务规定。,JCA-4012：工装工具管理规则。,JCA-4008：测试仪器管理规则。,总 则,用语的定义,型号变更：指在生产过程中产品型号变化时影响工程品质的变更内容,（性能、机能、外观、信赖性等）。,作业者变更：制造过程中作业者发生变化（如休假、早退、出差、教,育）等原因，作业者再分派时影响工程品质的内容（性,能、机能、外观、信赖性能）。,工程管理变更：,（1）管理工程图及作业原则等原则类的变更。,（2）产品规格、资料规格等规格类的变更。,总 则,一,.,工程变更业务流程,区分,变更内容,备注,相关,部门,PART,别记录及问题点检讨,职长,对作业性及品质的有无异常的确认,班长,组长,确认变更内容和作业标准的一致性,确认资财和,BOM,的一致性,品质确认,问题发生,有关部门检讨,变更点接受,有无异常检讨,有关模具,作业原则书检查,资财确认,有关模具,合适生产,作业原则书检查,品质确认,二,.,工程变更内容,工程变更内容,执行步骤,1.,型号变更时,1.,型号变更前,30,分钟确认配置的工具、模具,2.,作业方法发生变更时给作业者示范,3.,型号变更结束后检查是否与作业标准内容一致,.,2.,作业者、作业,工程变更发生时,1.,由技术,PART,对操作者进行作业标准教育,2.,班长应做,5,次以上示范,3.,班长说明要素作业点后只能做,50%,人作业,4.,变更作业的熟练程度达到一定程度后再说明全,T,作业并进行整 作业,5.,班长一日三次检查变更后的作业过程，用一周时间进行确认管理,二,.,工程变更内容,工程变更内容,执行步骤,3.,发生质量改善的事由时,1.,生产技术,PART,接收到变更的公文或申请报告时应马上变更与之相关的,各类标准。,2.,品质,T,发放工程中变更的作业标准，旧的作业标准回收到品质管,PART,。,3.,变更后是否给品质带来异常，如有此类情况通知相关部门进行,F/B,处理,.,4.,确认变更内容与使用资材的,BOM,表是否一致。,4.设备变更发生时,1.,生产,T,设备,PART,应在设备变更时马上更换相应的标准。,2.,品质,T,发放工程变更的设备标准，旧的设备标准由品质管理,PART,回收。,5.,作业方法变更时,1.,工程中作业方法变更时将相应变更点作成报告，请职长、班长、组长传,阅后，最后送,TEAM,长裁决后保管。,2.,作业方法变更涉及到作业标准的时候，生产技术,PART,应变更,相应标准。,三,.,工程变更的责任,部门,内容,开发部门,1,、确认设计变更，对其它部门提出变更要求确认后图面更改、发放，变更资材填充样。,2,、变更内容确认后确立实行计划，通知生产部门、技术部门、资材部门、部品检查部,门、品质管理部门，协议后相关部门安排施行。,3,、变更完成确认,BOM,变更。,资财购买,PART,1,、发生资材变更时通知开发室，生产技术,PART,，生产,PART,，品质管理,PART,，部品,PART,。,2,、发生业体变更时通知开发室，生产技术,PART,，生产,PART,，品质 管理,PART,，部品,PART,资财管理,PART,1,、发生资材变更时确认变更前资材在库量、适当生产日期。,2.,发生设计变更时确认变更前资材在库量、适当生产日期。,三,.,工程变更的责任,部门,内容,生产技术,PART,1.,因变更造成作业标准、管理工程图变化时应修改相应的作业标准、管理工程图。,2.,因改善提出设计变更、资材变更通知开发室、资材,T,、由开发室确认后施行。,3.,因改善提出操作方法变更或模具修理通知生产,PART,、品质管理,PART,，协议后生产,PART,按变更要求施行。,4.,发生变更时，指导生产,PART,根据变更要求作业。,设备,PART,1.,因变更造成设备标准变化时应修改相应的设备标准。,2.,因品质改善提出设备修改或变更通知生产,PART,、生产技术,PART,、品质管理,PART,、,协议后生产,PART,按变更要求施行。,品质管理,PART,1.,设计发生变更时为品质保证作认证试验。,2.,根据相关部门的变更通知确认相关标准、管理工程图的修改。,三,.,工程变更的责任,部门,内容,部品检查,PART,设计、资材变更时对相关变更资材检验确认。,生产,PART,1.,作业者变更时应重点管理确认质理。,2.,生产型号变更时确认工具、资材的变更。,3.,各担当的作用和责任明确。,第五条：,作用和责任,区分,作用和责任,备注,职长,1,）型号变更时通知相应工程,2,）产品规格变更时通知各工程,1,）确认结果,班长,1,）型号变更时以,S/T,为准分配作业,2,）确认变更内容,3,）作业者变更时做示范并一日三次作重点管理,4,）作业指导书发生变更时修改作业指导书,1,）确认是否与作业标准一致,组长,1,）确认变更的资材是否与技术要求一致,2,）模具与工具的变更应在型号变更,30,分钟前完成,三,.,工程变更的责任,1.工程中型号变更时确认作业原则、管理工程图、,工具的变更状况。,2.,当作业者改发生变更时作为现场管理者应重点管理,确认质量。,3.产品规格、资材规格发生变更时记录在文书管理规,则中，以书面文献形式记录保留。,业,务,概,要,4.当资材、设备、措施变更时将对应内容记录在申请,书中，请职长、班长、组长、作业者观看后交由,PART长、TEAM长裁决并保管。,三,.,工程变更的责任,变更事项记录,1.多种测量仪的校正及管理应按照测试仪器管理规则进行。,2.工具及模具类管理应按照工装工具使用及管理规则进行。,3.接受变更内容的公文时立即记录在作业原则中。,*变更管理应按照设计变更管理规则、BOM表管理业务规则进行。,*变更内容和BOM内容相异时，发出BOM变更申请书。,*BOM变更申请书应按照BOM表管理业务规则进行。,*因资材设计问题而发生品质不良时，发送变更申请书,按照设计变更管理规则进行。,事后管理,1.把资材措施、设备变更时的变更点申请书报给TEAM长确认,后，职长、班长根据文献管理措施进行合适保管。,2.变更文献由部门担当者根据文献管理规则使用保管。,四.工程变更的承认与公布,五,.,工程变更点事例,一,.,技术部门发出设计变更依赖书,五,.,工程变更点事例,二.开发部门根据设计依赖书,发出变更告知书。,五,.,工程变更点事例,三,.,发出工程变更点通报书,五,.,工程变更点事例,三.技术部门根据变更点做出作业指导书，以便操作工作业。,五,.,工程变更点事例,四,.BOM,担当在,BOM,中及时记录,品质支援,G 06.10.26,三,.,供方变更管理规则,目的,供方发生变更点时，明确规定供方及有关部门进行业务程序。事先检讨 及处理问题点有便于合用试生产，事前防止品质事故为目的。,合用范围,本规范合用于供方为SSEC提供的部品或ASSY物发生下列状况变更。,因模具的老化重开及增进二元化而新开模；,部品材质及式样变更；,供货供方变更；,模具修理及改造；,制造场所变更；,第二次VENDOR的变更；,部分工序要外加工；,测试设备的变更；,总 则,合用范围,9.管理工程图基本工程及制造设备变更；,10.作业措施变更；,11.包装措施变更。,关联原则,JCA-：设计变更管理规则,JCA-3002：模具制造管理业务规则,JCA-3001：资材购置工作规则,用语的定义,供方变更点,*是试生产中的部品，包括4M（重要工程工作者，部品SPEC及原材 料，制造设备，作业措施）的供方二元化、外加工供方、原材料供方变更及工程变更、模具修改等性能，技能，信赖性影响的变更内容。,总 则,用语的定义,2.模具新制作,*指的是根据开发计划在部品开发时，新制作的模具和因模具老化而制作新模具及分承包方配供能力局限性进行模具二元化制作。,配供供方变更,*指的是因新供方登记及原供方断交而使量产处变更，模具移动或原辅材料供应处变更。,模具修改及改造,*由于开发设计变更而使模具形象变化叫作模具改造，在量产过程中，在不变化产品构造，形态的前题下，只变更模具的有关部位，叫作模具修理。,变更初品LABEL,*供方的变更点被承认后，在第一批送货时为可以与原产品区别开来，在产品或包装箱上贴的一种LABEL。,总 则,一,.,业体变更业务流程,供方,购买部门,部品检查,生产技术,设计,/,开发,变更事项发生,作成申报书,保证作成SPL,申报书，自检书,及SPL接受,委托检讨,检 讨,检 讨,检 讨,作成,SPL,承认,书，申报书,作成,SPL,承认,书，申报书,作成,SPL,承认,书，申报书,决 裁,送 还,决 裁,送 还,决 裁,送 还,接受检讨内容,接受台帐管理,通 知,事后管理,措 施,问题再检讨,不能变更,不能变更,生产检查，交货,1.1：业体变更事项等级,供方变更点内容发生时，合力供方必须做成变更点申报书（附2 并与样品一起申报到资材部。,1.申报部书:合力供方,2.申报内容:以4M变更申报为基础，等级分类如下:,NO,变更事项,等级,备注,1,模具新作,A,2,材质及式样变更,A,3,模具修理及改造,A,4,供应供方变更,(,量产处变更,),B,5,制造场所变更,(2,工厂生产等,),B,6,2,次,VENDOR,变更,(,外加工处,),变更,B,7,部分工程在外处理,B,8,基准有及制造设备变更,B,9,改善作业方法,B,10,变更包装方法,B,11,变更计策设备,B,二,.,业体变更内容,项目,接收部门,检讨部门,日程,样品有无,有无承认,模具新制作,资材部,开发部,D,15,0,（,5EA,）,-,部品材料及式样变更,资材部,开发部,D,20,0,（,5EA,）,-,模具修理及改造,资材部,开发部,D,15,0,（,5EA,）,-,2HR VENDOR,变更,资材部,部品检查,D,7,0,（,5EA,）,-,部分工程后加工,资材部,生产技术,D,7,X,X,仪器设备变更,资材部,部品检查,D,5,X,X,作业方法变更,资材部,部品检查,D,5,X,X,包装方法变更,资材部,部品检查,D,5,X,X,模具供方及制作,资材部,部品检查,待定,X,现场调查,1.2：各项目有关部门的业务内容,二,.,业体变更内容,1.3：业体变更的业务次序,二,.,业体变更内容,1.,供方提交变更点申报书时，附加样品和自检书交给 资材购买担当样品数量,5,个以上。,2.,资材购买担当把提出的变更点申报书给,PART,长决裁后，向运营担当申报。,3.,运营担当在接收台帐记录后，委托有关部门检讨，接收经结果后通知资材购买担当，留一份附,本做履历管理，这时有关部门按规定日程内检讨并把结果通知运营担当。,4.,资材购买担当把结果通知供方，按结果要求重新检讨或生产、纳品,5.,供方变更点承认后，初期供货时要贴变更初物,LABEL,。,6.,情况紧急时购买部门组织有关供方及检讨部门实施，按结果判断能能否生产。,7.,有关变更点申报的业务内容（管理台帐、申报书、变更点处理 结果等）保管一年，承认履历管,理、重要事项另行延长保管。,变更初物,LABEL,初物管理,LABEL,MODEL,品名,生产日期,生产,LOT,承认部门,承认日期,变更内容,检查员,黑底的字,15mm,40mm,22mm,22mm,35mm,35mm,二,.,业体变更内容,布署别责任与权限,区分,作用与责任,备注,供方,变更点发生当日通报资材部,改善样品及提出检讨书,初期纳品时贴上变更初物的标记（,LABEL,）,资财,TEAM,变更点登记及通报有关部门,按本规范第,5,条规定时间内处理,回信检讨结果及改善跟上,相关部门,变更点检讨及适用可否决定通报,三,.,业体变更的责任,第九条：有关变更点管理次序,1.有关模具的变更点运行次序在下记状况可以用关联记录替代变更点,申报，但于此有关的记录明确的维持和管理，模具担（购置开发）,的记录来替代。,*新开模具SPL承认及完毕模具检查，开始合用时间明确时。,*按我企业规定变更时修模后，SPC承认完了时。,2.因供方变更调模，第8条的次序以处还要施行模具制作管理业,务规范，所定的资产移动次序。,3.此处事项按本规范所定次序执行。,四：承认与公布,第十条：事后管理,有关供方变更点管理内容是记录履历（合用期，适,用MODEL）维持。,五,.,业体变更点事例,一.开发购置提出变更申请，,发出变更告知书，讨论变更,内容，假如得到有关部门认,可（开发、技术、品质），,由开发在SPDM系统中作成,文献，并上传，得到开发及,有关部门领导同意，向外发,放（系统），业体对首批变,更资材提前告知：生产时间、,数量，以便各部门进行量产,性确认！,品质支援,G 06.10.26,四,.4M,变更管理规则,目的,当企业内以及供应商的4M(Man，Machine，Material，Method)发生变更时，明确不一样部门的业务，以使在事前防止因变更点的发生而引起的多种品质事故或在发生问题时，通过变更点的历史记录管理追踪Lot.,总 则,关联原则,JYA-1014:R/C出厂检查规则,用语的定义,1）4M变更点,因人员，机器，材料，措施等引起的变更称为4M变更，第二组(合用范围)中明示的内容变更叫做4M变更点.,2）4M变更点申告书,发生第二组(合用范围)中明示的变更点时，应在工程开始前通报给有关部门，从而检查出不一样变更点的事前问题点的原因，合用变更点后制作通报成果，判断异常与否的样式书。,3)变更计划事项,指尚未变更，但计划进行变更的事前事项.,总 则,4）变更点事前研讨会议,指决定阐明变更目的，变更点使用前选定变更部门，签订SPL，组装计划，评审项目，日程等所有评审事项的会议.,用语的定义,5）变更点认证审查会议,作为试验，评审资料为基础，决定与否合用变更点的会议，指对品质，生产性库存使用关系等所有问题点进行再评审的会议.,6）工程变更点,指R/C部门根据自主需要进行自主变更的事项,7）合力企业变更点,指根据我司规定和企业自主需要进行变更的事,项(参照第二组合用范围).,总 则,一,.4M,变更业务流程,1,协力公司,资财部署,品质部署,制造部署,设计，技术部署,变,更,申,请,书,通,报,计划发生,变更事项,提出变更申请书,（,SPL,制作和试,验数据的添附）,发 生 计 划 变 更 事 项,接受发,生申请书,召开,主管会议,召 开 会 议,进行变更点事前研讨会议,（选定变更点发生部门，,SPL,，组装计划和事前试验，制定评审计划）,进行变更点事前研讨会议,（选定变更点发生部门，,SPL,，组装计划和事前试验，制定评审计划）,试验评价,SPL,组装操作,性，评审,判断合用,与否,不能合用,设计-（BOM变更）,技术-（原则类的制作，改定）,变更点申请书（发放部门）发行,申请书接受和赋予管理编号（管理登记表记录）,NG,OK,一,.4M,变更业务流程,2,协力公司,资财部署,品质部署,制造部署,设计，技术部署,入库（附着,初品,Lable,）,出厂严格,（严格检查）,通报合用部门,初品,Label,确认,和初品检查,Line初期合用,合格,接受申请书，,保管原本,Compass合用登记,记录到管理登记表,企业通报,企业合用,也许性通报,分 发 变 更 点 申 请 书 的 复 印 件,事后管理,Lot,构成,变更点申告书,（合用部门）,制作和通报,Line初期有适,用后发生问题,时，制造Part或,品质Part召开,紧急对策会议，,评审合用与否,不可合用,分发,分发,OK,NG,4M,适应范围,人,1,）附属书（一）中明示的工程作业者变更,设备,1,）公司内新型模具制造,2,）协力公司的金属模具重新制作,3,）附属书（一）中明示的计量设备的修改和替换,4,）附属书（一）中明示的设备的替换,5,）协力公司和公司内部部分工程的出租和处理,6,）尺具和,JIG,的新品种适用,7,）协力公司和工程,JIG,的部分改造,8,）公司内及外部设备的引进,9,）协力公司的量具的修理与替换,10,）协力公司委任加工变更,材料,1,）部件、产品的制作方法变更事项,2,）部件、产品的外观和材质变更事项,3,）对企业部件及产品的品质产生影响的其他事项的变更,4,）供方企事业的变更,方法,1,）部件产品的规格变更,2,）工程,LAY,OUT,的变更,3,）作业方法及配套公司作业方法的变更,合用范围,二,.4M,变更内容,二,.4M,变更内容,项目,发生部门,适用部门,接收和登记,分发和事后管理,工程变更点,评审会议时选定,制造,技术,/,品质,技术,/,品质,协力公司变更点,资财,制造,品质,品质,一：变更点申请及登记管理部门,供方变更点内容发生时，合力供方必须做成变更点申报书（附2 并 与样品一起申报到资材部。,1.申报部书:合力供方,2.申报内容:以4M变更申报为基础，等级分类如下:,二,.4M,变更内容,2.1,：工程变更部门,1.,变更点发生部门在发生变 更计划事项时，召开变更点事前评审会议；,2.,部门全员参加会议，并确定变更点申请部门后，确认符合变更目的的试验项目的设定，试验品,选定，型号选定，试验期限，试验部门和其他评审事项；,3.4M,变更点申请部门从相关部门那里得到上述,2,项中确定的试验,Data,后，召开变更点认证会议；,4.,相关部门要参加变更点认定会议，评审试验,Data,和不同使用的全部问题点,(,品质，安全，生产性,);,5.,评审结果若无问题，则可适用于大量生产，但是因问题点存在 而判定为不适用时，若进行任意使,用，则由指示适用的部门长负责；,6.,决定适用于大量生产时，须对标准类进行改正，在未改正之前不可适用；,二,.4M,变更内容,2.2,：工程变更部门,7.,待上述,2,项确认以后，变更点发生申请部门填写,4M,变更点发生申请书后并获得自主决策权以后，,通报到品质管理部门；,8.,品质管理部门在接到,4M,变更点发生申请后，赋予管理编号，并将内容记录到变更点管理登记表,上，再把,4M,变更点申告书原本通报到使用部门,;,9.,适用部门在初期适用结束后，对变更点前后的不良率，生产性，工 程能力，成本等内容进行变更,点适前后的比较，并记录到,4M,变更点,10.,制造部门把变更初期的产品记录到变更管理登记表中，并告知出场检查员是初期生产品,;,11.,出场检查员在确认,Lot,后，根据出厂检查规则和规格进行检查,;,12.,适用部门在接到4M变更点申请书后，记录到变更点管理记录表上，原本交由品质管理部门,保,管，复印分发到相关部门。,二,.4M,变更内容,3.1：合力企业变更,1.,对第二组适用范围内明示的相关项目有协力公司变更计划事项发生时，相关企业向资材部门提出变,更点通报书,(SPL,制作及试验,Data,添加,),，资材部门组织变更点事前评审会议,;,2.,部门全员要参加会议，并确定符合变更目的的试验项目设定，试验品选定，型号选定，试验期限，试验部,门和其他检讨事项,;,3.4M,变更点发生申请部门从相关部门那里得到上述,2,项中确定的试验,DATA,后，召开变更点认证会议,;,4.,有关部门要参加变更点认证会议，评审试验,Data,和根据不同适用的全部问题点,(,品质，安全，生产性等,);,5.,评审结果若无问题，则可适用于大量生产，但是因问题存在而判定不可适用时，若进行任意适用，则由指,示适用的部门课长负责,;,6.,决定适用于大量生产时，须对标准类，规格，作业标准，,BOM,，图纸等,),进行改正，在改进之前不可适用,;,二,.4M,变更内容,3.2：合力企业变更,7.,待上述,2,项确定以后，变更点发生申请部门填写,4M,变更点发生申请书后并获得自主决策后，通报到,品质管理部门,;,8.,品质管理部门在接到,4M,变更点发生申请后，赋予管理编号，并将内容记录到变更点管理记录表,上，再把,4M,变更点申请书原本通报到适用部门,;,9.,资材部门将初期适用与否反馈给协力公司,;,10.,部品检查室对企业送来的部件是否附着了初品,Label,进行确认，并仅对附着,Label,的部件实施部件,检查，若未附着则不施行部件检查并将其反送入库，对于以后的,Flow,，根据入库检查规则,;,11.,初品,Label,的规格颜色，形状，尺寸根据下述制定的说明,二,.4M,变更内容,3.3：合力企业变更,12.,使用部门在初期适用结束后，对变更内容进行比较，并记录，再通报给品质管理课,(,不良率，生,产性，工程能力，成本等水准较变更前下降时，经过同相关部门的协商后，再决定适用与否,),；,13,制造部门把变更初期的产品记录到变更点管理登记表上，并告知出厂检查员相关变更信息；,14.,出厂检查员在确认,Lot,后，根据出货检查规则和规格进行检查；,15.,适用部门在接到,4M,变更点申告书后，记录到变更点管理登记表上,;,交品质部门保管，复印后分发,给其他部门；,二,.4M,变更内容,4.,设计变更事项,1,.,设计方法变更时根据方法变更处理业务规则进行处理，此后业务的处理,根据本规则的第七,组第一项工程变更进行；,2.,部品规格变更，图纸方法，,BOM,修正等依设计方法变更点发生，即使根,据会议达成了业务协助，但也得符合变更点规则的业务程序等；,5.,对工程变更起点之前的设计变更的业务处理,1.,工程变更起点之前是指从已变更的资材入库并完成入库检查后交到生产,为止。,二,.4M,变更内容,6.,参考事项,1.,制造部门本身进行变更时，只制作变更点结果通报书，在适用三天前完成告；,2.,即使被确认为不可适用，但对于再改善品来讲，可再次进行变更点,Flow;,3.,对于,Minor Change,和特定,Item,的其他,Model,扩大适用时的再申请，在相关部门,的协商下可以省略，也可以做适用,Model,的认可；,4.,想要对,4M,变更点业务,Flow,进行省略时，提供根据材料后，在相关部门的协商,下，可以进行省略；,5.,在对变更点发生前后的,Data,进行比较时，以工程能力和不良率 计算作为基本,内容，但无法计算时也可例外。,7.,发放警告书,1.,没有按照,4M,变更点管理规则而进行的任意的变更；,2.,在开变更点会议之前使用了变更；,3.,没有进行变更点通报而进行了变更；,三,.4M,变更的责任,部门,内容,制造技术课长,1.,当发生变更事项时，有责任组织变更点事前评审会议并主持会议,;,2.,因本部门而发生变更点时，有责任填写,4M,变更点申告书