产品出库管理办法-仓库发货管理要求-材料出库控制点.docx

产品出库管理办法〔草案〕
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页 码：共2 页

1.0 目的
提升产品出库作业的工作效率，确保货物的安全。
2.0 适用范围
本程序适用于强盛精细所有的出库作业业务。
3.0 使命
微机操作员——负责出库单据的审核、换单，单据的保管；
仓管员——执行具体出库的任务；
仓库主管——对所辖区域的仓库日常业务的全面管理；
4.0 工作内容：
4.1 类型及定义：依据产品出库原因的不同可以分为：成品出库、原材料出库、移库出库等三大类，具体定义如下：
成品出库——我公司产成品出库作业；
原材料出库——车间生产所必需材料的出库；
移库出库——因为内部移库原因导致的出库；
4.2 管理要求：
成品发货管理要求：
Ø 发货所必需部门提出发货申请，财务部门进行审批合格之后，由财务部门开具统一的《产品发货单》
Ø 强盛公司系统打印的《产品发货单》为出库作业的有效凭证；
Ø 出库确认动作不超过第二天8：00，要求及时录入系统；
Ø 作业、存档的〈《产品发货单》中全是电脑打印项，不得出现手工填写项；
Ø 在货物出库确认前必需要有仓管员、提货司机双方签字确认的系统《产品发货单》
原材料出库管理要求：
Ø 车间领用材料必需道保管员处提前开具《原料领用单》，保管员依据《原料领用单》按开单品种、数量进行出库作业。
Ø 除车间之外的部门领用材料，必需提前开具《产品出库审批单》，并注明必需领用材料的型号、数量等具体信息，保管员依据《产品出库审批单》内容填写《原料出库单》，并按开单品种、数量进行出库作业。
Ø 罐区材料出库，应计算出当天产品的损耗量，按损耗加理论用量来出库。
4.3 主要关键控制点：
4.3.1. 【手工录入】：微机操作员接收、审核《产品发货单》后，将相关信息手工录入强盛公司系统；
4.3.2. 【出库原则】：保管员按照公司“先进先出〞、或“后进先出〞的要求，确定产品的出库仓库及库位；
4.3.3. 【备货】：仓管员依据《产品发货单》上的相关信息，进行捡货；捡货完毕后要先盘点库存，再在存卡上做记录；
4.3.4. 【装车、签单】：指导装卸工按《装卸管理办法》要求装车后，司机、保管员一同在《产品发货单》双方签字确认，司机拿放行联、客户联、回执联。仓管留存提货联并将存根联反馈给微机操作员；
4.3.5. 【出库确认】：微机操作员依据存根联的《发货单》及时在系统中做出库确认。。
4.3.6. 【信息反馈】：仓管员次日8点以前将《产品发货单》的存根联及出库的异常状况反馈给微机操作员。微机操作员及时将出库的异常状况反馈给公司相关部门；
4.3.7. 【红冲】：如果在库库存不能满足出库数量、状态，则必需要将没有完成的计划做红冲。相关文件：装卸管理办法、库存帐务管理办法、仓储单据管理办法
5.0 相关质量记录：《产品发货单》
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