生产不良品退货流程-不良品退货流程工作内容及其标准表.doc

生产不良品退货流程
首先，品质部先要明确不合格品的产生原因：是工废、还是料废。工废的话就要追究生产部门责任，料废的话就要找供应商，同时加强进料检验。
生产开出退料单----品管确认-------生产人员退仓----仓库通知采购------采购通知供应商。原因是什么在退仓时都应该注明，只是仓库与采购沟通过程中有问题，因为程序中没有规定要以什么方式来沟通（也就是没有特定的单据），采购的制度就是没有书面性的文件就不受理。
在和供应商签订采购合同时，先把这些售后退货问题解决好。来料，制程，出货后出现不良品如何处理都要先协商好。检验中挑选的不良品，由品管退仓库，并通知采购找供应商来收货。
仓库退货给供应商后，将数量的明细给采购扣款。来料，制程，出货后出现不良品如何处理都要先协商好。制造过程中挑选的不良品，由生产部门退仓库，仓库通知品管来检验，品管开出料废单据，仓库通知采购退货给供应商，将退料数量明细给采购扣款。
其实在不良品处理问题上需要两个方面来做的:
1.返工、返修品由检验员直接退回生产拉线，由生产部门自行安排处理。[这样做有两个好处：生产部门可以根据自己的生产计划安排返工返修，而不会与正常生产发生过多冲突；返工返修品也要算在当日产量里，生产部门为完成当天产量自然会在当天完成返工返修品的工作]，品管部门只需要每天统计相关数据，制定出改善措施要求生产部门执行就好了。
2.报废品[包括返修时产生的报废零件]，必须由品管部门确认，并经评审会批准才可报废，最好要有一套废品考核奖罚制度，这样可以让生产部门自行评估报废的成本的[因为与他们的薪资挂钩了]，从根本上可以让报废品降低的。
品保（品质保证员）与品管分开的，并且是实行的生产部门全检，品保抽检的方式.
我们这边出现不良品，生产线先找工程分析原因。
3.原因是作业不良，生产线自己返工，是能追查到那段工序的。所以责任容易区分。能返工就返工，不能返的，一律报废！
4.不良比例为%比，那直接禁用该周期该供应商产品，换另一供应商产品使用。产线的不良品同仓库交换后，不良品一次性全部退货处理也可以同供应商交换。当然只要是物料的原因，不管多少，供应商那边是一定能收到一份报告书的。

不良品流程工作内容及其标准表
序号
流程块
工作内容或标准
1
材料使用
作业员对所现场投入的物料查看标识的质量状态是否为合格品，如是属筛选加工使用的，则需关注来料缺陷项目，并根据品保提供的不良限样对其物料进行筛选或加工使用。
2
异常反馈
作业员、检验员在制程中如发现物料标识合格而实际使用中有1%以上不能满足加工要求或产品要求的，则需立即向现场的检验员报告
3
验证确认
现场检验员对作业员所反馈不良的情况进行实物验证，如检验员不能确定处置的则立即汇报给检验班长处理
4
登记标识隔离
验证不良状况属实，则对生产车间使用的该种物料作不合格标识，并督促生产车间物料员及时隔离，检验员在报表上详细记录该物料的不良情况及可追溯的信息。
5
数据统计
生产车间的物料员清查车间所有库存的该物料以及现场使用该物料制成的半成品及成品，统计出具体数量报检验员做好标识后隔离，检验员将不良样板、不良数据以及书面信息反馈交给品保经理
6
不合格处置评审
品保经理收到信息反馈后立即通知采购部门进行评审确定处置方案。
7
办理退仓手续
经评审作退货处理的由经理负责通知生产车间物料员填写内部退仓单经检验员确认签字交品保课经理审批后退仓
8
清查库存
品管经理则负责对公司仓库中的该类物料和使用该物料制成的成品进行清查，作好不合格的标识隔离，同时请仓管人员提供隔离物料（含成品部分）的具体数量。
9
汇总不良数量
品管将车间提供的不良数量及公司仓库提供的不良数量进行汇总，确认汇总数据无误后以电子邮件或书面形式抄报给采购部、生产部。
10
办理退货手续
采购部接到信息后办理退货手续，仓管员督促相关采购人员将已办理退货手续的材料退回供应商（客户）。

生产部门 仓储部门 财务部门 采购部门
不良品退货流程图
通知供应商
按照处理方式处理
通知仓库
退料

按照处理方式入帐存档
处理方式
定期编制不良品统计 表
仓库隔离处理
核对签收
采购部存档
仓储部存档
生产部存档
不良品
不
良
品
处理
单
③
不
良
品
处理
单
②
不
良
品
处理
单①
品管检验并注明不良品原因或损害的过程原因。
品管部门签核
不良品
反馈单
生产部门

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