仓库收货作业指导说明-仓库入库操作指导与相关规范要求.docx

仓库收货作业指导说明
目的
规范仓库收货作业管理流程，以保证公司材料在收货过程的正确性。

2.0 适用范围
本公司所有采购物料、外协来料、客供来料、客户退货，及自制生产产成品入库、生产余料、生产不良品退仓入库的验收。

3.0 使命
仓库：负责所有物料采购、外协来料客供来料及自制生产产品、不良入库工作的实施；
品保部：负责所有入库材料的检验及品质状态判定；
生产部：负对生产产成品入库、生产余料、生产不良品退料标识、及入仓手续的办理；
采购部：负责对采购来料过程中数据异常的处理、退货事项安排。

作业指导
来货
物料到货前由采购员通知仓库做物料接收准备，仓管员依据《采购订单》信息，对外购的物料进行信息核对〔规定型号、数量等〕，相符合即签收物料，出现异常〔如：数量短缺、包装破损、规格错误等〕，及时反馈给采购部处理，跟进处理结果，并在《来料异常记录表》中进行记录；
仓管员签收后，将来料物品存放于来料待检区内，将物料来料标识依据物料类别及检验报告资料转化为本公司的相应物料标签，注明：供应商、物品名称、规格、数量、生产日期、来料批号、原料、半成品必须注明保质期限等内容，并通知仓库助理制作《来料报检单》，并录入《每日到货明细表》电子表记录；由品保部进行检验，原则上内料半成品、原料在三个工作日内完成检验，包装材料在24H内完成检验，入遇特别急料，必须要在当日内完成检验；
品保部检验合格后，由于仓库助理制作《采购入库单》录入公司库存系统，不合格品通知采购人员，确认退货后，制作《退货单》退回供应商
仓管员依据物料形态、类别，存入相适应的库位，并将入库产品的数量录入相对应的物料跟踪卡上；
4.1.5 仓库来货、发货仓管员须对车辆进行检查并记录登记，检查车辆是否防水、清洁、安全，对驾驶人和车辆信息登记到《来货车辆检查记录》、《出货车辆检查记录》中。

客供物料、外协物料入库
物料到货前由销售跟单员通知仓库做物料接收准备，来料仓管员依据客户的送货单及销售跟单员提供的来料清单，对客供物料进行信息核对〔规定型号、数量等〕，相符合即签收物料，出现异常〔如数量短缺、包装破损、规格错误等〕，及时反馈销售跟单处理，跟进处理结果，并在《来料异常记录表》中进行记录；
仓管员签收后，将来料物品存放于来料待检区内，将物料来料标识依据物料类别及检验报告资料转化为本公司的相应物料标签，注明：供应商、物料名称、规格、数量、生产日期、来料批号，原料、半成品必须注明保质期限等内容，并提供送货单，通知仓库助理制作《来料报检单》，录入《每日到货明细》记录，由品保部进行检验；
品保部检验合格后，由仓库助理制作《其他入库单》录入公司库存系统，不合格品制作《其他出库单》退回客户；
4.2.4 仓管员依据物料状态、类别存入相应的库位，并将入库产品的数量录入相对应的物料跟踪卡上；

4.3 自制半成品、产成品入库
4.3.1 各生产加工车间依据生产计划完成产品，将入库每个包装单位的产品进行标识，注明物品名称、规格、数量、生产批次等内容，车间开具手工送检单，通知品保部IPQC进行检验，检验合格后在物料标识上加盖合格印章，由仓库系统操作员在公司系统中以生产订单为依据，开具《生产入库单》入库；
仓管员依据《生产入库单》核实入库产品的信息、数量、以及产品标识状态、仓别等信息，确认无误后签收入库，并依据产品的类别、状态存入相关于的仓位，将入库产品数量录入相关于的物料跟踪卡上；
仓库助理依据已签收确认的《生产入库单》状况，对系统内的入库单据进行审核

生产余料退库
各生产车间在订单结单后，必须在每周一和周四将完成生产的余料退仓，退料必须按原物料标签形态标识完整，同时尽量坚持原物料状态进行整理包装，注明原供应商、物料名称、规格、数量、生产批次、保质期等内容，通知品保部IPQC进行检验，检验合格后在物料标识上加盖合格章，由仓库系统操作员在公司系统中开具红字《材料出库单》负数，有仓库主管审核后单据操作完成；
仓管员收到车间退料后按照中的要求进行入库；

生产不良物料退库
各生产车间对生产加工过程中产生的不良品物料，注明物料名称、规格、数量、生产批次、不良原因，进行区分包装，通知品保进行检验确认并贴红色不合格物料标签，由仓库系统操作员在系统中开具红字《材料出库单》，仓库选别为不良品仓，单据上注明不良原因，区分来料不良和制程不良；
超出物料损耗范围批量性不良品退仓时，必须由品保部开据《品质异常报告单》上报总经办处理，仓库在接收到《品质异常报告单》签批后，仓管员方可收料；
4.5.3 仓管员在接收到不良品退料后，将不良品存入各库对应的不良品放置区域内，做好物料
跟踪卡记录，并记录入《不良品记录表》；

4.6 客户退货入库
4.6.1 销售跟单员通知仓库接收客户退货，成品仓管员将退货存入成品不良品区，依据退货清单，检查产品包装状态，核实退货品名、规格、型号、数量后，通知仓库助理制作《退货单》，注明退货客户、品名、规格、数量、批号、等内容；存放入不良品区内，并将《退货单》提交给品保部，等待处理;

参照文件
5.1 《仓库管理办法》
相关表单
6.1 《来料报检单》
6.2 《采购入库单》
6.4 《材料出库单》
6.5 《退货单》
6.6 《不良品记录表》
6.7 《品质异常报告单》
6.8 《来料异常记录表》
6.9 《其它入库单》
《其它出库单》