原燃材料进出厂管理制度.doc

文件名称：
原、燃材料进出厂管理制度
文件编号
OM-001
版次: B0

一、原、燃材料进厂部门职责分工
1.品质保障部：提供《采购原、燃材料品质要求及产品配方表》（附件一），并协助采购部开拓原、燃材料供应点。接到生产部对原、燃材料进厂通知后及时对进厂原、燃材料取样，在24小时内向采购部提供纸质检验报告单,发出铲运堆棚内原、燃材料的通知;
2.采购部:负责选择供应商和供应点、询价对比、商务谈判、合同签订，每月2日前向品质保障部、运行管理部和生产部提供《月度原、燃材料进厂计划表》(附件二)。根据月度计划，进厂前一周通知品质保障部、运行管理部和生产部。采购部设立材料员岗位，负责进厂原、燃材料品种的验收及协助对其堆放；
3.生产部：由调度室值班主任统一协调采购部材料员、品质保障部质量调度和取样员、铲车司机、司磅员和门卫，对原、燃材料进厂、堆放、取样和使用进行全程协调管理；
4.运行管理部：司磅员负责原、燃材料进厂过磅并发放《卸货通知单》(附件三）,对某种原、燃材料进厂第一时间通知生产部调度室；
5.行政人事部：负责维持货运汽车进厂和过磅秩序,严格管理出厂车辆，均凭过磅单出厂，由门卫负责收取其过磅单。
二、原、燃材料汽车进出厂管理流程
1.运货车辆司机向地磅司磅员出示送货资料(含送货单车号和货物名称等)，经地磅计量后领取《卸货通知单》，地磅司磅员通知生产部调度室，调度室通知材料员和质量调度。材料员和质量调度应及时到场进行品种及外观质量确认；
2.材料员、质量调度（取样员）和生产调度安排运货车辆到指定区域卸货；
3.如发现司机不按要求卸货造成混料事故的，材料员有权拒收；
4.卸货完成,材料员确认无误并签具《卸货通知单》后交予司机，其方可凭单过磅出厂;
三、进厂原、燃材料质量不合格处理
1。对目测不合格的原、燃材料，立刻作退货处理.
2.取样检验如质量不合格的,立即将质量检验报告送达采购部并通知分管领导；
3。采购部根据质量检验报告与运行管理部和生产部协商后，签具《不合格原、燃材料处理意见表》（附件四）并报领导审批后执行；
4。品质保障部形成《不合格原、燃材料搭配使用方案表》（附件五）并报领导审批后执行。
四、进厂原、燃材料结算
采购部根据合同、地磅单、原(燃）材料质量检验报告进行结算核对，并出具对账单，财务部根据采购部出具的对账单、合同、地磅单、原（燃）材料质量检验报告进行复核确认，
品质保障部：《采购原、燃材料品质要求及产品配方表》

生产部

原、燃材料
进出厂流程管理图片

采购部：制定合同及填写《月度原、燃材料进厂计划》
通知
运行管理部

品质保障部
运行管理部：进厂过磅，发放《卸货通知单》给送货司机

采购部：材料员并签具《卸货通知单》
直接退货
目测不合格

目测合格
品质保障部：取样

合格 不合格
《不合格原、燃材料处理意见表》
出具质量检验报告

《不合格原、燃材料搭配使用方案表》
生产部：堆放

财务部：核对结算
行政人事部：检验出厂手续
采购部：汇总磅单等资料
运行管理部：车辆出厂过磅，交回《卸货通知单》

附件一：
采购原、燃材料品质要求及产品配方表
部门：品质保障部 时间：
序号
材料名称
内控标准
1
石灰石

2
粘土

3
铁粉

4
烟煤

5
砂岩

6
天然石膏

7
工业石膏

8
粉煤灰

9
钢渣

10
火山灰质混合材

11
火山灰(用于生料）

序号
产品
配方
1
生料

2
熟料

3
PI52。5R

4
PO42。5R

5
PC32.5R

6
PC32.5

编制

品质保障部经理

分管副总

附件二：
月度原、燃材料进厂计划表
部门:采购部 时间:
序号
供应日期
材料名称
采购数量(吨）
上月剩余库存(吨）
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

编制

采购部经理

分管副总

附件三：
鸿丰水泥有限公司
卸货通知单
编号：
供货商

材料名称

车 号

进磅司磅员

出磅司磅员

卸货时间

材料员

注：①此单据在进磅时由司磅员发放，出磅时交回司磅员；
②由采购部材料员安排卸货，私自乱卸和目测不合格的，不予签收.
附件四:
不合格原、燃材料处理意见表
部门：采购部 时间：
供应商

材料名称

不合格指标

吨数

填单人

卸货时间

车号

采购部

生产部

品质保障部

行政人事副总

生产副总

常务副总

附件五：
不合格原、燃材料搭配使用方案表
部门：品质保障部 时间：
供应商名称

编号

填单日期

不合格材料名称
不合格指标
质量要求
存放仓号

不合格质量数据

搭配使用方案

品质保障部意见

生产部意见

采购部意见

行政人事副总意见

生产副总意见

常务副总意见

实施时间

填单人

受单人

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