食品生产企业静态风险因素量化分值表.doc

资源描述

食品生产企业静态风险因素量化分值表正式版附件1 食品生产企业静态风险因素量化分值表序号食品、食品添加剂类别类别编号类别名称品种明细食品风险等级分值(S) 1 粮食加工品 0101 小麦粉 1.通用(特制一等小麦粉、特制二等小麦粉、标准粉、普通粉、高筋小麦粉、低筋小麦粉、营养强化小麦粉、全麦粉、其他) 2.专用[面包用小麦粉、面条用小麦粉、饺子用小麦粉、馒头用小麦粉、发酵饼干用小麦粉、酥性饼干用小麦粉、蛋糕用小麦粉、糕点用小麦粉、自发小麦粉、小麦胚(胚片、胚粉)、其他] 低 13.5 2 粮食加工品 0102 大米大米(大米、糙米、其他) 低 13.5 3 粮食加工品 0103 挂面 1.普通挂面；2.花色挂面；3.手工面低 13.5 4 粮食加工品 0104 其他粮食加工品 1.谷物加工品[高粱米、黍米、稷米、小米、黑米、紫米、红线米、小麦米、大麦米、裸大麦米、莜麦米(燕麦米)、荞麦米、薏仁米、蒸谷米、八宝米类、混合杂粮类、其他] 2.谷物碾磨加工品[玉米碜、玉米粉、燕麦片、汤圆粉(糯米粉)、莜麦粉、玉米自发粉、小米粉、高粱粉、荞麦粉、大麦粉、青稞粉、杂面粉、大米粉、绿豆粉、黄豆粉、红豆粉、黑豆粉、豌豆粉、芸豆粉、蚕豆粉、黍米粉(大黄米粉)、稷米粉(糜子面)、混合杂粮粉、其他] 3.谷物粉类制成品(生湿面制品、生干面制品、米粉制品、其他) 低 14.0 5 食用油、油脂及其制品 1 食用植物油食用植物油(菜籽油、大豆油、花生油、葵花籽油、棉籽油、亚麻籽油、油茶籽油、玉米油、米糠油、芝麻油、棕榈油、橄榄油、食用调和油、其他) 较低 18.0 6 食用油、油脂及其制品 2 食用油脂制品食用油脂制品[食用氢化油、人造奶油(人造黄油)、起酥油、代可可脂、植脂奶油、粉末油脂、植脂末] 较低 18.5 7 食用油、油脂及其制品 3 食用动物油脂食用动物油脂(猪油、牛油、羊油、鸡油、鸭油、鹅油、骨髓油、鱼油、其他) 较低 18.0 8 调味品 0301 酱油 1.酿造酱油较低 18.5 2.配制酱油较低 19.0 9 调味品 0302 食醋 1.酿造食醋较低 18.0 2.配制食醋较低 18.5 10 调味品 0303 味精 1.谷氨酸钠(99%味精) 2.加盐味精 3.增鲜味精低 14.0 11 调味品 0304 酱类酿造酱[稀甜面酱、甜面酱、大豆酱(黄酱)、蚕豆酱、豆瓣酱、大酱、其他] 较低 17.0 12 调味品 0305 调味料 1.液体调味料(鸡汁调味料、牛肉汁调味料、烧烤汁、鲍鱼汁、香辛料调味汁、糟卤、调味料酒、液态复合调味料、其他) 2.半固态(酱)调味料[花生酱、芝麻酱、辣椒酱、番茄酱、风味酱、芥末酱、咖喱卤、油辣椒、火锅蘸料、火锅底料、排骨酱、叉烧酱、香辛料酱(泥)、复合调味酱、其他] 4.食用调味油(香辛料调味油、复合调味油、其他) 5.水产调味料(蚝油、鱼露、虾酱、鱼子酱、虾油、其他) 较低 18.0 3.固态调味料[鸡精调味料、鸡粉调味料、畜(禽)粉调味料、风味汤料、酱油粉、食醋粉、酱粉、咖喱粉、香辛料粉、复合调味粉、其他] 较低 17.0 13 肉制品 0401 热加工熟肉制品 1.酱卤肉制品（酱卤肉类、糟肉类、白煮类、其他）高 26.0 2.熏烧烤肉制品（熏肉、烤肉、烤鸡腿、烤鸭、叉烧肉、其他） 3.肉灌制品（灌肠类、西式火腿、其他） 4.油炸肉制品（炸鸡翅、炸肉丸、其他） 5.熟肉干制品（肉松类、肉干类、肉铺、其他）高 25.5 6.其他熟肉制品（肉冻类、血豆腐、其他）高 26.5 14 肉制品 0402 发酵肉制品 1.发酵灌制品；2.发酵火腿制品高 25.5 15 肉制品 0403 预制调理肉制品 1.冷藏预制调理肉类 2.冷冻预制调理肉类高 26.5 16 肉制品 0404 腌腊肉制品 1.肉灌制品；2.腊肉制品；3.火腿制品；4.其他肉制品中等 23.0 17 乳制品 0501 液体乳 1.巴氏杀菌乳高 27.0 2.调制乳高 27.0 3.灭菌乳高 26.0 4.发酵乳高 28.0 18 乳制品 0502 乳粉 1.全脂乳粉 2.脱脂乳粉 3.部分脱脂乳粉 4.调制乳粉 5.牛初乳粉 6.乳清粉高 28.0 19 乳制品 0503 其他乳制品 1.炼乳 2.奶油 3.稀奶油 4.无水奶油 5.干酪 6.再制干酪 7.特色乳制品高 26.5 20 饮料 0601 瓶(桶)装饮用水 1.饮用天然矿泉水 2.包装饮用水(饮用纯净水、饮用天然泉水、饮用天然水、其他饮用水) 中等 22.5 21 饮料 0602 碳酸饮料(汽水) 碳酸饮料(汽水)(果汁型碳酸饮料、果味型碳酸饮料、可乐型碳酸饮料、其他型碳酸饮料) 较低 19.5 22 饮料 0603 茶(类)饮料 1.原茶汁(茶汤)；2.茶浓缩液；3.茶饮料；4.果汁茶饮料；5.奶茶饮料；6.复合茶饮料；7.混合茶饮料；8.其他茶(类)饮料较低 19.5 23 饮料 0604 果蔬汁类及其饮料 1.果蔬汁(浆)[原榨果汁(非复原果汁)、果汁(复原果汁)、蔬菜汁、果浆、蔬菜浆、复合果蔬汁、复合果蔬浆、其他] 2.浓缩果蔬汁(浆) 3.果蔬汁(浆)类饮料(果蔬汁饮料、果肉饮料、果浆饮料、复合果蔬汁饮料、果蔬汁饮料浓浆、发酵果蔬汁饮料、水果饮料、其他) 中等 22.5 24 饮料 0605 蛋白饮料 1.含乳饮料 2.植物蛋白饮料 3.复合蛋白饮料中等 22.5 25 饮料 0606 固体饮料 1.风味固体饮料；2.蛋白固体饮料；3.果蔬固体饮料 4.茶固体饮料；5.咖啡固体饮料；6.可可粉固体饮料 7.其他固体饮料(植物固体饮料、谷物固体饮料、营养素固体饮料、食用菌固体饮料、其他) 较低 19.5 26 饮料 0607 其他饮料 1.咖啡(类)饮料；2.植物饮料；3.风味饮料；4.运动饮料 5.营养素饮料；6.能量饮料；7.电解质饮料；8.饮料浓浆 9.其他类饮料较低 19.5 27 方便食品 0701 方便面 1.油炸方便面；2.热风干燥方便面；3.其他方便面较低 19.5 28 方便食品 0702 其他方便食品 1.主食类(方便米饭、方便粥、方便米粉、方便米线、方便粉丝、方便湿米粉、方便豆花、方便湿面、凉粉、其他) 2.冲调类(麦片、黑芝麻糊、红枣羹、油茶、即食谷物粉、其他) 较低 19.5 29 方便食品 0703 调味面制品调味面制品较低 19.5 30 饼干 0801 饼干饼干[酥性饼干、韧性饼干、发酵饼干、压缩饼干、曲奇饼干、夹心(注心)饼干、威化饼干、蛋圆饼干、蛋卷、煎饼、装饰饼干、水泡饼干、其他饼干] 较低 17.5 31 罐头 0901 畜禽水产罐头畜禽水产罐头(火腿类罐头、肉类罐头、牛肉罐头、羊肉罐头、鱼类罐头、禽类罐头、肉酱类罐头、其他) 中等 21.0 32 罐头 0902 果蔬罐头 1.水果罐头(桃罐头、橘子罐头、菠萝罐头、荔枝罐头、梨罐头、其他)；2.蔬菜罐头（食用菌罐头、竹笋罐头、莲藕罐头、番茄罐头、其他）较低 17.0 33 罐头 0903 其他罐头其他罐头(果仁类罐头、八宝粥罐头、其他) 较低 17.0 34 冷冻饮品 1001 冷冻饮品 1.冰淇淋；2.雪糕；3.雪泥；4.冰棍高 25.5 5.食用冰；6.甜味冰较低 19.0 35 速冻食品 1101 速冻面米食品 1.生制品(速冻饺子、速冻包子、速冻汤圆、速冻粽子、速冻面点、速冻其他面米制品、其他) 较低 19.5 2.熟制品(速冻饺子、速冻包子、速冻粽子、速冻其他面米制品、其他) 较低 20.0 36 速冻食品 1102 速冻调制食品 1.生制品(具体品种明细) 2.熟制品(具体品种明细) 中等 24.0 37 速冻食品 1103 速冻其他食品 1. 速冻肉制品中等 24.0 38 速冻食品 1103 速冻其他食品 2.速冻果蔬制品较低 19.0 39 薯类和膨化食品 1201 膨化食品 1.焙烤型 2.油炸型 3.直接挤压型 4.花色型较低 19.0 40 薯类和膨化食品 1202 薯类食品 1.干制薯类 2.冷冻薯类 3.薯泥(酱)类 4.薯粉类 5.其他薯类较低 18.0 41 糖果制品 1301 糖果 1.硬质糖果；2.奶糖糖果；3.夹心糖果；4.酥质糖果 5.焦香糖果(太妃糖果)；6.充气糖果；7.凝胶糖果 8.胶基糖果；9.压片糖果；10.流质糖果；11.膜片糖果 12.花式糖果；13.其他糖果较低 17.5 42 糖果制品 1302 巧克力及巧克力制品 1.巧克力 2.巧克力制品较低 18.0 43 糖果制品 1303 代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品 1.代可可脂巧克力 2.代可可脂巧克力制品较低 18.0 44 糖果制品 1304 果冻果冻(果汁型果冻、果肉型果冻、果味型果冻、含乳型果冻、其他型果冻) 中等 20.5 45 茶叶及相关制品 1401 茶叶 1.绿茶(龙井茶、珠茶、黄山毛峰、都匀毛尖、其他) 2.红茶(祁门工夫红茶、小种红茶、红碎茶、其他) 3.乌龙茶(铁观音茶、武夷岩茶、凤凰单枞茶、其他) 4.白茶(白毫银针茶、白牡丹茶、贡眉茶、其他) 5.黄茶(蒙顶黄芽茶、霍山黄芽茶、君山银针茶、其他) 6.黑茶[普洱茶(熟茶)散茶、六堡茶散茶、其他] 7.花茶(茉莉花茶、珠兰花茶、桂花茶、其他) 8.袋泡茶(绿茶袋泡茶、红茶袋泡茶、花茶袋泡茶、其他) 9.紧压茶[普洱茶(生茶)紧压茶、普洱茶(熟茶)紧压茶、六堡茶紧压茶、白茶紧压茶、其他] 较低 15.5 46 茶叶及相关制品 1402 边销茶边销茶(花砖茶、黑砖茶、茯砖茶、康砖茶、沱茶、紧茶、金尖茶、米砖茶、青砖茶、方包茶、其他) 较低 15.5 47 茶叶及相关制品 1403 茶制品 1.茶粉(绿茶粉、红茶粉、其他) 2.固态速溶茶(速溶红茶、速溶绿茶、其他) 3.茶浓缩液(红茶浓缩液、绿茶浓缩液、其他) 4.茶膏(普洱茶膏、黑茶膏、其他) 5.调味茶制品(调味茶粉、调味速溶茶、调味茶浓缩液、调味茶膏、其他) 6.其他茶制品(表没食子儿茶素没食子酸酯、绿茶茶氨酸、其他) 较低 16.0 48 茶叶及相关制品 1404 调味茶 1.加料调味茶(八宝茶、三泡台、枸杞绿茶、玄米绿茶、其他) 2.加香调味茶(柠檬红茶、草莓绿茶、其他) 3.混合调味茶(柠檬枸杞茶、其他) 4.袋泡调味茶(玫瑰袋泡红茶、其他) 5.紧压调味茶(荷叶茯砖茶、其他) 较低 16.0 49 茶叶及相关制品 1405 代用茶 1.叶类代用茶(荷叶、桑叶、薄荷叶、苦丁茶、其他) 2.花类代用茶(杭白菊、金银花、重瓣红玫瑰、其他) 3.果实类代用茶(大麦茶、枸杞子、决明子、苦瓜片、罗汉果、柠檬片、其他) 4.根茎类代用茶[甘草、牛蒡根、人参(人工种植)、其他] 5.混合类代用茶(荷叶玫瑰茶、枸杞菊花茶、其他) 6.袋泡代用茶(荷叶袋泡茶、桑叶袋泡茶、其他) 7.紧压代用茶(紧压菊花、其他) 较低 16.0 50 酒类 1501 白酒 1、白酒较低 19.5 2、白酒(液态)；3、白酒(原酒) 中等 21.0 51 酒类 1502 葡萄酒及果酒 1.葡萄酒(原酒、加工灌装) 2.冰葡萄酒(原酒、加工灌装) 3.其他特种葡萄酒(原酒、加工灌装) 4.发酵型果酒(原酒、加工灌装) 中等 20.5 52 酒类 1503 啤酒 1.熟啤酒；2.生啤酒；3.鲜啤酒；4.特种啤酒较低 19.5 53 酒类 1504 黄酒黄酒(原酒、加工灌装) 较低 19.5 54 酒类 1505 其他酒 1.配制酒(露酒、枸杞酒、枇杷酒、其他) 2.其他蒸馏酒(白兰地、威士忌、俄得克、朗姆酒、水果白兰地、水果蒸馏酒、其他) 3.其他发酵酒[清酒、米酒(醪糟)、奶酒、其他] 较低 19.5 55 酒类 1506 食用酒精食用酒精较低 16.0 56 蔬菜制品 1601 酱腌菜酱腌菜(调味榨菜、腌萝卜、腌豇豆、酱渍菜、虾油渍菜、盐水渍菜、其他) 中等 22.5 57 蔬菜制品 1602 蔬菜干制品 1.自然干制蔬菜；2.热风干燥蔬菜；3.冷冻干燥蔬菜； 4.蔬菜脆片；5.蔬菜粉及制品较低 16.0 58 蔬菜制品 1603 食用菌制品 1.干制食用菌；2.腌渍食用菌较低 16.0 59 蔬菜制品 1604 其他蔬菜制品其他蔬菜制品较低 16.0 60 水果制品 1701 蜜饯 1.蜜饯类；2.凉果类；3.果脯类；4.话化类；5.果丹(饼)类 6.果糕类中等 20.5 61 水果制品 1702 水果制品 1.水果干制品(葡萄干、水果脆片、荔枝干、桂圆、椰干、大枣干制品、其他) 2.果酱(苹果酱、草莓酱、蓝莓酱、其他) 较低 20.0 62 炒货食品及坚果制品 1801 炒货食品及坚果制品 1.烘炒类(炒瓜子、炒花生、炒豌豆、其他) 2.油炸类(油炸青豆、油炸琥珀桃仁、其他) 3.其他类(水煮花生、糖炒花生、糖炒瓜子仁、裹衣花生、咸干花生、其他) 较低 17.0 63 蛋制品 1901 蛋制品 1.再制蛋类(皮蛋、咸蛋、糟蛋、卤蛋、咸蛋黄、其他) 2.干蛋类(巴氏杀菌鸡全蛋粉、鸡蛋黄粉、鸡蛋白片、其他) 3.冰蛋类(巴氏杀菌冻鸡全蛋、冻鸡蛋黄、冰鸡蛋白、其他) 4.其他类(热凝固蛋制品、蛋黄酱、色拉酱、其他) 较低 17.5 64 可可及焙烤咖啡产品 2001 可可制品可可制品(可可粉、可可脂、可可液块、可可饼块、其他) 低 14.5 65 可可及焙烤咖啡产品 2002 焙炒咖啡焙炒咖啡(焙炒咖啡豆、咖啡粉、其他) 低 14.0 66 食糖 2101 糖 1.白砂糖；2.绵白糖；3.赤砂糖；4.冰糖(单晶体冰糖、多晶体冰糖)；5.方糖；6.冰片糖；7.红糖；8.其他糖(具体品种明细) 低 14.0 67 水产制品 2201 非即食水产品 1.干制水产品(虾米、虾皮、干贝、鱼干、鱿鱼干、干燥裙带菜、干海带、紫菜、干海参、干鲍鱼、其他) 2.盐渍水产品(盐渍海带、盐渍裙带菜、盐渍海蜇皮、盐渍海蜇头、盐渍鱼、其他) 3.鱼糜制品(鱼丸、虾丸、墨鱼丸、其他) 4.水生动物油脂及制品 5.其他水产品中等 20.5 68 水产制品 2202 即食水产品 1.风味熟制水产品(烤鱼片、鱿鱼丝、熏鱼、鱼松、炸鱼、即食海参、即食鲍鱼、其他) 2.生食水产品(醉虾、醉泥螺、醉蚶、蟹酱(糊)、生鱼片、生螺片、海蜇丝、其他) 中等 21.0 69 淀粉及淀粉制品 2301 淀粉及淀粉制品 1.淀粉[谷类淀粉(大米、玉米、高粱、麦、其他)、薯类淀粉(木薯、马铃薯、甘薯、芋头、其他)、豆类淀粉(绿豆、蚕豆、豇豆、豌豆、其他)、其他淀粉(藕、荸荠、百合、蕨根、其他)] 2.淀粉制品(粉丝、粉条、粉皮、虾片、其他) 较低 15.5 70 淀粉及淀粉制品 2302 淀粉糖淀粉糖(葡萄糖、饴糖、麦芽糖、异构化糖、低聚异麦芽糖、果葡糖浆、麦芽糊精、葡萄糖浆、其他) 低 14.5 71 糕点 2401 热加工糕点 1.烘烤类糕点(酥类、松酥类、松脆类、酥层类、酥皮类、松酥皮类、糖浆皮类、硬皮类、水油皮类、发酵类、烤蛋糕类、烘糕类、烫面类、其他类) 2.油炸类糕点(酥皮类、水油皮类、松酥类、酥层类、水调类、发酵类、其他类) 3.蒸煮类糕点(蒸蛋糕类、印模糕类、韧糕类、发糕类、松糕类、粽子类、水油皮类、片糕类、其他类) 4.炒制类糕点 5.其他类[发酵面制品(馒头、花卷、包子、豆包、饺子、发糕、馅饼、其他)、油炸面制品(油条、油饼、炸糕、其他)、非发酵面米制品(窝头、烙饼、其他)、其他] 中等 24.5 72 糕点 2402 冷加工糕点 1.熟粉糕点(热调软糕类、冷调韧糕类、冷调松糕类、印模糕类、挤压糕点类、其他类) 2.西式装饰蛋糕类；3.上糖浆类；4.夹心(注心)类；5.糕团类 6.其他类中等 22.5 73 糕点 2403 食品馅料食品馅料(月饼馅料、其他) 中等 24.5 74 豆制品 2501 豆制品 1.发酵性豆制品[腐乳(红腐乳、酱腐乳、白腐乳、青腐乳)、豆豉、纳豆、豆汁、其他] 中等 20.5 2.非发酵性豆制品(豆浆、豆腐、豆腐泡、熏干、豆腐脑、豆腐干、腐竹、豆腐皮、其他) 3.其他豆制品(素肉、大豆组织蛋白、膨化豆制品、其他) 中等 21.0 75 蜂产品 2601 蜂蜜蜂蜜中等 20.5 76 蜂产品 2602 蜂王浆(含蜂王浆冻干品) 蜂王浆、蜂王浆冻干品中等 20.5 77 蜂产品 2603 蜂花粉蜂花粉中等 20.5 78 蜂产品 2604 蜂产品制品蜂产品制品中等 20.5 79 保健食品 / 保健食品保健食品产品名称高等 80 特殊医学用途配方食品待许可审查实施细则公布后，参照细则中的分类执行。待许可审查实施细则公布后，另行确定风险等级和分值 81 婴幼儿配方食品 2901 婴幼儿配方乳粉 1.婴儿配方乳粉（湿法工艺、干法工艺、干湿法复合工艺） 2.较大婴儿配方乳粉（湿法工艺、干法工艺、干湿法复合工艺） 3.幼儿配方乳粉（湿法工艺、干法工艺、干湿法复合工艺）高 31.5 82 特殊膳食食品 3001 婴幼儿谷类辅助食品 1.婴幼儿谷物辅助食品(婴幼儿米粉、婴幼儿小米米粉、其他) 2.婴幼儿高蛋白谷物辅助食品(高蛋白婴幼儿米粉、高蛋白婴幼儿小米米粉、其他) 3.婴幼儿生制类谷物辅助食品(婴幼儿面条、婴幼儿颗粒面、其他) 4.婴幼儿饼干或其他婴幼儿谷物辅助食品(婴幼儿饼干、婴幼儿米饼、婴幼儿磨牙棒、其他) 高 30.0 83 特殊膳食食品 3002 婴幼儿罐装辅助食品 1.泥(糊)状罐装食品(婴幼儿果蔬泥、婴幼儿肉泥、婴幼儿鱼泥、其他) 2.颗粒状罐装食品(婴幼儿颗粒果蔬泥、婴幼儿颗粒肉泥、婴幼儿颗粒鱼泥、其他) 3.汁类罐装食品(婴幼儿水果汁、婴幼儿蔬菜汁、其他) 高 30.0 84 特殊膳食食品 3003 其他特殊膳食食品其他特殊膳食食品(辅助营养补充品、其他) 高 30.0 85 其他食品 3101 其他食品其他食品（具体品种明细）低 14.5 86 食品添加剂 3201 食品添加剂食品添加剂产品名称(使用GB2760、GB14880或卫生计生委公告规定的食品添加剂名称；标准中对不同工艺有明确规定的应当在括号中标明；不包括食品用香精和复配食品添加剂) 较低 17.5 87 食品用香精 3202 食品用香精食品用香精[液体、乳化、浆(膏)状、粉末(拌和、胶囊)] 较低 17.5 88 复配食品添加剂 3203 复配食品添加剂复配食品添加剂明细(使用GB 26687规定的名称) 中等 20.5 劳工和道德风险因素识别评估表类别风险项目风险描述相关部门风险评估控制措施备注 L：可能性 C：严重性 D：风险等级劳工童工招工时，应聘人员使用假的证件或者招工时未查验员工身份证人事 2 4 8 根据公司的规定，查看身份证关键部位，并且将身份证复印件保留在个人资料中劳工供应商/分包商公司使用童工采购 2 2 4 通过对供应商的调查，保证以及实地审核来杜绝供应商中此类行为劳工强迫和强制性劳动雇佣时向员工收取押金或抵押物人事 1 4 4 员工手册中明确规定禁止此类行为劳工雇佣时要求员工寄存其身份证原件人事 1 4 4 员工手册中明确规定禁止此类行为，公司仅仅保留复印件劳工员工被限制在下班后自由离开公司所有部门 1 4 4 公司严格按照出勤时间，非工作时间、车间停电；员工加班采用自愿申请的形式劳工以罚款或解雇相威胁强迫员工加班所有部门 1 4 4 员工手册中明确规定禁止此类行为，全公司禁止罚款劳工员工被强迫搜身所有部门 1 4 4 员工手册中明确规定禁止此类行为劳工押扣的工作证件所有部门 1 4 4 公司规定员工本人保留证件，公司仅仅保存复印件以备行政之用劳工惩戒性措施部门组长体罚员工所有部门 2 3 6 员工手册告知全体员工，禁止体罚劳工精神或肉体上虐待员工所有部门 2 3 6 员工手册规定，禁止辱骂和羞辱员工，一旦发生，可以提报总经理或者员工代表劳工没有建立公平、公开的奖惩制度所有部门 1 2 3 在保证员工基本生活所属的前提下，按照多劳多得的原则，分配奖金劳工因惩戒为目的扣减员工工资所有部门 1 2 2 员工手册规定，禁止罚款，一旦发生，可以提报总经理或者员工代表劳工工作时间不安排休息天所有部门 2 2 4 公司保证每周休息一天劳工超时工作所有部门 2 4 8 公司严格控制加班，员工申请单由部门组长审核，避免超时劳工非自愿加班所有部门 2 2 4 员工平时加班要求自己填写申请单劳工超时加班所有部门 2 2 4 由财务、部门组长相互审核，并且在员工会议上沟通劳工报酬和补偿工资低于最低工资标准人事 1 4 4 劳动合同上规定了，保证符合当地最低最新工资水平劳工工资不能满足员工的基本需要人事 1 4 4 按照需要，全部发放现金；同时公司免费提供住宿和食堂或者发放食宿补贴劳工报酬和补偿没给员工提供可随意支配的收入人事 1 4 4 公司工资以现金支付劳工没有以方便员工的形式支付工资人事 1 4 4 根据员工意愿采用合理方式支付劳工未定期向员工以书面形式列明工资、待遇构成人事 1 4 4 工资提供工资单，并且由员工本人签署劳工未按规定记录员工考勤人事 1 4 4 员工刷卡，月底由财务将考勤打出，由员工签字劳工未按规定支付员工加班工资，法定假期未支付工资人事 1 4 4 工资单包括加班工资，按照法规支付法定假期工资，并且要求员工签字劳工无带薪年休假人事 1 4 4 员工手册上规定了，带薪年休假劳工克扣、扣押或拖欠员工工资人事 1 4 4 公司在劳动合同上规定了发薪的日期，并且报批劳动部门劳工员工试用期没有工资人事 1 4 4 按照合共，支付等额的工资道德商业诚实与供应商的交易过程中存在行贿行为，影响竞争的公平性所有部门 1 4 4 建立发贪污反受贿的规定，培训员工的职业操守道德无不当利益对供应商收取佣金影响公司信誉与员工健康所有部门 1 4 4 / 道德公平交易、广告和竞争私下不公开交易，提供竞争底标，买卖客户资讯所有部门 1 4 4 遵守法律及相关竞争前提下公平竞争，在有可能的情况下与对手合作，绝不参与并激励反对不正当竞争道德信息公开刊登不实广告影响公司信誉所有部门 1 4 4 建立多种、方便的沟通渠道，搭建顺畅的沟通平台道德所有部门 1 4 4 信息分享，不隐藏或独占重要情报道德所有部门 1 4 4 由专门的对外发言及信息披露制度或机构，除公司指定的发言人外，其他人对外发言及信息披露须经授权批准道德知识产权保护侵占或泄漏知识产权，剽窃网络或他人知识产权所有部门 1 4 4 明确界定智慧财产权归属道德所有部门 1 4 4 员工入职签订知识产权保护切结书道德所有部门 1 4 4 公司保证不直接或简介抄袭、窃用或侵害第三人智慧财产权道德所有部门 1 4 4 有效措施保护该机密资料及密码，本人于任何期间或离职后均不以任何形式泄漏道德所有部门 1 4 4 员工离职应该将其所占、使用、监督或管理之智慧财产权或营业秘密及其相关资料复制物或样品全数交还公司道德身份保护供应商和员工检举者信息泄露，造成保护打击所有部门 1 4 4 每位员工有权保护自己的利益不被他人侵犯；也都有义务积极举报坏人坏事道德所有部门 1 4 4 公司将对举报进行保密和保护道德所有部门 1 4 4 根据情况给予举报者适当之奖励道德所有部门 1 4 4 公司不匿名举报 Caprini血栓风险因素评估表科别：床号：姓名：性别：年龄：住院号： □年龄40~59岁 □年龄60~74岁 □计划小手术 □大手术（＜60 min）* □近期大手术 □腹腔镜手术（＞60 min）* □肥胖（BMI＞30 kg/m2） □关节镜手术（＞60 min）* □卧床的内科患者 □既往恶性肿瘤 □炎症性肠病史 □肥胖（BMI＞40 kg/m2） □下肢水肿 □静脉曲张 □年龄≥75岁 □严重的肺部疾病，含肺炎（1个月内） □大手术持续2~3 h* □肺功能异常（慢性阻塞性肺病症） □肥胖（BMI＞50 kg/m2） □急性心肌梗死（1个月内） □浅静脉、深静脉血栓或肺栓塞病史 □充血性心力衰竭（1个月内） □血栓家族史 □败血症（1个月内） □现患恶性肿瘤或化疗 □输血（1个月内） □肝素引起的血小板减少 □下肢石膏或肢具固定 □未列出的先天或后天血栓形成 □中心静脉置管 □抗心磷脂抗体阳性 □其他高危因素 □凝血酶原20210A阳性 □因子Vleiden阳性 □狼疮抗凝物阳性 □血清同型半胱氨酸酶升高 □口服避孕药或激素替代治疗 □脑卒中（1个月内） □妊娠期或产后（1个月） □急性脊髓损伤（瘫痪）（1个月内） □原因不明的死胎史， □选择性下肢关节置换术复发性自然流产（≥3次） □髋关节、骨盆或下肢骨折由于毒血症或发育受限原因早产 □多发性创伤（1个月内） □大手术（超过3 h）* 危险因素总分：注：①每个危险因素的权重取决于引起血栓事件的可能性。如癌症的评分是3分，卧床的评分是1分，前者比后者更易引起血栓。②*只能选择1个手术因素。危险因素总分 DVT发生风险风险等级预防措施 0-1分＜10% 低危尽早活动，物理预防（） 2分 10-20% 中危药物预防或物理预防（） 3-4分 20-40% 高危药物预防和物理预防（） ≥5分 40-80%，死亡率1-5% 极高危药物预防和物理预防（）食品生产企业自查表单位名称：单位地址：负责人姓名：联系电话：食品生产企业自查表企业名称（盖章） : 生产地址: 联系 : 检查项目序号自查情况（符合打√，不符合打×）不符合项描述企业资质变化情况 1.1 营业执照和生产许可证合法有效 1.2 实际生产方式和范围与证照相符 1.3 生产条件变化应向食药部门报告采购进货查验落实情况 2.1 采购所有原辅料、食品添加剂及食品相关产品时，必须进行进货查验，并在相应进货查验记录台账本上做好记录，粘贴供货者资质证明文件（营业执照、生产许可证、流通许可证）、进货票据及该批次产品产品合格证明文件，确保每批原料产品合格。 2.2 进货查验记录台账中，要详细记录供货者名称、地址、联系方式等来源信息，实现每批食品可追溯。生产过程控制情况 3.1 厂区内环境清洁卫生，区域清晰，不得有污染源。 3.2 生产加工场所清洁卫生，布局合理，不得交叉污染。 3.3 生产加工设施清洁卫生、制定操作规程，记录详实。 3.4 企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒具有操作规程，记录详实。 3.5 产品投料记录详实。 3.6 生产加工过程中关键控制点的控制记录详实。 3.7 生产中人流、物流分开，避免交叉污染。 3.8 原料、半成品、成品分开，避免交叉污染。 3.9 设备、设施运行良好。 3.10 现场人员卫生防护措施得当。 3.11 不得使用回收食品生产食品。 3.12 不得使用非食用物质生产食品。 3.13 不得超范围使用食品添加剂。食品出厂检验落实情况 4.1 用于检验的设备检定合格，标识清晰。 4.2 检验的辅助设备及化学试剂状态良好。 4.3 检验员应具备相应能力，持证上岗。 4.4 出厂检验项目齐全。 4.5 出厂检验的原始数据记录和检验报告相符，客观真实。 4.6 产品留样完整，记录详实。 4.7 每批出厂产品应能追溯至出厂检验报告及原始检验记录。不合格品管理情况 5 生产不合格产品，应按程序处置，并记录备查。食品标识标注符合情况 6.1 名称、规格、净含量、生产日期 6.2 成分或者配料表 6.3 生产者的名称、地址、联系方式 6.4 保质期、贮存条件 6.5 所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称 6.6 产品标准代号、食品生产许可证编号 6.7 法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项食品销售台帐记录情况 7 食品出厂销售时，查验出厂食品的检验合格证和安全状况，如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、检验合格证号、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证。标准执行情况 8.1 企业标准备案 8.2 收录执行最新标准不安全食品召回记录情况 9.1 发现生产的食品不符合食品安全标准或者有证据证明可能危害人体健康的，应当立即停止生产，召回已经上市销售的食品，通知相关生产经营者和消费者，并记录召回和通知情况。 9.2 对召回的食品采取无害化处理、销毁等措施，防止其再次流入市场。 9.3 将食品召回和处理情况向所在食品药品监督管理部门报告；从业人员 10.1 企业应当建立员工健康档案。从事接触直接入口食品工作的食品生产经营人员应当每年进行健康检查，取得健康证明后方可上岗工作。 10.2 企业对从业人员的食品安全知识培训记录库房管理 11.1 库房整洁，地面平整，易于维护、清洁，防止虫害侵入和藏匿。必要时库房应当设置相适应的温度、湿度控制等设施。 11.2 原辅料、半成品、成品等物料应当依据性质的不同分设库房或分区存放。清洁剂、消毒剂、杀虫剂、润滑剂、燃料等物料应当与原辅料、半成品、成品等物料分隔放置。库房内的物料应当与墙壁、地面保持适当距离，并明确标识，防止交叉污染。企业处置食品安全事故的情况 12.1 企业制定的食品安全事故处置方案 12.2 企业定期检查各项食品安全防范措施的落实情况 12.3 企业处置食品安全事故记录自查存在问题及整改措施自查人员签名：企业负责人签名：年月日备注：1.该表由食品生产企业依据内容进行自查填写，并对其真实性负责； 2.食品生产企业每季度应对照检查项目开展食品安全自查。

展开阅读全文