危险化学品生产企业安全隐患自查自纠报告表.doc

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危险化学品生产企业安全隐患自查自纠报告表（试行）企业名称（盖章）：企业主要负责人姓名（签字）：职务：序号检查项目检查内容检查情况整改责任人整改时限整改完成时间备注单元重点环节 1 安全许可与标准化安全生产许可证安全生产许可证是否在有效期内。许可范围发生变化，是否按规定提出申请和实施了变更。试生产试生产（使用）是否取得试生产（使用）方案备案告知书。试生产超过规定期限，是否办理了延期手续。竣工验收后是否按规定申领或变更安全生产许可证。危险化学品登记危险化学品登记证书是否在有效期内。登记证书是否包含生产的全部危险化学品。生产品种、规模有重大变化和发现有新的危险特性时，是否按规定办理登记内容变更手续。标准化建设是否按期达到了规定的标准化等级，并定期自评，并保持标准化的持续运行。 2 人员资质负责人和管理人员是否按照不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人）配备专职安全生产管理人员。主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员是否取得安全资格证书并在有效期内。主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员是否接受年度再培训。特种作业人员特种作业人员是否取得特种作业操作资格证书并在有效期内。特种作业人员是否接受年度再培训。学历、专业经历主要负责人、分管负责人、专职安全生产管理人员的学历、专业经历是否符合国家及省有关规定要求。 3 安全生产规章制度与责任体系责任体系是否按照安监总管三[2021]186文的规定，建立健全了企业全员安全生产责任体系. 规章制度是否按照安监总管三[2021]186文的规定，建立各项安全生产规章制度，并至少每三年评审和修订一次，发生重大变更时及时修订。 4 工艺安全操作管理是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原辅料、产品的危险性编制岗位操作安全规程。岗位操作人员是否严格遵守操作规程。岗位操作人员是否掌握生产装置发生紧急和异常情况时的处理措施。是否定期进行工艺危险性分析，并完善了各项工艺危险防范措施。变更管理是否制定并严格执行变更管理制度，严格履行申请、安全论证审批、实施、验收的变更程序。 5 安全设施安全设施的配备和设置是否分级建立了各类安全设施台账，并分级落实了安全管理责任。是否按规定安装了检测与报警设施、设备安全防护设施、防爆设施、泄压和止逆设施。是否按规定设置了防止火灾蔓延设施。各种安全设施是否齐全，并处于完好状态。 5 安全间距周边安全距离厂址周边安全距离是否符合国家有关法规标准的规定。内部间距重要生产车间、原料和产品库区、公用工程（供电、供水、供汽、供风）等单元和重点部位的布置是否合理，安全距离是否符合要求。 6 自控联锁自控联锁系统安装是否按照国家及省有关规定，对危险化工工艺装置设置了自动化控制、安全联锁和紧急停车系统或者安全仪表系统。系统应用自动化控制、安全联锁和紧急停车系统或者安全仪表系统是否投入正常使用。 7 危险化学品储存与运输危险化学品储存危险化学品是否储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，并由专人负责管理。剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，是否在专用仓库内单独存放。剧毒化学品是否实行双人收发、双人保管制度。储存方式、方法以及储存数量是否符合国家标准规定。危险化学品运输是否建立并严格落实危险化学品发货出厂前的资质查验、登记、核准制度，危险化学品发货出厂前是否严格查验危险化学品购买单位、运输单位、运输车辆、驾驶员、押运员的资质，是否严格检查车辆安全状况及危险化学品的捆扎、系固情况，并严防超载，大雪、雨雾、道路结冰等恶劣天气、路况坚决不发货。槽车充装在危险化学品槽车充装环节，是否已使用金属万向管道充装系统代替充装软管，并不再使用软管充装液氯、液氨、液化石油气、液化天然气等液化危险化学品。 8 危化品输送管道标志和检测是否对其铺设的危险化学品管道设置明显标志。是否对危险化学品管道定期检查、检测。定期巡检是否对经过社会公共区域的危险化学品输送管道，明确管理责任、建立和落实定期巡线制度，并完善即时监控设施。 9 检维修与危险作业检维修管理查是否严格执行检维修管理制度，检维修作业环节管理是否符合“安监总管三[2021]186号文件第16条、第17条、第18条要求，是否在检维修前进行危险、有害因素识别，是否在检维修前办理各种作业许可证等，是否在检维修后办理交付生产手续。危险作业管理是否对动火、进入受限空间、高处等危险性作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续，各种作业许可证中是否有危险、有害因素识别和安全措施。 10 包装安全一书一签是否按GB16483和GB15258编制产品安全技术说明书和安全标签，并提供给用户。是否及时修订其化学品安全技术说明书和化学品安全标签。产品包装是否提供化学品安全技术说明书。是否在危险化学品包装（包括外包装件）上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。危险化学品的包装是否符合国家有关法规标准要求。 11 安全投入安全费用是否建立了安全费用专用账户，依法提取，并按规定专项用于安全生产。职工保险是否按规定存储安全生产风险抵押金或缴纳安全责任保险，查是否依法为从业人员缴纳工伤保险费。 12 建设项目与重大危险源建设项目管理企业是否建立并严格落实建设项目安全设施“三同时”管理制度，危化品建设项目和其它工业建设项目是否依法、依规履行了政府许可和备案程序。重大危险源管理是否按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》和安监总管三〔2021〕186号的规定，辨识重大危险源，建立健全重大危险源安全管理制度，落实重大危险源管理责任，制定重大危险源安全管理与监控方案，建立重大危险源安全管理档案，按照有关规定做好重大危险源备案工作。重大危险源涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数的测量是否有远传和连续记录，液化气、剧毒液体等重点储罐是否设置紧急切断装置，是否要按照有关规定配备足够的消防、气防设施和器材，是否建立稳定可靠的消防系统，并设置必要的视频监控系统。是否在重大危险源现场明显处设置安全警示牌、危险物质安全告知牌，并将重大危险源可能发生事故的危害后果、应急措施等信息告知周边单位和有关人员。 13 职业健康与危害管理警示标志是否按照规定在易燃、易爆、有毒有害、厂内道路、检维修作业等危险场所的醒目位置设置安全标志。危害告知是否在所有岗位设置了岗位可能发生的各类生产安全事故预警告知牌。职业健康是否建立了职业健康管理制度，明确了管理机构人员。是否对所有职业危害进行了申报，并定期检测，并在产生职业危害作业岗位按规定设置职业危害警示标识，在岗位醒目位置设置了尘、毒、噪等职业危害检查结果告知牌。劳动保护是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴和使用。 14 应急管理与信息申报应急预案是否编制应急预案，并按要求评审、备案、培训、演练和修订。应急队伍是否按规定建立专（兼）职应急队伍，并按计划组织教育训练。应急装备及物资是否按规定配备必需的应急装备及物资储备。应急值守是否建立应急值守、应急联动（联席）等制度，并建立完备的值守记录。信息申报是否按照省安全生产信息申报和烟台市安全生产主体责任信息申报的相关规定，建立了安全生产信息申报制度，及时、全面、准确申报企业各项安全生产信息，并保证及时更新申报信息，最低每半个月要更新一次。 15 其他需要检查的隐患填报时间：年月日填表人：联系 : 办公室 _____________ _________________ 填表说明：1、企业可根据自身实际增加检查内容。2、检查情况栏，根据自查结果填写“是”或“否”；不适用的用“/”表示，并在备注中说明。3、整改责任人栏，填写负责该项检查内容整改工作的人员。4、整改时限栏，如该项检查内容需要整改，填写计划完成整改任务的起、止时间。5、整改完成时间栏，填写已经完成该项检查内容整改的时间。6、备注栏，填写需要说明的有关问题。 2011年11月11日印发烟台市安全生产监督管理局办公室主题词：安全生产企业自查自纠　通知监请示附件1.1 药品批发企业或零售连锁总部安全隐患自查自纠参照表企业名称（盖章）：时间：年月日主要负责人签字：序号检查项目检查内容和要求自查方法查出的问题整改结果一依法取得有关安全生产行政许可的情况企业经营许可证、GSP证是否齐全有效查证照企业是否已开展安全生产标准化创建？是否经评审达标？查申报材料二建立和落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程的情况安全生产责任制是否建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、各职能部门、各岗位人员的安全工作职责？查职责主要负责人是否与各部门经理、安全生产管理人员等岗位签订了本年度安全管理责任书？查责任书安全生产规章制度和操作规程是否制定了安全隐患检查整改制度、仓库和经营场所防火防盗防触电等制度、安全教育培训制度、安全事故处置报告制度、危险源监控和重大隐患整改制度、主要设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全工作奖惩制度等规章制度查制度是否制定了药品搬运、装卸、运输等作业安全规程和电气检修操作规程查规程以上制度、安全操作规程是否发放到各部门、各岗位并组织培训和督促落实查现场查培训三设施设备、各经营环节是否符合安全生产法律、法规、标准的要求企业经营场所、仓库是否配备消防栓或足量的灭火器等消防安全设施查现场消防设施是否通过消防安全检查查记录仓库自备发电机漏电保护等是否通过安全检查查记录仓库屋顶如果安装有避雷设施，是否通过安全检查查现场企业各经营环节是否完全符合《安全生产法》、《消防法》等规定查现场四隐患排查治理经营场所和仓库是否存在电气线路老化、电线裸露等问题查现场经营场所和仓库是否存在乱拉电线、用电器功率超标等问题查现场经营场所和仓库是否存在室内吸烟或乱扔烟头等失火隐患查现场经营场所和仓库是否存在电气开关面板、插座易触电的风险查现场经营场所和仓库是否存在防盗门、窗不结实的问题查现场是否建立常态化工作机制（主要负责人或安全管理人员多长时间定期组织排查安全隐患）查记录是否建立了隐患排查记录台账查记录是否对安全隐患台账实行动态管理（对每个安全隐患明确整改责任人、限期整改、逐项销号）查记录五职业危害因素申报及职业病防治措施企业是否存在职业危害因素（如无可不用申报）查记录企业是否存在职业病问题（如无可不用考虑）查记录六企业外包工程及外来施工队伍安全教育和监管企业本年度是否有外包工程（如无可不用考虑）查记录如果企业有外包工程，是否在合同中对外来施工队伍明确要求加强安全教育（如无可不用考虑）查合同如果企业有外包工程，对外来施工人员的施工安全是否督促到位（如无可不用考虑）查记录七制定应急救援预案企业是否制定了经营场所和仓库防火、防盗、防触电等应急救援预案查预案企业员工是否会正确使用灭火器查操作企业何时开展了应急救援预案的演练查记录经营场所和仓库设置了几个应急通道，是否符合消防安全要求查现场所有应急逃生通道是否畅通无阻查现场八安全教育培训企业主要负责人是否参加了安全生产专业培训并持证上岗查培训证书企业安全管理人员是否参加了安全生产专业培训并持证上岗查培训证书特种作业人员是否参加了安全培训并持证上岗查培训证书开展全员安全教育培训企业今年分别在什么时间开展了全员安全教育培训查记录每次开展安全教育培训后是否组织了考核查考卷对未参训人员和考核不合格人员是否都组织了补训查记录附件1.2 药品零售药店（含连锁门店）安全隐患自查自纠参照表企业名称（盖章）：时间：年月日店长签字：序号检查项目检查内容和要求自查方法查出的问题整改结果一依法取得有关安全生产行政许可的情况企业经营许可证、GSP证是否齐全有效查证照企业是否已开展安全生产标准化创建？是否经评审达标？查申报材料二建立和落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程的情况安全生产责任制是否建立健全企业法人、企业负责人及各岗位人员的安全工作职责？查职责主要负责人是否与各岗位人员签订了2021年安全管理责任书？查责任书安全生产规章制度和操作规程是否制定了安全隐患定期检查整改制度、经营场所防火防盗防触电制度、安全教育培训制度、安全事故处置报告制度、主要设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全工作奖惩制度等规章制度查制度是否制定了电气检修等安全操作规程查规程以上制度、安全操作规程是否发放到各岗位人员并组织培训和督促落实查岗位查培训三设施设备、各经营环节是否符合安全生产法律、法规、标准的要求经营场所是否配备消防栓或2个以上的灭火器等消防安全设施查现场消防设施是否通过消防安全检查查记录企业各经营环节是否完全符合《安全生产法》、《消防法》等规定查现场四隐患排查治理经营场所是否存在电气线路老化、电线裸露等问题查现场经营场所是否存在乱拉电线、用电器功率超标等问题查现场经营场所是否存在室内乱扔烟头等失火隐患查现场经营场所是否存在电气开关面板、插座易触电的风险查现场经营场所是否存在防盗门、窗不结实的问题查现场经营场所是否存在员工做饭使用不安全的液化气罐的风险查现场企业是否建立常态化工作机制（店长或安全管理人员多长时间定期组织排查安全隐患）查记录企业是否建立了隐患排查记录台账查记录企业是否对安全隐患台账实行动态管理（对每个安全隐患明确整改责任人、逐项限期整改）查记录五职业危害因素申报及职业病防治措施企业是否存在职业危害因素（如无可不用申报）查记录企业是否存在职业病问题（如无可不用考虑）查记录六企业外包工程及外来施工队伍安全教育和监管企业本年度是否有外包装修工程（如无可不用考虑）查记录如果企业有外包装修工程，是否在合同中对外来施工队伍明确要求加强施工安全教育（如无可不用考虑）查合同如果企业有外包装修工程，对外来施工人员的施工安全是否督促到位（如无可不用考虑）查记录七制定应急救援预案企业是否制定了防火、防盗、防触电等应急救援预案查预案企业员工是否会正确使用灭火器查操作企业何时开展了应急救援预案的演练查记录经营场所设置了几个应急通道，是否符合消防安全要求查现场应急逃生通道是否畅通查现场八安全教育培训企业法人或企业负责人是否参加了安全生产专业培训并持证上岗查培训证书企业安全管理人员是否参加了安全生产专业培训并持证上岗查培训证书开展全员安全教育培训企业今年分别在什么时间开展了全员安全教育培训查记录每次开展安全教育培训后是否组织了考核查考卷对未参训人员和考核不合格人员是否都组织了补训查记录附件2 企业安全隐患自查自纠汇总表填报单位（盖章）：企业主要负责人姓名（签字）：填报时间：序号隐患情况整改（防范）措施整改资金整改时限应急预案责任人整改落实情况整改核查人说明：1.企业可根据自身实际，在全面自查的基础上，完善汇总填报此表，并在安全大排查大整治期间每旬上报所在地行业主管部门。 2.对一时不能整改的重大安全隐患，还应在“整改（防范）措施”栏中填报防范措施。附件4 加油站安全隐患自查自纠报告表企业名称（盖章）：企业主要负责人姓名（签字）：职务：序号检查项目检查内容检查情况整改责任人整改时限整改完成时间 1 安全教育培训主要负责人和安全生产管理人员是否取得安全资格证书并在有效期内。主要负责人和安全生产管理人员是否接受年度再培训。加油站是否每月开展不少于1次的安全教育活动并做好了安全教育内容记录。对进站施工人员是否进行了安全教育，并签订了安全承诺书。 2 操作规程是否根据《加油站作业安全规范》中每项作业要求，编制岗位操作安全规程。岗位操作人员是否严格遵守操作规程。岗位操作人员是否掌握油罐、加油机及工艺管道设施发生紧急和异常情况时的处理措施。 3 设备设施加油机： 1.是否渗漏；2.接地是否完好（阻值不超4欧姆）；3.内部接线是否符合防爆要求，防爆套管、防爆接头和防爆接线盒接头连接可靠，穿线管口缝隙填充防爆胶泥；4. 主板、编码器和流量计的铅封是否完好；5. 机座内是否已填沙，且高度不超油品管线三角法兰。油罐区： 1. 油罐接地断接卡是否设置规范（阻值不超4欧姆）；2. 操作井管线法兰是否渗漏；3. 法兰跨接是否符合要求；4. 计量孔、卸油口是否上锁；5. 操作井处液位仪的辅件（包括防爆软管、电缆密封、防爆接线盒等）连接是否紧密。配电柜： 1.日常操作区域是否有防护措施（配电室应配备绝缘胶垫、绝缘手套、皮老虎）；2. 漏电保护措施和防雷保护措施是否完好有效（接地阻值不超4欧姆）；3. 线路是否存在裸露线头、老化、破损、混乱等问题；4. 是否存在电柜私拉电线问题；5. 是否配备警示标牌；6. 配电室是否堆放杂物；7. 开关、插座等是否完好（无烧毁、损坏情况）。 4 安全间距加油站与站外建构筑物的安全间距是否符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2021）表4.0.4和4.0.5的规定。站内设施之间的防火间距是否符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2021）表5.0.13-1的要求。 5 应急管理加油站是否按照《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T 9002—2006）的要求制订符合本单位实际的安全生产事故应急预案，并按要求评审、备案、培训、演练和修订。加油站主要负责人是否熟练掌握预案内容，员工是否熟知自已的职责，做到“四懂四会”，即：懂火灾危险性，懂预防措施，懂扑救方法，懂疏散方法；会报警，会使用灭火器材，会扑救初期火灾，会组织人员逃生。应急预案是否做到每年至少演练一次，并详细记录演练内容。 6 消防器材加油区是否做到了每2台加油机不少于2只4kg手提式干粉灭火器或1只4kg手提式干粉灭火器和1只6L泡沫灭火器（加油机不足2台按2台计算），灭火器摆放在加油岛上。油罐区是否设置了35kg推车式干粉灭火器1个（当两种介质储罐之间距离超过15米时，应分别设置）。灭火器是否摆放在油罐卸油区附近，且未露天摆放。灭火器粉管是否折叠放置，且未缠绕。一、二级加油站是否配置了灭火毯5块，沙子2m3；三级加油站是否配置了灭火毯2块，沙子2m3。员工是否能正确熟练操作消防器材。 7 其他需要检查的隐患加油站各类作业人员是否做到了上岗时穿防静电工作服、工作鞋、袜，不穿带铁钉的鞋，不在爆炸危险场所穿脱衣、帽。罩棚是否完好牢固，结构无严重锈蚀，立柱无损伤；罩棚下加油区是否悬挂了进站须知和安全警示标识（有禁火、禁烟、禁用移动通讯工具等安全标志。有进、出口及限速，车道指示等交通标志）。同时保持标识清晰可辨、固定牢靠。罩棚下的照明灯具是否采用了防护等级不低于IP44级的节能型照明灯具。一、二级加油站的变配电间、营业室、罩棚均是否有应急照明。加油站内灭火器材、防雷防静电装置是否处于检测合格期内。因经营状况需要临时停用的油罐是否做到了以下处置措施：抽空油料，在出油管法兰连接处加装盲板，并且在量油口和卸油口处有铅封或封条等载明日期的措施。为了满足安全经营条件永久停用的油罐否做到了以下处置措施：抽空油料，拆除油罐出油口管道，操作井内添沙并用水泥封住操作井口，保留油罐的通气管。填报时间：年月日填表人：联系 : 座机 _______________ _________________ 填表说明：1、检查情况栏，根据自查结果填写“是”或“否”，结果为“否”的应详细说明具体情况，不适用的用“/”表示。2、整改责任人栏，填写负责该项检查内容整改工作的人员。3、整改时限栏，如该项检查内容需要整改，填写计划完成整改任务的起、止时间。4、整改完成时间栏，填写已经完成该项检查内容整改的时间。

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