大宗采购管理制度.docx

2013.10.15

大 宗 采 购 管 理 制 度

目 录

1、 关于染化料、助剂试验程序
2、 关于染化料、助剂推广程序
3、 次布销售程序
4、 废旧物资销售程序(未确认定稿)
5、 运输招投标程序
6、 关于非招标染化料、助剂采购审核管 理程序
7、 关于染化料、助剂库存的管理办法
8、 关于非网购物资的审核管理程序
9、 关于大宗采购月度评分管理办法

染化料助剂试验程序

各工厂结合自身品种、质量和成本情况，通过了解市场 信息，如有对新型染化料或助剂试验的意愿，需填写染化料 助剂试验申请表(见附表一) ，并将申请表通过由控股公司 王红玉负责报批，招投标领导小组备案，经批准后方可试验。
为提高办事效率，将在三日内对申请表给予答复，由控 股招投标小组负责追踪落实。

附表一：
染化料、助剂新产品试验申请表
编号： RichT-DZCG-016
价格
新产

品名称
供应
商名称
供应
商简介


联系人
及电话

附表供应商简介及相关证照

试验新
品原因：

申请单位

申请人

申请单位 厂长意见

招投标 小组意见

备注


日期：

日期：
此申请表由控股公司王红玉负责传递、报批，接到申请三
日内给予回复。

染化料助剂新产品推广程序

各工厂对已试验的染化料或助剂新产品认为有推广必
要，需填写染化料助剂新产品推广表(见附表二) 。通过邮

件发给控股公司招投标领导小组组长和副组长，由控股公司 王红玉负责报批，招投标领导小组负责把关，经签字后，方 可推广新产品。
为提高办事效率，此申请表提出后， 7 日内给予答复， 此项工作由控股公司王红玉负责追踪落实。

附表二：

染化料、助剂新产品推广申请表
编号： RichT-DZCG-017
推广新产品名称

推广新产品理由

申请单位、申请人
日期：

申请单位厂长意见
日期：

招投标小组意见
日期：

研发副总意见
日期：

总经理意见
日期：

备注：上述两个报批程序各工厂和有关部门要严格执行。研 发中心王红玉负责对各工厂每半个月检查一次。对未按申请 程序试验和使用染化料助剂新产品的单位和个人按有关制 度考核，考核办法另行规定。

次布销售程序

次布销售程序由招投标领导小组和各工厂共同搜集信 息，原则上由招投标小组集中拍卖，在不具备集中拍卖的条 件时可由各工厂自己出售，工厂自己出售前应填写次布销售 申请表(见附件三) ，经招投标小组组长签字批准后方可出 售(原则上领导审批应在接到申请 2 日内给予答复)。

附表三：
次布销售申请表

工 厂 名称 ：
RichT-DZCG-018
次布米数
次布品种
出售价格
工厂厂长签字
招投标小组组长：
制表：

编 号 ：

买受方

日期：

废旧物资销售程序(未定稿通过)

为了做好废旧物资销售，由控股公司招投标小组指导、 监督，和各工厂一道运作废品报废竞拍。各工厂废品报废、 竞拍情况，需通过控股公司审核批准后，方可出售。要求每 月 5 日前上报控股公司。
___________________物资报废审批表

名称
数量
报废理由
申请单位签字
招投标小组组长签字

日 期：

附件四 :
报废物品出售情况统计表
单位 日期：

名 称
出售量
购买单位
联系人、电话
招投标小组组长签字

运输招投标程序

各工厂的运输工作要采用招投标的形式，在现执行的合 同到期前(二个月内)由工厂向社会发不低于三份的标书， 标书由投标单位直接寄到控股公司。控股公司招投标小组开 标，选择运输合作方；由工厂与运输单位签定运输合同，招 投标小组审核备案。

关于非招标染化料、助剂采购审核管理办法
为了做好大宗物资采购工作，更好的控制染化料、助剂 的采购成本、供应质量，除招标采购品种外，所有非招标的 染化料、助剂采购要通过控股公司对价格、供应商的审核， 采购价格要公开、公正、透明。
各工厂及时汇总当月采购物资情况，对库存染化料、助 剂等数量进行帐物核实，对需采购的物资 ，在每月 5 日前 填写《染化料、助剂采购申请表》报送控股公司审核人员王 红玉处，大宗采购小组价格审核后，于 24 小时内回复。
各工厂报送申请表原则上在每月 5 日前进行，如遇需紧 急采购情况，请及时填写申请表，并报送相关资料，审核人 员需在 12 小时回复审核采购情况。
此管理办法自即日起开始执行！
非招标染化料、助剂采购申请表

编号： Richt-DZCG-010

工厂名称：


单位：吨

供应商
库 存 需 采 供货商 采购价
品名 含量 姓名、 金额 备注
数 量 购数量 名称 格
电话

制表：

审核：

日期：

控股公司大宗采购管理小组 2013 年 8 月 2 日

关于染化料、助剂库存的管理办法

为了做好大宗物资采购工作，更好的控制染化料、助剂 的采购成本，减少资金占用，特制定此管理办法。
一、常用染化料、助剂采购：
( 1 )常用可周边采购的物资，合理库存时间为 7 天， 超过 7 天即视为不合理库存(片碱、双氧水、精练剂、稳定 剂)。
( 2 )对于运距较远需采购物资，合理库存时间为 15 天， 超过 15 天即视为不合理库存(渗透剂、硫化黑、硫化黄棕、 分散黑、匀染剂、醋酸、柔软剂、液态酶、硫碱)。
( 3 )试验品种、小批次杂色品种，合理库存时间为 1

个月，超过一个月即视为不合理库存(硫化黑、硫化黄棕以 外的硫化染料、分散黑以外的分散染料、直接混纺染料、去 油剂、净水剂、酸性染料、硬脂酸、纯碱、硫酸亚铁等)。
采购原则：染化料、助剂试验品种采用先打小样，小样 确认合格后，再进货(供应商确认提供的最小包装)进行试 验的原则。
( 4 )死库存时间为半年以上。
( 5 )因原材料上涨等特殊原因，控股公司统一安排备 货的染化料、助剂，不计入不合理库存。
三、不合理库存、死库存的消化
各工厂不合理库存、 死库存报表每月月初 5 日前报送至 控股公司王红玉 bjftwhy2006@ 邮箱，由北京汇 总后发至各工厂。对本工厂需用的染化料、助剂，可从其它 工厂采购的，各工厂内部协调解决。
自 9 月起，给各工厂 2 个月时间及时消化不合理库存并 出具体方案， 11 月份起，各工厂染化料、 助剂形成的不合理 库存，财务计息，按月 1 分计息，考核各工厂，死库存计提 减值准备。
此管理办法自即日起开始执行！

控股公司大宗采购管理小组 2013 年 9 月 20 日

关于非网购物资的审核管理程序

为了规范采购管理，控制采购成本，对控股公司要求进行网 购的物资，各工厂要积极从网上多家寻价比价进行网购，对不能 网购的物资，通过网络比价、寻价后，要求填写《未网购物资申 请表》 ，获总公司大宗采购领导小组组长裴总审核批准后方可在 实体店进行购买(要求每月 5-10 号进行审批)。
各工厂要求网购的物资，未按要求填写《未网购物资申请表》 或未获批准，直接在实体店进行网购的，按评分标准扣分。

附： 《未网购物资申请表》
未网购物资申请表

RichT-DZCG-012

供应商名称
网店名 1 网店名 2 网店名 3 实体供应商
项目

电话

联系 方式 地址

网址

名称

产品 规格/型号

品牌

价格

发票

运费

交货时间

保质期

付款方式

结论

制表：

日期：

审核：

日期：