三标管理体系手册.docx

质量环境职业健康安全 管理手册
QEOHSM Manual

*********公司

00 手册颁布及管理者代表任命令
公 司 依 据 《 GB/T19001 —2008/ISO9001:2008 质 量 管 理 体 系 要 求 》、 《GB/T24001-2004/ISO14001:2004 环境管理体系 要求及使用指南》、《GB/T28001-2011 新标准 职业健康安全管理体系 规范》， 并结合体系运行情况对原 《质量环境职业健康 安全管理手册》 (A 版)进行修订,现发布一体化管理手册《质量环境职业健康安全管理 手册》 (B 版)。
该手册适用于公司承接的核工程、电力工程、化工石油工程、机电安装工程、房 屋建筑工程、钢结构工程、环保工程等施工及服务； D1、 D2 类压力容器制造、 A3 球型 压力容器现场组焊、非标设备制造、特种设备安装、维修及服务的活动。各项目部应按 照本手册的规定并结合项目的实际情况，根据国家法律、法规及项目所属行业的要求， 制定所承担工程项目的质量、环境、职业健康安全管理大纲/手册或相关规定，并报公 司对口管理部门符合性审核后由项目经理批准发布实施。
项目部在制定该工程项目适用的一体化管理体系文件时，除满足国家、行业、地 方相关法律、 法规以及顾客在合同中的特殊要求外， 同时还应满足本手册对相关活动控 制的原则性要求， 做好项目一体化管理体系文件与公司手册及程序文件之间的衔接、 补 充和完善工作。
一体化管理手册的规定是公司一体化管理工作的通用原则，是公司进行生产服务 过程中质量、环境、 职业健康安全管理的纲领性文件，全体员工都应认真学习并遵照执 行。
为建立、运行、保持和持续改进公司一体化管理体系，特指派公司副总经理***兼 总工程师担任公司一体化管理者代表， 负责公司一体化管理体系的建立、 运行、持续改 进及其内、外协调工作。

QM5
B
20**.6.7
QM6
B
20**.6.7
QM7
B
20**.6.7
QM8
B
20**.6.7

01. 目录与修改状况表

修改版
B
B
B
B
B
B
B
B
标 识
QM00
QM01
QM02
QM03
QM1
QM2
QM3
QM4
日 期
20**.6.7
20**.6.7
20**.6.7
20**.6.7
20**.6.7
20**.6.7
20**.6.7
2**.6.7
章次 标 题
00 手册颁布及管理者代表任命令
01 目录与修改状况表
02 公司一体化管理方针及目标
03 公司简介
1 范围
2 引用文件
3 定义
4 质量管理体系
4.1 总要求
4.2 文件要求
5 管理职责
5.1 管理承诺
5.2 以顾客为关注焦点
5.3 公司一体化管理方针
5.4 策划
5.5 职责、权限与沟通
5.6 管理评审
6 资源管理
6.1 资源的提供
6.2 人力资源
6.3 基础设施
6.4 工作环境
7 产品实现
7.1 产品实现的策划
7.2 与顾客有关的过程
7.3 设计和开发
7.4 采购
7.5 生产和服务提供
7.6 监视和测量装置的控制

8 测量、分析和改进


8.1 总则
8.2 监视和测量
8.3 不合格品控制
8.4 数据分析
8.5 改进
9 手册使用规定
10 附录：公司一体化管理体系程序文件清单


B
B
QM9
QM10
20**.6.7
20**.6.7

责任人 签 名 日 期
编制
审核
批准

02 公司一体化管理方针及目标
1) 公司一体化管理方针： 依法经营，以人为本，管理科学，施工精心；保护环境， 预防为主，持续改进，服务社会。
“依法经营”就是遵守国家法律、 法规，严格按照法律和法规的要求进行生产和经 营活动，贯彻国家“安全第一”的生产方针，为员工谋取福利，为顾客创造价值，为社 会创造财富。
“以人为本”就是在管理工作和生产经营活动中充分考虑人的因素， 创造适合、适 宜的生活、工作氛围，为个人价值实现和企业发展提供良好的氛围。
“管理科学”就是运用科学的管理手段和方法，坚持管理创新，技术创新，不断提 高企业管理水平。
“施工精心”就是对工程项目精心组织，周密策划，充分准备，仔细操作，严格检 验。
“保护环境”就是爱护自然，控制污染，节能降耗，充分利用资源；为环境保护和 可持续性发展做出贡献。
“预防为主”就是在企业管理工作中贯彻 PDCA 的管理思想和理念， 做好规划和计划， 采取有效的防范措施，减少工伤事故和职业病伤害，降低环境危害，防止非预期事故、 事件的发生。
“持续改进”就是致力质量管理业绩、环境绩效、职业健康安全管理绩效的持续改 进，营造绿色环境，造就人与大自然和谐共存的生存和发展环境，坚持持续改进，争创 绿色企业。
“服务社会”就是按照法律、法规要求，为国家、社会、顾客奉献精品工程，提供 优质服务，确保顾客满意。
2) 公司一体化管理目标： 公司质量技术部每年年初负责一体化管理目标的制订， 形成《____年度公司一体化目标指标》并下发各单位。

总经理(签名)：

03 公司简介

1 范围
1.1 总则
公司建立、实施和保持一体化管理体系的目的是为了有效贯彻国家、行业、地方 法律、法规的要求，提高公司管理绩效，向顾客提供满意的产品和服务，确保满足全体 员工及顾客和相关方的要求。
通过建立公开、透明的管理系统，保持系统有效的运作，持续改进公司质量、环 境、职业健康安全一体化管理体系的适宜性和有效性，提高公司管理水平。
1.2 适用范围与删减
1.2.1 适用范围
本手册适用于公司各职能部门、事业部、建设事业部及项目部、对公司承接的工 程、化工石油工程、机电安装工程、房屋建筑工程、钢结构工程、环保工程等施工及服
务、维修及服务活动。
1.2.2 删减
1.2.2.1 “设计和开发”删减说明
由于本公司承担的工程均由顾客或设计单位提供设计图纸，本公司不涉及产品设 计和开发的内容。公司在施工活动中所做的设计变更申请仅是指在产品实现过程中就产 品要求与顾客/设计单位进行进一步的沟通和确认；公司的施工组织设计、施工方案及 施工工艺设计， 都属于产品实现过程设计即工艺设计， 属于 7.1 产品实现过程的策划及 7.5.1 生产和服务提供条款的控制内容，不属于 7.3 条款范围。
根 据 国家 质量 技术 监督 局 《 锅 炉压 力容 器制 造 监督 管理 办法 》 ( 国 质检 锅 [2003]194 号)规定：压力容器设计、制造单位分别实行资格认可，经主管部门审批后 方可进行相应的压力容器设计和制造； 设计单位应在设计总图上注明制造、 包装、 运输、 现场组焊和安装等要求， 制造单位应严格执行国家法律、 法规、 行政规章、 规范和标准， 严格按照设计文件制造和组焊压力容器。 公司仅有压力容器制造许可证， 所有压力容器 均是按照设计单位的设计要求进行制造。
1.2.2.2 “7.5.5 产品防护”有关内容删减说明
根据建筑安装工程产品特性---产品一次性、 相对固定性的特点， 不存在包装要求； 7.5.5 产品防护中有关包装要求仅适用于公司压力容器、钢结构、非标设备制造。
故本手册对 GB/T19001-2008/ISO9001： 2008 标准中 7.3 设计和开发与 7.5.5 产品 防护中安装工程包装的要求予以删减。

2 引用文件
2.1 引用标准
GB/T19001-2008/ISO9001:2008 质量管理体系 要求
GB/T24001-2004/ ISO14001:2004 环境管理体系 要求及使用指南 GB/T28001-2011 新标准 职业健康安全管理体系 规范
2.2 引用公司文件
《公司组织管理制度》

3 定义
本 手 册 采 用 GB/T19001-2008/ISO9000:2008 《 质 量 管 理 体 系 - 基 础 和 术 语 》 《GB/T24001-2004 /ISO14001:2004 环境管理体系要求及使用指南》、《GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系规范》”标准中规定的术语、定义，并增加以下定义：
公司一体化管理体系： 公司质量、 环境和职业健康安全管理体系的总称即 QEOHSM。
顾客：本手册所称顾客指建设单位(或称业主)和/或主承包商。
供方： 本手册所称供方指物资/材料供应、 机械和设备租赁、 工程分包、 劳务分包、 外委检、试验等服务的提供者。
产品：本公司产品是化工石油工程、机电安装工程、房屋建筑工程、钢结构工程、 环保工程等施工及服务；维修及服务活动。
相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人和团体。
项目部：由公司组建和直接管理的公司所属项目部。
事业部：指核能事业部和建设事业部。
在核工程项目的文件中将直接使用核安全法规和安全导则中定义的术语。

4 质量管理体系
4.1 总要求
本手册着重阐述了公司质量、环境及职业健康安全管理体系的建立、实施和保持， 并持续改进其有效性的要求。其要求包括：
1)确定质量、环境及职业健康安全管理所需的过程(其中包括管理职责、资源管 理、基础设施、产品实现、运行控制、分析和改进等)及其在整个组织中的应用；
2)确定这些过程的顺序及相互作用，其中包括：
·与节约资源、能源及环境保护有关的过程；
·与员工健康和安全有关的过程。
3)为确保这些过程的运行和控制有效，确定所需的准则和方法：
· 相关的法律、法规要求；
· 相关的行业技术标准和技术规范；
· 运行控制规定及环境和职业健康安全管理方案；
· 过程控制要求及作业指导书等。
4)提供资源，以确保过程的运行和对过程的监视。
5)监视、测量和分析这些过程，依据监视、测量和分析的结果采取相应措施，以 持续改进这些过程。
对上述相关的过程进行统一策划， 依据 PDCA 管理模式把它们进行分类， 确定规划、 实施、验证、改进等不同阶段的管理活动。
各项目按照上述要求，结合本项目实际情况，根据国家法律、法规及项目所属行 业的要求及本手册的要求对项目质量、 环境、 职业健康安全管理活动进行策划，策划的 结果形成项目的质量、环境、职业健康安全管理大纲/手册或相关规定，或将其内容纳 入施工组织设计中。

4.1.1 公司产品实现业务流程图

顾客相关过程
供方相关过程
项目运作过程
公司控制过程

主管部门 、质监站
7 供应单位控制、 分包单位控制
机械设备管理
建 设 单 位 、 监 理 、

2 承包项目投标 评标 1 建设单位招标

3 筹建项目部
4 设计交底


设计确认


单 设
位 计

审批 5 项目施工策划 审定

8 物资供应
机械、设备租赁
工程分包
劳务分包
外委检、试验


9 施工现场准备 监控

6 资源、分包需求 审核报批
计划及提供

10 项目施工过程控制 监控
11 项目施工监控 合同管理

14

12 试验室及监测装置管理 产品监测
不合格品控制

13 项目竣工验收

15 保修期管理

监控、确认

组织、确认

确认
16 建 设 单
位保修要求

注：
1. 图中实线为产品实现主导过程顺序；虚线为临近或相互关联关系。
2. 对于压力容器制造，则： 3 “筹建项目部”为“下达任务”， 5 “项目施工策划” 为“产品制造策划”， 9、 10、 11、 13 中“项目施工”为“产品制造”。

图 1 公司产品实现业务流程图

4.1.2 外包过程管理
公司主要外包过程有工程外包、劳务外包、外委检、试验等服务采购，对于每项外 包过程，均应按其对质量的影响程度不同和风险大小进行控制，
对外包过程控制的类型和程度可受诸如下列因素影响：

a) 外包过程对组织提供满足要求的产品的能力的潜在影响；
b) 对外包过程控制的分担程度；
c) 通过应用 7.4 条款实现所需控制的能力。并施加相应环境及安全方面的影响。 对外包方控制并不免除公司满足顾客要求和法律法规要求的责任。
4.2 文件要求
4.2.1 总则
建立文件化的质量、环境及职业健康安全管理体系，以沟通意图、统一行动、有 据可依和不断完善管理体系。
根据公司一体化管理体系总要求，一体化管理手册的表现形式为： 《质量环境职业 健康安全管理手册》 (QEOSHM)。并以此为基础，结合各行业(或专业)的法规、标准要 求， 建立各专业施工质保体系， 其文件表现形式可以根据行业要求以专业质量计划或质 保手册等形式表现， 包括： 压力管道安装质保体系文件、起重机械安装修理质保体系文 等。
公司的一体化管理体系文件包括：
a) 《质量环境职业健康安全管理手册》，包括公司一体化管理方针和目标；
b) GB/T19001-2008/ISO9001： 2008 标准所要求的**个程序文件以及公司为确保与 质量、环境及职业健康安全活动有关的管理过程有效运行而编制的其它程序文件和配套 的规章制度；
c) 专业施工质保体系文件；
d) 相关文件要求的记录。
4.2.2 质量、环境、职业健康安全管理手册
本手册描述了公司概况、适用范围、公司一体化管理方针、目标、以及公司质量、 环境及职业健康安全管理体系的过程及相互关系， 包括删减的说明、 过程控制程序文件 清单及其引用场合和相互作用的表述。
本手册按照 GB/T19001-2008/ISO9001： 2008 标准条款的顺序编写。
4.2.3 文件控制
公司应有效控制一体化管理体系运行的文件，通过明确文件的编制、审核、批准、 发放、使用、评审、更新、标识、作废、处置、再次批准的规定，以及识别和控制外来 文件，并对上述过程进行有效管理。 确保在文件的使用现场得到有效版本的文件，防止

使用作废文件。 yt
4.2.3.1 职责
a)办公室负责体系文件和有关外来文件的接收、登记、保存和制备分发，保证使 用场所能及时得到字迹清晰的有效文件。负责编制《文件控制程序》 (***-22001)，对 文件控制要求做出具体规定。并对各部门和项目部文件控制情况进行监督、指导。
b)质量技术部负责对各部门编制的体系文件进行符合性审核。
c)各部门负责本部门所需文件的编制，并对文件的充分性、适宜性负责，包括对 编制文件所依据的法规、标准的有效性负责。
d)项目部编制的质量、环境、职业健康安全管理程序及管理方案等文件均是公司 一 体 化管 理体 系文 件在 工 程项 目上 的具 体化， 原则 上应 满足 《文 件 控制 程序 》 (**-22001)的要求；若顾客有要求，按照顾客要求编制该项目的文件控制程序。
4.2.3.2 文件的批准和发布
a) 一体化管理手册由**部负责编制，管理者代表审核，总经理批准发布。
b) 程序文件由各责任部门编制，部门负责人或其指定人员审核，通过跨部门审核 和/或体系符合性审核后，由主管领导批准后发布实施。
c) 建设公司通用的技术程序由质量技术部负责编制，质量技术部经理 /或其指定 人员审核，总工程师批准后实施。
d) 各文件批准人应确保文件的适宜性、充分性及可操作性。
e) 各文件编制部门按文件适用范围制定文件分发清单，指定文件“受控分发”和 “非受控分发”的范围，分发清单须经部门负责人审批，由责任部门按分发清单制备分 发。
4.2.3.3 文件分发
公司办公室和/或项目部责任部门负责执行文件的分发，按分发清单进行分发、收 回或处理过时和作废的文件。 当部门为法律和/或积累知识目的而保存失效和/或作废的 文件时，该文件应单独贮存，并在文件封面上作明显标识。
1)文件分发范围
分发有“受控分发”和“非受控分发”两种方式。
a) 受控分发范围
公司各部门和个人使用的体系文件；

提供认证中心备案或顾客现场使用的公司手册及程序文件。
b) 非受控分发范围
1)参与工程投标、或提供给顾客非现场使用以及为其他目的而分发、并难以回收
的文件。
2)文件使用者/部门应保持文件清晰，不涂改，便于查找。
3)文件分发的形式：书面文件分发和电子文件分发。
书面文件分发： 分发部门应准备相应数量的文件。 文件分发前应在首页上加盖专用 红章标识；
电子文件分发：分发部门在公司局域网中建立程序文件发布的专用文件夹，程序 文件在专用文件夹中发布， 并获取已读的反馈信息， 确保接收部门及时得到有效程序文 件。
4.2.3.4 文件的评审与更新
文件的评审主要是评审文件的充分性、适宜性、有效性。当内、外环境变化时， 应进行文件评审，以确定文件是否需要更新。
文件的评审与更新应由原编制和审批部门执行。在指定其他部门执行更改审批时， 该部门应该获得该文件原审批所依据的有关背景资料。
文件更新后应在修改页上做出标识。
当文件修改后，应及时分发到有关部门，防止使用过时的或作废的文件。
4.2.3.5 外来文件的控制
与公司一体化管理体系有关的外来文件，包括：适用法律法规、行业标准、上级 主管部门和地方行政主管部门文件、顾客及外部组织的公文、信函等其控制要求详见《文 件控制程序》。
4.2.4 记录的控制
为了对一体化管理体系的有效运行和产品质量满足要求及环境和职业健康安全绩 效满足要求提供充分的证实，应保持记录清晰、易于识别和检索，包括对记录的保护、 贮存、保存期限、处置实施有效控制。记录分为一体化管理体系的有效运行记录及产品 质量记录，各项记录应在相应文件中做出规定。
4.2.4.1 职责
a) 质量技术部：负责编制公司《记录控制程序》 (**-22002)文件，规定记录的

标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制；负责保存公司管理评审记录、 公司实施的一体化管理体系内审记录、过程监视和测量记录、采取的纠正和 /或预防措 施记录、体系文件符合性审核记录；纠正和/或预防措施等记录。
b)安全生产办公室：负责收集项目部环境及职业健康安全管理信息、环境、职业 健康安全不符合统计记录， 负责保存环境和职业健康安全的绩效监视和测量记录、 安全 文明施工监督检查记录、职业病防治监督检查记录等。
c) 办公室：负责保存公司体系文件原件，分发、回收、处理的记录；文件分发监 督检查记录； 大型或重点工程项目的施工组织设计等记录； 文件控制活动执行情况的监 督检查记录。
d) 战略规划部：负责制定并保存公司设备台帐、公司固定资产采购计划的审批及 管理记录、顾客满意度监视测量的记录、服务控制记录、工程分包、服务分包等管理活 动的监督管理记录、 工程合同履行情况的监督检查记录、 合格供应商清单、工程项目目 标考核记录。
e) 人力资源部： 制定并保存公司人力资源管理记录、人员培训和资格考核的监督 检查记录，职业病员工管理的相关记录。
f) 事业部：产品实现策划、顾客要求的确定和评审、标识和可追溯性、顾客财产 控制、产品防护、产品监视和测量等活动的监督检查记录。
g) 社会事务部：公司总部消防保卫监督检查记录；公司总部培训考核记录、办公 设施配备、维护记录、总部环境、职业健康安全运行记录等。
h) 项目部：应根据项目的实际情况，分配和落实记录控制的各项职责，在相应文
件中做出明确的规定，并有效执行。
4.2.4.2 记录的制备
a) 产品质量记录由施工班组按程序和作业指导书的要求填写， 并经检验人员验证， 在办理交工验收手续前由责任部门保存；具备交工验收条件后移交工程交工的责任部 门，制备需存档的档案副本后，在交工时移交顾客。档案副本移交档案管理部门存档。
b) 体系运行记录，由各责任单位按照活动所依据的程序和作业指导书规定的格式 进行填写并保存。有存档要求的，制备档案副本交档案责任部门存档。
c) 供方形成的记录是产品质量记录的一部分，应按上述 a)和 b)的要求予以保存。 记录的内容及保存期限见《记录控制程序》 (**-22002)。

4.2.4.3 记录的存档和贮存
a) 存档的记录应予以编码、标识、分类、编目，并对收集、查阅、贮存、保管和 处理作出规定；
b) 存档的记录应清晰，便于存取和检索，并应规定保存的期限；
c) 贮存记录的档案室应具有适宜的环境，以防止损坏、变质和丢失；
d) 对有特殊要求的记录(如射线胶片、试验材料、试件和样品等) ，应单独贮存， 并满足其要求的环境条件。

5 管理职责
5.1 管理承诺
公司总经理承诺建立、 健全质量环境及职业健康安全管理体系并保证有效运行； 创 造员工充分参与的环境，增强员工意识；贯彻落实法律法规要求和顾客需求，制定一体 化方针和目标，确保各项活动获得所需的资源；实施管理评审，持续改进其有效性。职 责分配见 5.5 职责、权限与沟通。
5.2 以顾客为关注焦点
公司的生存和发展依存于顾客， 通过建立顾客满意度监视和测量体系， 识别顾客明 确的或隐含的需求和期望，包括应尽的与产品有关的责任或义务及法律法规方面的要 求，满足顾客的需要，通过公司一体化管理体系有效运行和持续改进，争取超越顾客期 望。
5.3 公司一体化管理方针
公司最高管理者根据公司的发展愿景、生产经营宗旨、质量、环境、职业健康安全 管理体系的要求制定公司质量、环境、职业健康安全一体化管理方针，并指导公司一体 化管理体系的建立、运行和持续改进。
5.3.1 适用范围
适用于公司一体化管理方针的制定、颁布、贯彻、评审、修订与实施的管理。
5.3.2 职责
5.3.2.1 最高管理者负责制定、评审、修订并颁布公司一体化管理方针。
5.3.2.2 最高管理者授权管理者代表组织宣传和贯彻一体化管理方针。
5.3.2.3 各职能部门、事业部、项目部在体系的建立和实施中贯彻一体化管理方针。
5.3.3 制订要求
5.3.3.1 在制定方针时应主要考虑： 1)相关法律、法规、标准、规程、规范、顾客及相关方要求； 2)适合于组织活动、产品或服务与质量、环境影响及职业健康安全危害 /风险的
性质、规模；
3)污染预防；
4)公司过去和现在的质量、环境及职业健康安全管理绩效；
5)公司重要环境因素和重大危险；

6)持续改进。
5.3.3.2 一体化管理方针的制定应突出公司的生产经营特点，阐明公司的宗旨、方向和 奋斗目标，明确对管理绩效进行持续改进的承诺，以及遵守适用的法律、法规的承诺， 能为公司质量、环境、职业健康安全目标的制定提供框架。
5.3.4 方针的修改与评审
1)当公司的生产经营活动和 /或一体化管理体系内外条件发生较大变化，或不能 满足法律、法规及其它要求、相关方要求时，应及时对方针进行修订。
2)定期评审(如：管理评审时)，必要时加以调整或修改。
3)当公司的一体化管理方针变化时应及时向相关方通报。
5.3.5 方针的传达与实施
1)方针应形成文件，并通过各种形式确保其传达到公司全体员工和代表它工作的 人员。如通过培训、内部刊物、板报等形式传达，确保其对方针的理解。
2) 通过制定相应的目标、 指标、 方案及过程运行控制文件来贯彻一体化管理方针。
5.4 策划
5.4.1 目标及指标
依据公司一体化管理方针、适用的法律、法规要求，已识别的质量管理过程及确定 的重要环境因素、重大危险源，顾客及相关方的合理要求，公司自身的财务、运行和经 营要求及可选择技术方案，确定公司质量、环境、职业健康安全目标。并将其分解到各 相关职能和层次，使各职能部门、事业部、项目部建立并保持文件化的目标与指标，确 保遵守法律、 法规要求并获持续改进。 同时建立并保持文件化的、 旨在实现质量、 环境、 职业健康安全目标、 指标的管理方案 (针对每一目标、指标建立或完善相应的管理方案 /技术措施/制度/办法等)。
公司目标管理由战略规划部负责，具体分为三个方面：管理性目标、生产经营目标 和一体化管理目标。
质量技术部每年根据公司一体化管理方针及生产经营需要， 负责编制并发布 《公司 一体化年度目标》经管理者代表审核后，由总经理批准。
质量技术部根据《公司一体化年度目标》 ，将一体化管理目标在公司各职能部门、 事业部及公司所属项目部进行分解； 各单位在分解确定本单位目标、 指标时，不得低于 公司的目标指标。质量技术部对各单位目标、指标的完成情况进行考核。

当出现如下情况时，应对目标进行修订：
1)公司的重要环境因素和重大危险源发生变化；
2)公司的一体化方针发生改变时；
3)有关的法律法规发生重大变化；
4)管理评审认为原定的目标不适宜；
5)相关方提出新的合理要求；
6)阶段目标已达到，需提新的目标。
修订后的目标应由原审核和批准部门主管领导进行审核和批准， 并重新分解， 由相 关部门组织实施。
5.4.2 一体化管理体系策划
公司进行管理体系策划分为两个阶段， 即建立管理体系时的策划和管理体系运行中 体系改进、变更时的策划。输出的文件是质量环境职业健康一体化管理手册及程序文件。
总经理应确保公司管理体系策划以及内外环境发生重大变化导致体系发生变更时 的策划， 即通过一体化管理体系， 识别体系中各过程、 环境因素、 危险源及其相互关系， 并通过建立或完善相应的管理方案/措施/规定等来实现公司环境、职业健康安全方针、 目标及指标。当公司生产、活动或服务内容以及相关法律、法规要求发生变化时，应及 时评价并更新公司在质量、环境、职业健康安全控制方面的信息。
质量技术部在管理者代表的领导下，协同各职能部门对公司管理体系进行总体策 划，根据《中国核工业第二三建设公司组织管理规程》的规定，明确各部门职责，制定 管理体系文件，通过不断地培训、宣传教育来增强员工质量、环境和安全意识，提高员 工素质，不断提高管理水平。
5.4.2.1 环境因素、危险源的辨识与评价
5.4.2.1.1 职责
**办公室：
对公司环境因素和危险源清单进行管理。 制定公司环境因素和危险源清单模板， 审 核确定社会事务部及公司所属项目部识别上报的环境因素和危险源， 并对社会事务部及 公司所属项目部环境因素和危险源识别、评价工作进行监督。
**部：
对公司总部办公区域的环境因素和危险源进行识别、评价和更新并建立清单。

**部：
负责开展项目部环境因素和危险源识别、评价及更新工作，制定项目部“环境因 素清单”、 “危险源清单”、 “重要环境因素清单”、 “重大危险源清单” 。
5.4.2.1.2 环境因素、危险源的辨识与评价管理
各单位或项目部负责进行环境因素、危险源调查、识别、评价，形成《环境因素调 查表》、 《危险源调查表》、 《环境因素评价表》、 《危险源评价表》，根据评定准则确定重 要环境因素及重大危险源， 编制形成 《环境因素清单》、 《危险源清单》、 《重要环境因素 清单》、 《重大危险源清单》 。识别过程中产生的信息应做为文件进行管理并及时更新。
安全生产办公室将经确认和批准的公司“环境因素清单”、 “危险源清单”、 “重要环 境因素清单”和“重大危险源清单”分别分发至社会事务部、公司所属项目部。
5.4.2.1.3 识别、评价及更新的时机
公司相关职能部门及公司所属项目部应在项目 /活动/服务开始之前，或项目 /活动/ 服务发生变更时进行辨识和评价；
公司相关职能部门及公司所属项目部应根据本部门的产品、 活动， 或服务及新的开 发、 新的或修改的活动、 产品和服务识别能够控制或施加影响的环境因素和危险源考虑 及时更新和重新识别、评价本部门的环境因素和危险源方面的信息。更新的过程同 5.4.2.1.2 具体要求见《环境因素识别与环境影响评价程序》和《危险源辨识、风险评 价和风险控制策划程序》。
5.4.2.2 控制策划
社会事务部及公司所属项目部应根据环境因素、 危险源识别与风险评价的结果， 对 本单位或项目部所存在的不同级别环境因素和风险进行控制策划， 对环境因素和风险进 行综合控制， 并对策划控制实施过程和结果的绩效进行测量和监测， 及时纠正存在的问 题，保证控制计划实施的有效性。
公司安全生产办公室根据公司各相关职能部门对公司所属项目部、社会事务部的绩 效监视和测量结果， 对公司环境因素和危险源控制的绩效进行评价， 并将结果报管理者 代表。
5.4.3 法律、法规及其他要求
相关法律法规及其它要求是公司环境因素识别与评价、 危险源辨识、 风险评价及控 制的重要依据。也是设定目标、指标，制定管理方案，实施运行控制、监视和测量等活

动的重要依据之一。为此公司建立了法律、法规及其他要求获取、识别、更新的渠道， 以确保公司产品、活动或服务能够满足相关法律、法规及其他要求。
5.4.3.1 法律、法规的识别、获取与更新
战略规划部负责公司总的法律法规和其他要求的识别、获取、 更新的管理；收集各 部门及事业部报至的法律、 法规和其他要求清单， 编制公司适用的法律法规和其他要求 清单，并对公司法律、法规的遵循情况进行定期评价。
公司各职能部门负责识别、 获取、 收集与本部门工作相关的法律、 法规和其他要求， 并将适用的法律、法规和其他要求清单报战略规划部；
事业部指导其所属项目部收集项目部及所在地的地方性法律、 法规和其他要求， 并 确认、汇总将适用的法律、法规和其他要求清单报战略规划部。
公司各职能部门及事业部、项目部应通过广播、报纸、电视、因特网等渠道及时收 集、更新相关的法律法规及其他要求的信息。 **部及时发布公司适用的法律、法规及其 他要求清单以保证各部门、 单位能及时掌握最新的适用的法律、 法规及其他要求。各部 门、单位应根据公司适用的法律法规及其它要求清单，通过各种途径(如：纸质文本、 局域网、内部期刊、板报等)及时将法律法规的要求传达到公司员工和相关方。
公司员工和相关方在执行工作时， 应严格按照有关要求进行操作。 法律法规及其它 要求主控部门应对过程进行监督， 保证法律、 法规要求和其它要求在建立、实施和保持 环境管理体系时得到有效遵守和执行。确保这些要求应用于所识别的环境因素和危险 源。具体要求见《法律、法规和其他要求管理程序》。
5.4.4 管理方案
为实现公司环境、 职业健康安全目标指标， 事业部及所属项目部、社会事务部应根 据目标的分解情况及相关的法律、 法规要求， 根据需要考虑是否对重要环境因素、重大 危险源制定并完善相应的管理方案。对于非重大危险源和环境因素可通过日常运行控 制：现行的规章制度、办法、措施、作业指导书等技术或管理措施予以控制。
管理方案的制定要求：
1 ．环境及职业健康安全管理方案应包括文件化的：
1)与实现目标、指标相关职能和层次的职责和权限；
2)实现目标和指标的措施和方法；
3)实现目标所需的资源包括：人力资源、资金及技术措施；

4)实现每一个作业任务的时间表。
2． 定期并在计划的时间间隔内对管理方案进行评审,必要时进行修订。 当出现下列情况时，对方案进行修订：
1) 当公司目标发生重大变化；
2) 由于其它客观条件(如工艺，设备和物资及活动条件)发生变化时；
3) 管理方案实施效果达不到目标和指标要求时；
4)环境因素或危险源评价相关信息的更新。
管理方案的修订按原方案的制定要求进行，由原审批人员审批。
公司所属项目部将其制定并经项目经理批准的管理方案报公司安全生产办公室备 案。

社会事务部组织相关职能部门制定、评审公司总部的环境、职业健康安全管理方案，
经主管领导批准后组织实施。

5.5 职责、权限与沟通
5.5.1 职责、权限
为明确各级人员的职责、权限及相互关系，确保公司质量、环境、职业健康安全活 动的开展，实现公司的方针、目标，公司领导层对各相关职能部门，各层次机构及岗位 的职责、权限做出规定，形成文件、并予以传达。
5.5.1.1 公司最高管理层的职责和权限
A 总经理
1) 组织贯彻落实国家法律法规及行业标准； 对履行法规、 合同要求负有全面责任；
2)制定公司一体化管理方针，确定一体化目标；承担公司一体化管理体系的全面 管理和决策责任；
3)确定各单位和部门的职责和权限；
4)确保各种质量、环境、职业健康安全活动所需资源的配备并创造良好的工作环 境；
5)任命管理者代表； 6)批准发布公司一体化管理手册，保证贯彻并实现其承诺； 7)主持管理评审，确保公司一体化管