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全员业绩奖励方案最终版本

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2020年4月19日
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全员业绩奖励方案
为激励全店员工的工作积极性，确保酒店制定的月度、季度、年度的经营计划如期的完成和超额完成，自 1月起，酒店的薪资体系，执行全员与酒店经营效益挂钩的方案，本方案包含二大部分：月绩效奖、年终奖。
一、 考核办法
1、将所有部门划分为两大板块，既营业部门和后勤部门。
营业部门为：营销部、餐饮部、客房部、贵宾部、前厅部、温泉部、园林部、SPA
后勤部门为：人力资源部、财务部、工程部、安全部、温泉部、园林部
2、考核指标
a) 营业部门：由酒店总经理下达各营业部门的月度、季度、年度的经营指标数，并由酒店总经理和各营业部门的第一责任人签订“经营指标确认书。
b) 后勤部门：由酒店总经理下达各后勤部门绩效考核指标（各部门设定1~3个考核指标），并由酒店总经理和各后勤部门的第一责任人签订“考核指标确认书”。
c) 营业部门、后勤部门：营业部门、后勤部门都必须同时完成质检考核指标。
3、奖励办法
a) 月绩效奖：（指月度部门经营指标超额完成的奖励）
至少一个营业部门超额完成经营指标
营业部门
后勤部门
实际完成额≦设定目标
或
未达到质检目标
的部门
实际完成额>设定目标
而且
达到质检目标
的部门
未达到考核指标
或
未达到质检目标
的部门
达到考核指标
而且
达到质检目标
的部门
×
√
×
√

b)年终奖：（指年终酒店经营指标超额完成的奖励）
部门
酒店整体年度完成情况
80%以下
80%—100%
100%以上
营业部门
×
△
√
后勤部门
×
△
√

二、 奖励分配办法
第一部分：月绩效奖
月度以当月21日—次月20日为月份考核的结算时间，并以此发放月绩效奖。
（一） 客房部、贵宾部（贵宾部分为A区、B区、VIP区，以组为单位考核）
1. 可售房间数
a) 客房部：主楼及咏竹楼共112间房
b) 贵宾部-A区：8101-8110、8201-8208共16栋别墅
c) 贵宾部-B区：8111-8116、8209-8221共17栋别墅
d) 贵宾部-VIP区：V2-V7共6栋（14间客房）
e) V2：5间，V3：2间，V5：1间，V6：1间，V7：3间，V8：2间
2. 经营指标和奖金额：
部门
月入住间数
指标（例）
超出间数按下列标准奖励
发生投诉时
该部门奖金
后勤部门奖金
发生投诉由质检审定罚款等级
客房部
2444
每间50元
每间15元
每间10-50元
贵宾部-A区
397
每间130元
每间40元
每间40-130元
贵宾部-B区
279
每间120元
每间40元
每间30-120元
贵宾部-VIP区
90栋
每间120元
每间40元
每间30-120元
说明：客人对房间服务、房间设备提出投诉时，由质检部按规定对投诉内容进行认定，如属于承担部门人员责任则作为罚款对象。
3. 发放标准：
a) 营业部门（超额完成经营指标的）：考核质检完成情况，满足标准的发放奖金，未达到标准的不予发放。
b) 后勤部门：考核绩效考核指标及质检完成情况，二个目标都完成的发放奖金，未达到标准的不予发放。
客房部奖金

汇总后发放给达到部门考核标准及质检标准的后勤部门，根据部门的人员编制发放奖金。
后勤部门奖金
未达到质检标准
达到质检标准

奖金不予发放
发放奖金

贵宾部X组奖金
未达到质检标准
达到质检标准

4、 部门奖金分配计算方式：以员工岗位工资作为权重分配各部门的奖励金额

（二） 前厅部、SPA部
1. 经营指标：制定部门月度营业指标
2. 奖励金额：超出经营计划指标时，酒店将给予超出部分的30%作为该部门的完成效益奖；同时，提取该营业部门经营指标超出部分的10%作为后勤部门完成效益奖。
3. 发放标准：
a) 营业部门（超额完成经营指标的）：考核质检完成情况，满足标准的发放奖金，未达到标准的不予发放。
b) 后勤部门：考核绩效考核指标及质检完成情况，二个目标都完成的发放奖金，未达到标准的不予发放。
前厅部
计划指标
超额部门
30%
10%

前厅部奖金

汇总后发放给达到部门考核标准及质检标准的后勤部门，根据部门的人员编制发放奖金。

后勤部门奖金
未达到质检标准
达到质检标准

奖金不予发放
发放奖金

未达到质检标准
达到质检标准
SPA部奖金

SPA部
计划指标
30%
10%

超额部门
5、 部门奖金分配计算方式：以员工岗位工资作为权重分配各部门的奖励金额

（三） 销售部
1. 经营指标：制定部门月度会员卡销售指标
？？

（四） 温泉部
1. 经营指标：制定部门月度经营目标
2. 奖励金额：超出经营计划指标时，酒店将给予超出部分的10%作为该部门的完成效益奖；
3. 部门奖金分配计算方式：以员工岗位工资作为权重分配各部门的奖励金额

（五） 园林部营业指标部分
1. 经营指标：制定部门月度经营目标
2. 奖励金额：超出经营计划指标时，酒店将给予超出部分的10%作为该部门的完成效益奖；
3. 部门奖金分配计算方式：以员工岗位工资作为权重分配各部门的奖励金额

第二部分：年终奖
1、 年终效益奖的结算时间均以每年的3月1日—次年2月28日为结点。
2、 按酒店年度总营业额和利润率的超额完成比例计算年终奖金。
3、 年终酒店经营指标超额完成效益奖；酒店所有部门员工参与考核。
4、 酒店完成全年总营业额指标数的80%以下，则不发放年终奖金。若完成了全年总营
业额指标数的80%—100%，则不发放额外奖金，但能够适当的考虑鼓励奖。若完成了全年营业额指标数的100%以上，则按超额部分的10%的百分比的比例，发给奖金。
5、奖励办法：由总经理根据年度各部么工作综合完成情况决定。

其它说明
1、 总经理将依据本年度酒店和各部门的工作表现，管理水平，服务质量等，可适当调整年年终奖金。
2、 凡入职不满3个月将不参与所有的奖金考核项目。
3、 发生特殊或重大的恶性事故，部门将取消考核资格。

※部门奖励计算例：
1、奖励金额计算：
部门当月的营业指标为50万，而实际完成营业额为70万，那么比设定的营业指标多完成了40%，那么酒店就将超指标完成的20万中提出30%（6万）作为部门的特别鼓励奖。
其中80%按员工奖级别分配方式计算。20%由部门负责人根据员工实际工作情况来分配奖金。
2、员工奖励分配计算：
No
级别
岗位工资
分配权重
分配额度
1
经理
2600
5.65%
3391
2
主管1
1800
3.91%
2348
3
主管2
1800
3.91%
2348
4
领班1
1400
3.04%
1826
…
…
…
…
…
10
领班7
1400
3.04%
1826
11
员工1
1200
2.61%
1565
…
…
…
…
…
35
员工25
1200
2.61%
1565
合计
46000
100%
60000