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现场管理工作检查制度 23 2020年4月19日文档仅供参考现场管理工作检查制度一、施工现场人员配备标准 1.项目部主要管理人员配备标准（1）主要管理人员按投标承诺履约进场，资质符合承诺要求。（2）按照项目部设置要求建立完备的项目部管理机构。（3）技术、质检、安全人员的配备满足合约要求，并符合配备资质要求，数量、能力符合业主要求。 2.分部及作业队人员配备标准（1）按照分部设置要求建立分部级管理机构。（2）施工人员按管理机构和人员配备表组织进场，主要人员的进场按合同约定执行。（3）主要人员及职能部门职责分配、能力要求明确、量化、分解。（4）分部要有专职持证质量检查人员，严格按监理程序进行隐蔽工程检查、签认，并建立相关台账，要求旁站的隐蔽工程，必须请监理等人员旁站，并建立相关方旁站台账。（5）施工人员按业主要求进场并与约定数量匹配，建立台账。（6）作业队组建必须按照作业队机构设置要求建立，设置专职队长、技术负责人，配置技术、质量、安全、试验、材料、领工员、工班长等作业队主要组成人员。 3.其它相关要求（1）劳动合同及时签订。（2）农民工工资按月发放。（3）“一册三账”及时建立、登记（《劳务工人员花名册》、《劳务队工资发放台账》、《合同签订台账》和《劳务工合同台账》）。 4. 施工现场人员配备检查表见表3.1 表3.1 施工现场人员配备检查表序号检查项目检查内容检查要求检查方式备注施工单位监理单位指挥部 1 机构建立情况项目部各部室是否建立、启用符合项目部机构建立原则自检全检全检分部等施工机构符合分部等机构建立原则全检抽检 2 人员管理人员（1）现场负责人（2）技术人员、专职安全负责人、专职质量负责人（3）作业队长（1）施工人员数量符合合约、施工组织设计要求（2）人员到位（3）人员资格满足要求（4）特殊工种持证上岗（5）主要管理人员佩证上岗、统一着装（6）施工防护用品穿戴及备品配备、驻站联络员、防护员及安全警戒绳的设置（既有线施工）自检定期检查抽查安全人员（4）专职安全员（5）驻站联络员、防护员、（既有线施工）作业人员（6）领工员（7）工班长（8）试验员、材料员 3 其它相关检查劳动合同签订劳动合同签订完备、合法（7）劳动合同签订（8）农民工工资按期发放（9）建立《劳务工人员花名册》、《劳务队工资发放台账》、《合同签订台账》、《劳务工合同台账》自检定期检查抽查农民工工资发放农民工工资发放情况 “一册三账” “一册三账”台账建立情况二、技术资料检查验收标准 1、上级单位检查：分为定期检查和不定期检查。定期检查：业主公司进行的信用评价集中检查；每季度指挥部、监理项目部进行一次定期集中检查定期检查由业主公司或指挥部领导组织、安质部、工程部相关人员参加，组成检查小组，抽查项目部或分部，由安质部指定专人负责汇总形成检查记录、检查通报并督促对发现问题的整改和验证闭合。不定期检查：指挥部根据工程进展和工作特点，组织进行安全质量专项大检查。监理组根据工程进展进行日常检查，时间间隔半个月以内；专项检查由指挥部（项目部）安质环保部组织，相关人员参加，根据工程进展和工作需要进行；日常巡检或抽查由各级专业工程师进行，形成巡检记录，发现问题以通报、质量问题通知单、巡检情况通知单等形式通知责任单位并督促整改，验证闭合。 2、内部检查：项目部根据工程进展对所属管段进行定期不定期检查。定期检查：项目部每月，分部经理部每半月一次检查。由项目领导带队，各部门负责人参与。不定期检查：根据工程进展，组织检查以及日常检查。项目领导及各部门同时或分别进行。 3、检查方法：检查方法以现场抽查、资料检查、询问为主。 4、所有检查由责任单位根据专项检查记录、检查通报等，对发现问题进行整改并闭合。附：技术资料检查验收标准表3.2 表3.2 技术资料检查验收标准施工单位：工程名称：序号检查项目检查方式检查情况 1 开工报告施工组织、方案设计、施工方法细化程度、可操作性、针对性满足施工要求，报批情况查内业资料和现场核对资格审查属实、资质满足相关要求查内业资料主要进场人员是证件齐全、资格条件满足岗位需要，人员数量、配备层次合理查内业资料和现场核对进场机械、设备情况属实、机况良好、配备合理、满足施工需要查内业资料和现场核对进场材料试验检验合格，满足施工需要查内业资料和现场核对施工测量放样真实、合格、满足施工要求查内业资料和现场核对 2 检验批主控项目量化、数据真实、试验数据真实、与试验报告编号对应，满足验标要求查内业资料和现场核对一般项目检查情况、允许偏差项目满足验标要求查内业资料和现场核对填写规范、签证及时、书写整洁查内业资料 3 安全、质量、环保方案、措施安全、质量、环保方案及作业指导书内容齐全、详尽，针对性、指导性强，措施到位，可操作性强查内业资料 4 试验资料试验检验项目齐全、检测频率满足验标要求，试验检验数据真实、检测指标符合验标要求查内业资料和现场核对 5 施工日志内容记录详细，真实反映施工、质量、监理检查、整改、变更及处理情况，技术、安全交底内容详尽，施工放样、监控测量、观测真实查内业资料 6 技术交底施工安全、质量、环保技术交底齐全、完善，可操作性、指导性强，首发签证齐全查内业资料 7 其它技术资料质量、安全、环保、文明施工检查记录真实，问题处理整改结果合格，变更资料齐全查内业资料和现场核对监理安全、质量、环保通知回复单，整改、回复及时，整改落实查内业资料和现场核对检查负责人签字：被检查负责人签字：年月日三、试验室工作检查标准 1.试验室检查范围与内容（1）试验室检查范围本标准适用于宁西二线各级试验室的工作质量的检查评定。（2）试验室检查内容 ①组织机构设置； ②人员配置； ③试验仪器设备配置； ④试验用房和试验环境； ⑤仪器设备管理； ⑥试验检测工作； ⑦资料管理； ⑧其它； 2.试验室工作检查组织业主公司安质环保部组织进行集中检查，项目部安质环保部进行日常检查，项目部根据相关管理办法对分部进行定期不定期检查。 3.试验室工作检查方法和形式（1）检查方法采取听汇报与查看现场相结合、内业与外业相结合、提问题与测实物相结合、感官检查与对比验证相结合的原则进行。（2）因试验室仪器设备均经过检定、校验，检查人员可不携带检查工具，必要时可经过其它试验室的仪器设备进行对比试验。（3）检查形式采取平时检查与集中检查相结合的方式。按照本办法附表所列的评价内容和标准进行检查和评分。平时检查包括上报资料以及日常工作完成情况、现场随机检查等方面；对工作中随机发现的问题，也视为平时检查范畴，认真记录，作为考核评分依据。中心试验室对分部试验室每月进行一次日常检查。试验室责任人对平时检查和集中检查中发现的各类问题签字确认，并根据期限进行整改。四、拌合站工作检查标准鉴于拌合站是集中生产供应混凝土的场所，是混凝土质量保证的源头和关键环节，有必要加强监控和把关。为规范本标段拌合站的管理、提高对混凝土质量的实现和保证能力，根据集团公司相关管理办法以及国家、行业规程，制定本检查标准。 1.适用范围本检查标准适用于宁西二线（郑州局管段）NX2段拌合站。 2.检查组织的组织和频率业主公司对拌合站检查由安质部组织，频率不定；监理单位检查由监理项目部集中组织或各监理组分别组织，频率不定；项目部对拌和合站的检查由项目安质部组织，每月检查一次；分部对拌合站的检查由分部安质部组织，每半月集中检查一次。 3.检查方法和形式（1）检查方法采取听汇报与查看现场相结合、内业与外业相结合、提问题与测实物相结合、感官检查与对比验证相结合的原则进行。（2）检查形式采取平时检查与集中检查相结合的方式。按照本办法附表中的内容和规定进行。平时检查包括上报资料以及现场随机检查等，对日常工作交流中随机发现的问题，也视为平时检查范畴，形成记录，作为考核评分依据。责任单位责任人对检查中发现的各类问题签字确认后按照限期进行整改。 4.拌合站检查标准拌合站检查标准序号检查项目检查内容检查方式检查手段合格标准检查记录备注一组织机构管理机构设置和检测试验机构配置验收巡查资料和现场目测检查机构设置合理，分工明确；检测试验机构运转正常二人员配备 1 管理人员人员数量及职责分工日常巡查资料和现场目测检查关键岗位人员配备满足总指要求职责分工明确 2 操作人员 3 试验人员上岗证均持证上岗三原材料检验 1 供应商资格对照公布的合格生产（供应）商名单日常巡查资料检查在合格生产（供应）商名单内 2 出厂合格证、质量证明相关证明文件资料和现场目测检查批号吻合，数据满足验标要求 3 进场验收试验报告频次和要求满足规范要求 4 不合格料处理制度措施，真实记录资料检查制度措施完善，记录真实可靠 5 监理旁站平行、见证试验符合监理程序要求四质量控制 1 原材料存储地材分区存放情况，存料场地是否有积水、泥泞，外加剂密封及存储条件日常巡查现场目测检查地材严格分区存放，存料场地无积水、泥泞现象，外加剂密封及存储条件良好续上表序号检查项目检查内容检查方式检查手段合格标准检查记录备注 2 配合比管理砂、石含水量测定情况，施工配合比计算、执行情况，理论配合比对照审批情况日常巡查资料和现场目测检查砂、石含水量测定及时，施工配合比计算、执行准确，理论配合比严格按审批执行 3 混凝土搅拌计量设备是否定期检查，搅拌机是否定期保养，搅拌时间控制情况，试验人员对混凝土性能的检查以及试件制作情况计量设备定期检查，搅拌机定期保养，搅拌时间严格控制，试验人员及时检查混凝土的各项性能指标并做好试件 4 混凝土运输运输设备性能和日常保养情况，运输能力的保障，对运输条件的调查运输设备性能可靠且日常保养良好，运输能力的计算和保障良好，重视对运输道路条件的调查 5 质量管理基础工作施工前技术交底工作，生产记录的质量，拌合站内各种应急预案或措施有技术交底并做好记录，生产记录完善，拌合站内各种应急预案或措施完善并可行五操作规程续上表序号检查项目检查内容检查方式检查手段合格标准检查记录备注 1 搅拌机混凝土搅拌操作规程日常巡查资料和现场目测检查制定了完善的操作规程并付诸实施 2 计量系统相应的操作规程制定了完善的操作规程并付诸实施 3 试验仪器相应的操作规程制定了完善的操作规程并付诸实施六机械设备 1 管理制度站内所有设备是否有完善的管理制度日常巡查资料和现场目测检查有涵盖站内所有设备的完善的管理制度 2 主要硬件拌和设备应为强制式搅拌机，并配有相应的自动计量设备，计量系统应定期检定日常巡查资料和现场目测检查拌和设备为强制式搅拌机，并配有相应的自动计量设备，计量系统有定期检定 3 备用电源是否有备用电源现场检查有备用电源七技术资料 1 技术标准及规范相关的技术标准及规范配备情况日常巡查资料和现场目测检查配备齐全且为最新版本 2 生产的追溯性记录配料单和电脑单及内存数据资料和现场目测检查随意抽查一次生产任务（二个月内），能顺利提供一整套完整生产过程记录且能互相吻合 3 质量的追溯性资料混凝土的工作性能和试件试验报告随意抽查一批次混凝土，能顺利提供出厂前的质量证明资料续上表序号检查项目检查内容检查方式检查手段合格标准检查记录备注八出厂管理 1 产品交接手续生产计划提供及产品交接签认单据日常巡查资料和现场目测检查计划与产品交接基本吻合，签认手续齐全、完善九环保 1 粉尘控制生产及进料过程现场情况日常巡查现场检查无大面积扬尘现象，地面无严重积灰，车辆行走无明显扬尘现象 2 污水排放污水排放渠道及最终流向污水排放渠道合理、畅通，不致对当地水源和环境造成明显污染说明：指挥部每半年集中检查一次，监理单位每季度检查一次；对检查中发现的问题应限期整改。受检单位：负责人：日期：检查单位：检查人：日期：

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