光伏电站专项质量检查大纲.docx

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编号：质量检查记录单位名称：****公司工程项目：*****光伏发电项目工程规模：**MW 检查机构：质量安全中心质量专项检查记录序号检查项目检查标准检查情况备注一、项目部质量管理项目部名称 1.1 管理机构和制度项目部管理机构及岗位建立健全，有专（兼）职质量管理人员项目部管理制度文件、办法等建立齐全 1.2 项目合法性文件项目核准文件、规划许可证、土地使用证等齐全 1.3 环保相关的验收证书项目环保专项验收证书、水土保持专项验收证书已取得 1.4 《建设实施期策划方案》项目部《光伏电站建设实施期策划方案》已编审《建设实施期策划方案》其中的质量目标符合公司目标要求，管理措施、资源配置等符合项目管理要求《建设实施期策划方案》已下达参建单位，作为参建单位编制工程管理文件的基础 1.5 《工程质量通病防治任务书》编制《工程质量通病防治任务书》并对施工、监理、设计单位下达 1.6 质量监督委托和监督报告项目部和质量监督中心站签订质量监督委托书工程项目各阶段规定的监督验收报告齐全 1.7 招标文件招标文件中项目质量目标及创优要求已明确 1.8 合同管理已按阶段性要求和参建方签订合同，其中质量目标符合公司质量目管理要求，质量目标和创优要求已在合同中明确 1.9 质量目标计划管理项目部已按照公司的质量目标计划开展工作，并将质量目标要求下达各参建单位 1.10 质量检查项目部周质量例行检查工作已开展，并下达责任单位进行整改闭环，检查和整改记录齐全 1.11 质量例会项目部按每周开展质量例会，问题明确，记录齐全 1.12 技术交底项目部对参建单位技术交底记录进行检查，重要项目的技术交底有业主专业技术人员参加项目部参和或组织对重要的涉及质量安全的新技术、新工艺、新材料等的应用对参建单位进行交底技术交底的内容合适、确切，具有全员签字 1.13 图纸会审项目部已及时安排监理开展图纸会审工作，会审记录齐全及时跟踪设计对图纸会审的答复结果，下发参建单位 1.14 设计变更按公司相关制度已对变更进行审核，相关附件及签字齐全 1.15 隐蔽工程验收项目部已参和对于需要业主参加的隐蔽工程验收隐蔽工程检查（钢筋、验槽、接地、电缆等）记录、签证书资料签字规范齐全 1.16 质量相关活动的开展项目部已开展质量月等活动，会议记录齐全对参建单位下达质量月等活动的要求及标准 1.17 相关质量文件、手册的学习项目部已开展质量工艺标准培训学习和工作安排，记录齐全项目部对上级有关建设管理的文件已及时向参建单位传达，并按要求开展工作 1.18 设备、材料质量管理项目部对主要设备（主变等）已制定监造报告设备材料（箱变、逆变器、汇流箱、盘柜、电缆、导线、变电设备等）现场的保管及存放符合厂家要求，并已向保管单位交底或做出要求。设备开箱及其检验记录齐全，文件资料存档完整原材料质量证明文件和复检试验报告齐全 1.19 影像资料项目部已将《光伏工程施工过程质量控制数码照片采集和管理规定》下达参建单位，并要求参建单位遵照执行项目部影像资料齐全、分类分级明确，符合《工程施工过程质量控制数码照片采集和管理规定》 1.21 质量事故报告事故发生后，严格按照质量事故处理流程开展工作，质量事故报告清晰完整，事故处理相关文件齐全，存档完整 1.22 单位工程完工验收按要求组织各参建单位开展单位工程完工验收，验收记录齐全单位工程完工验收鉴定书已签发存档 1.24 其它以上未涉及的质量检查事项序号检查项目检查标准检查情况备注二、监理单位质量管理监理单位名称 2.1 管理机构及人员资质现场管理机构完善，符合《建设工程监理规范》，满足工程监理工作要求总监理工程师及专业监理员和投标文件（或合同）相符，总监理工程师经法人代表授权各级监理人员资质证书齐全有效，满足所承担的建立项目 2.2 管理制度建立专业监理责任制，责任明确并落实到人管理制度健全，并定制上墙 2.3 工程监理合同及委托手续规范、明析、责权明确，签字齐全 2.4 监理规划、细则《监理规划》已编审，质量目标和合同相符，并按合同和《建设单位工程监理规范》有效执行《监理实施细则》已编审，质量目标和合同相符，并按合同和《建设单位工程监理规范》有效执行 2.5 监理质量工作制度和程序监理见证、旁站、巡视、平行检查等管理制度齐全，并按合同和《建设单位工程监理规范》有效执行 2.6 强制性条文执行管理已按要求对设计、施工《强制性条文执行计划》、《强制性条文执行记录》等进行审批，意见明确严格控制“强制性条文”的执行，坚决杜绝出现违反“强制性条文”的事实根据设计、施工“强行条文执行情况”编制《强制性条文执行汇总表》， 2.7 质量目标管理根据合同和项目部下达的质量目标管理要求，将质量目标传达各参建单位，并监督参建单位执行对施工单位合同、管理制度、文件等中的质量目标进行复核，保证质量目标的一致性、和明确性 2.8 图纸会审及时组织图纸会审工作，会审记录齐全及时和设计沟通，对图纸会审的答复，及时以书面形式传发相关单位 2.9 设计变更对发生的设计变更进行审核，相关附件及签字齐全 2.10 质量检查每周开展质量检查工作，质量问题记录清晰、齐全，并落实整改闭环 2.11 质量例会每周开展质量例会，问题明确、记录齐全 2.12 监理工程师通知单监理工程师通知单意见明确、规范，回复单及时、完整、齐全，已建立 “通知单”和“回复单”的管理台账 2.13 质量问题台账质量缺陷、问题已建立质量问题台账清单，记录清晰明确质量问题台账清单，应包括质量缺陷、问题、检查时间、检查人、整改情况、闭环时间等内容 2.14 设备、材料质量管理组织设备、材料交接验收，手续齐全 √ 对设备材料（箱变、逆变器、汇流箱、盘柜、电缆、导线、变电设备等）现场的保管及存放要求，已向保管单位交底或作出要求 √ 设备开箱及其检验记录齐全原材料质量证明文件和复检试验报告齐全 2.15 相关质量文件、手册的宣贯和学习已对上级有关建设管理的文件学习，并及时向设计、施工等单位宣贯传达 2.16 技术交底对施工单位技术交底记录进行检查，组织开展重要项目的技术交底组织开展重要的涉及质量安全的新技术、新工艺、新材料等的应用对相关单位进行交底技术交底的内容合适、确切，具有全员签字 2.17 隐蔽工程验收按规范要求及时组织隐蔽验收，对不符合隐蔽条件的，禁止开展下道工序，并做好记录隐蔽工程检查（钢筋、验槽、接地、电缆等）记录、签证书资料签字规范齐全 2.18 质量相关活动的开展积极组织上级要求开展的质量月等活动，记录齐全及时对参建单位传达质量月等活动的要求及标准，并按要求和标准开展监理工作，做好活动记录 2.19 影像资料管理监理单位按公司《光伏工程施工过程质量控制数码照片采集和管理规定》对参建单位影像资料进行要求和管理监理单位影像资料齐全、分类分级明确，符合《工程施工过程质量控制数码照片采集和管理规定》 2.21 对施工单位的资质及人员资格审查审查记录规范、有明确的审查结论，无违规行为 √ 2.22 对特种作业人员的审查审查记录规范、有明确的审查结论，无违规行为 √ 2.23 审批施工组织设计和各类方案措施审批规范、监理意见明确，无违规行为 √ 2.24 质量事故报告事故发生后，严格按照质量事故处理流程开展质量事故救援工作质量事故报告清晰完整，事故处理相关文件齐全，存档完整 2.25 文档、资料管理应建立完善本单位文档管理，保证文档的真实和可检索性对相关单位报审的方案、措施、记录、见证、试验等文件资料进行管理和保留 2.26 工程项目验收按验收规程要求参加单位工程完工验收、整套启动试运验收、工程移交生产验收、工程竣工验收，对验收提出的问题，整改闭环，整改记录齐全 2.27 其它以上未涉及的质量检查事项序号检查项目检查标准检查情况备注三、施工单位质量管理施工单位名称 3.1 管理机构及人员资质现场管理机构完善，符合合同要求，满足工程施工要求项目经理及项目总工程师和投标文件（或合同）相符，项目经理经法人代表授权项目经理具有注册建造师执业资格证书专业质量人员及各级管理人员资质证书齐全有效，满足所承担的建设项目要求 3.2 管理制度质量管理制度齐全，并有效执行建立质量管理责任制，责任明确并落实到人各级管理岗位职责齐全，并定制上墙 3.3 工程开工报告工程开工报告已报审，签字齐全 3.4 相关质量文件、手册的宣贯和学习已对上级有关建设管理的文件学习，并按文件要求开展工作 3.5 质量相关活动的开展积极参加上级组织开展质量月等活动，并按要求做好实施策划 3.6 合同管理合同已签订，并按合同要求开展施工和质量管理 3.7 质量目标和计划管理施工组织设计、方案、措施等文件中质量目标明确，和合同相符质量管理计划已编审，质量目标按合同要求细化、分解，质量管理措施完整，具有可操作性 3.8 现场设备材料质量管理设备、材料已交接验收，手续齐全设备材料（变压器、逆变器、汇流箱、盘柜、电缆、导线、变电设备等）按照厂家保管要求保存设备开箱及其检验记录齐全，设备材料质量证明文件和复检试验报告齐全 3.9 特种作业人员特种作业人员资质齐全有效，并持证上岗 3.10 现场机械和设备管理现场加工设备布置合理，负责人、职责、操作规程齐全，操作人员得到培训现场特种吊装机械和设备已通过年检，证书齐全有效，机械车辆停放整齐美观现场自建搅拌站已取得相关部门认证，配合比等已挂牌公示 3.11 计量工器具管理全站仪、经纬仪、（电子）水准仪、塔尺、钢尺等建立台账，并通过检验部门校验，报告齐全有效混凝土（砂浆）试件、坍落度筒、温度计等齐全，满足施工要求 3.12 施工单位施组、方案、措施、计划、等技术文件《施工组织设计》已编审，签字齐全并符合要求，其中目标、控制措施、资源配置等满足工程建设需要参照《电力建设施工质量验收及评定规程》（DL/T5210.1-2005）的要求，已编审《施工质量验收及评定范围划分表》，划分合理，签字齐全施工方案、（季节性）措施已按工程进度及时报审，目标和控制措施等符合要求根据质量管理要求，已编审《工程质量通病防治措施》，并有效执行检验批、分项、分部(子分部)和单位(子单位)工程质量验评记录齐全，符合项目划分要求 3.13 强制性条文执行管理根据《建设工程质量管理条例》等的相关内容编制《强制性条文执行计划》、《强制性条文执行记录》并通过审批严格执行“强制性条文”，无违反“强制性条文”的事实 3.14 施工记录施工测量记录、沉降观测记录、重要工序交接记录、混凝土浇筑通知单、生活给水管道的冲洗消毒记录等齐全有效 3.15 技术交底已按工程要求，对操作人员等进行技术交底技术交底的内容合适、确切，具有全员签字 3.16 图纸会审认真检查设计图纸，对设计问题或不明之处进行汇总，积极参加图纸会审工作，会审记录齐全 3.17 设计变更设计变更（单）按要求报审，相关附件及签字齐全 3.18 隐蔽工程验收在自检合格的基础上，按规范要求及时申请工程隐蔽验收地基验槽、钢筋、地下混凝土结构、地下构筑物防水、防腐、防雷接地、电缆、抹灰砌体、钢结构及装饰装修基层的隐蔽验收记录真实、齐全、有效。 3.19 三级自检验收建立三级自检验收制度，并有效开展三级自检验收，验收记录齐全 3.20 质量检查每周按要求开展质量检查工作，对提出的质量问题按要求落实整改 3.21 现场原材料管理原材料（钢筋、混凝土、水泥、塔材、导线等）质量证明文件、出厂合格证和试验报告齐全有效建立钢筋、混凝土、水泥、塔材、电缆、导线等主要原材料跟踪台账，台账记录真实、有效、可追溯性强现场物料采用定置管理，标示明确、有防雨、防晒、防潮等保护措施，未发生生锈、损坏及报废等无使用国家技术公告中明令禁止的技术、材料和产品 3.22 材料取样和保养按要求对钢筋、回填土、混凝土等原材料取样，见证记录齐全混凝土试块（标养）符合要求，建立专门的养护室 3.23 试验报告地基承载力试验报告及桩基检测报告齐全有效混凝土、砂浆试验报告，钢筋焊接、机械连接和钢材试验报告齐全有效螺栓强度或扭矩系数试验及重要构件强度试验报告齐全有效防水、防腐材料、外加剂及掺合料工艺性能试验报告齐全有效土工击石、土(石)方回填试验报告齐全有效灌浆料、胶泥、涂料试验报告齐全有效混凝土拌和用水试验报告、灌浆料、混凝土强度评定齐全有效钢结构施工技术规范规定的型钢复检试验报告饮用水水质检验报告、室内环境检测报告齐全有效混凝土结构实体强度报告（同条件养护试块）、钢筋保护层、楼板厚度测试报告齐全有效项目移交前和移交后的沉降观测技术报告和记录齐全有效主变、断路器、蓄电池及无功补偿设备等一、二次设备试验报告齐全有效其它施工试验报告。 3.24 基础测量基础测点和测量规则符合设计要求，记录齐全 3.25 专业质量技术标准动态管理清单建立专业质量技术标准动态管理清单，标准和规范符合现行行业要求，无过期、错误标准 3.26 质量问题台账质量缺陷、问题已建立质量问题台账清单，记录清晰明确质量问题台账清单，应包括质量缺陷、问题、检查时间、检查人、整改情况、闭环时间等内容 3.27 质量问题回复对于监理及业主方提出质量问题和通知单等应及时整改闭环、并回复 3.28 质量事故处理事故发生后按事故处理要求及上级指示参加质量事故救援工作质量事故涉及的文件、报告等保存完整 3.29 文档、资料管理施工单位技术文件、试验报告等文件资料按档案管理要求进行管理和保存，检索性强，并有文件收发记录。 3.30 影像资料管理施工单位影像资料齐全、分类分级明确，符合公司《光伏工程施工过程质量控制数码照片采集和管理规定》 3.32 单位工程完工验收机组、设备规格型号、技术性能指标、技术说明、试验记录、合格证件、安装图纸、备品配件和专用工器具及其清单符合要求各分部工程验收记录、报告及有关施工中的关键工序和隐蔽工程检查、签证记录等资料齐全施工单位项目经理及主要管理人员参加验收，对验收提出的问题和缺陷已整改闭环 3.36 其它以上未涉及的质量检查事项序号检查项目检查标准检查情况备注 4 建筑工程施工质量及工艺施工单位名称 4.1 土方工程基底平整、覆土清理干净、无超挖等缺陷基础回填土材料符合设计要求，回填土上表面低于原始地面、未出现夯实、沉降、裂缝等 4.2 混凝土结构（包括框架结构、箱变逆变器基础、线路基础等）建构筑物无不均匀沉降超标、倾斜、有害裂缝、渗漏水等缺陷钢筋接头连接、绑扎、间距、除锈等符合规范要求模板材料坚固、表面洁净、支设牢固，拼接处缝隙处理美观，满足施工和规范要求混凝土搅拌、振捣等符合规范，无带水浇筑混凝土、砂石中混有杂物等违规行为混凝土养护符合规范要求混凝土结构表面无严重的蜂窝、麻面、色差、胀模、边角不方正、棱角不顺直等缺陷基础防腐涂刷符合设计要求 4.3 砌筑抹灰工程墙体砌筑灰缝均匀饱满、砌块完整，抹灰基层处理符合规范，防裂措施网钉挂符合要求墙体抹灰平整光洁、无起砂空鼓、裂缝等缺陷 4.4 门窗工程门窗安装牢固、开启灵活、美观、符合规范要求 4.5 屋面工程屋面基础处理符合规范要求，防水层铺贴搭接、方向、做法符合规范要求屋面蓄水试验满足24小时，无渗漏现象雨落管安装牢固美观，无损害 4.6 建筑装饰装修建筑地面地砖、吊顶板、墙砖施工符合规范要求，未出现不对称、接缝宽度不一致等墙体涂料美观，无色差、起皮、流缀等现象卫生器具、开关、插座安装牢固、相对地砖或墙砖对称、美观等 4.7 电缆沟电缆沟整体施工美观，沟内无明显积水、存在施工遗留物沟盖板平整，无裂缝、毁损等质量缺陷接地扁铁焊接满足规范要求沟盖板图案体现公司文化 4.8 设备基础设备及构支架基础表面平整美观、无二次抹面未实现无垫片安装、设备底座和基础间存在明显间隙钢筋和地脚螺栓规格、安装符合设计要求保护帽和主材结合紧密、平整美观卵石铺设及铁篦子安装符合设计及规范要求 4.9 站内道路所区道路平整美观，无裂缝、严重污染、脱皮、起沙现象 4.10 清水墙清水墙砌筑灰缝宽度一致、无明显色差、垂直度、平整度、砂浆饱满度符合规范要求 4.12 平台栏杆扶手栏杆安装牢固，接地可靠，高度符合规范要求 4.13 建筑电气灯具、配电盘等安装整齐美观，符合规范要求 4.14 光伏组件、汇流箱、逆变器光伏组件安装情况；光伏逆变器安装情况；光伏支架安装情况；电缆走线、布线；电缆连接和汇流箱连接；光伏系统朝向和位置光伏组串极性和开压测试；光伏组串工作电流测试；光伏组串短路电流测试；光伏组件热成像测试检查；站内电气连接热成像测试检查；光伏电站接地连续性测试；光伏阵列绝缘强度测试；光伏逆变器功能测试；光伏组件功率测试；光伏组串功率测试 4.15 接地接地扁铁埋深、焊接满足设计规范要求 4.16 测量控制点、沉降观测点测量控制点设计规范，防护完好，标识美观 4.17 场地平整（升压站、光伏区、线路杆塔）场地标高符合设计要求，场平处理规范美观植被已按环评方案恢复完整 4.18 外观工艺屋面、清水墙、平台、楼梯扶手、爬梯、门窗、散水、台阶内外装修等施工工艺应符合设计要求 4.19 其它以上检查项未涉及到的工程项目或部位序号检查项目检查标准检查情况备注 5 电气安装质量及工艺施工单位名称 5.1 原材料装置性材料出厂合格证等质量证明文件齐全（复印件要求有销售单位章），原材料按规定送检 5.2 设备安装设备无渗漏油现象，瓷件无损伤、裂纹等设备、控制柜、端子箱等设备无油漆脱落、起皱、流痕、施工原因划伤等缺陷户外设备无裂缝、油渍、污染、损坏等现象 5.3 防雷接地接地网及接地引线截面、搭接面积、埋深、焊接、防腐、接地极数量等符合设计或施工规范要求接地网外露部分的连接可靠，标识齐全明显，便于检测测试防雷接地电阻不得大于4Ω 5.4 电缆敷设电缆保护管敷设牢固、整齐，室外低压电缆无外露，接地和防腐符合规范电缆排放整齐，层次分明，弯曲方向一致、美观，电缆固定牢靠，标志齐全清晰防火涂料涂刷层数、长度、符合设计要求，防火堵料工艺美观、不透光亮 5.5 二次接线通讯线缆捆扎整齐、二次接线整齐，线帽、电缆标牌清晰、正确、整齐，备用芯处理合理。电缆铠甲层、屏蔽层接地牢固可靠，屏柜接地符合设计及反措要求 5.6 盘柜安装盘柜安装排列整齐，盘面垂直度、平整度和盘间间隙符合规范要求，固定牢靠，色泽统一，盘柜开门方向一致，柜面平直无凹陷，柜门开闭无障碍，盘柜及柜门接地可靠 5.7 电气一次设备试验报告主变、互感器、断路器、隔离开关、开关柜、无功补偿装置、箱变、避雷器等一次设备的合格证及专项试验报告齐全、接地电阻值符合设计 5.8 电气二次设备调试记录监控、远动、测控、保护、故录、故障信息、保安、直流、计量、UPS、GPS等单元以及各元件保护等二次设备的合格证及调试记录报告齐全 5.9 螺栓连接螺栓质量证明和检查报告齐全螺栓紧固工艺正确，紧固力矩符合设计要求，记录齐全螺栓、螺母外表无污染、损伤扭矩扳手、张拉器检定合格、有效 5.10 金属构件设备和构支架金属部分无锈蚀紧固件无松动、实现无垫片安装 5.11 防护设施基础护坡或堡坎应牢固可靠，整齐美观；排水沟、挡土墙符合设计要求 5.12 观感质量保护盘柜前后盘眉贴双调度编号标牌。盘柜及柜内设备、开关和保护压板等标识、标牌统一、齐全、规范名称的确定要符合调规的规定通讯线缆绑扎整齐，二次接线整齐、规范，平台、楼梯、栏杆稳固、工艺良好 5.13 二次等电位网电缆层设置等电位铜网，铜网按屏柜布置方向布置，首尾相连形成网状结构，构成等电位的铜网的铜排截面不小于100mm2，等电位铜网必须用至少4根以上、截面不小于50mm2的铜排（缆）和变电站的主接地网在电缆竖井处可靠连接，连接处有明显的标识盘柜、端子箱内接地铜排的设置和和等电位网的连接应符合反措的要求 5.14 其它以上检查项未涉及到的工程项目或部位序号检查项目检查标准检查情况备注 6 线路安装工程质量及工艺施工单位名称 6.1 铁塔工程塔材型号符合设计要求,主材弯曲满足规范要求，塔材无明显加工缺陷施工过程塔材未受到破坏（磨损等），组装后塔材未出现结合不紧密（紧固后）铁塔螺栓、防卸装置、脚钉安装规范、美观架线后，转角、终端塔塔顶不应偏向受力侧直线杆塔结构倾斜允许偏差符合标准 6.2 架线工程引流线呈近似悬链线状自然下垂导（地）线弧垂偏差符合标准，相分裂导线同相子导线的弧垂偏差符合标准导线无明显加工缺陷（磨损、外层接头等）施工过程中导线保护措施完备导地线压接工艺规范、美观 6.3 附件安装防振锤及阻尼线安装符合标准，无移动，扭转现象间隔棒结构面和导线垂直，安装偏差符合要求 6.4 接地装置接地电阻值符合设计要求接地体及引下线（深度、焊接质量等）符合要求、安装美观 6.5 防护设施基础护坡或堡坎应牢固可靠，整齐美观；排水沟、挡土墙符合设计要求 6.6 观感质量标识、标牌统一、齐全、规范 6.7 其它以上检查项中未涉及到的工程项目或部位检查人 18 / 18

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