来料检验及异常处理流程.doc

修 订 内 容修订前修订后修订人修订日期发放部门份数 编制: 张德江 审核: 同意: 1 目对供给商提供物料进行检验和试验, 确保物料符合要求要求, 预防不合格物料投入生产2 适用范围适适用于本企业全部用于生产物料和外协加工件检验和试验。3 职责3.1 仓管: 负责物料点收、 保管并办理不合格物料退货工作。3.2 采购部: 负责未来料不合格情况通报给供给商, 。3.4 MRB评审小组: 负责对来料不合格之评审、 判定。3.3 品管部: 负责物料检验、 不合格物料最终判定及其品质改善情况跟进。4.作业程序4.1 来料接收供给商交货时, 仓管员依订单资料对照供给商“送货单”查对品名、 料号、 规格 数量。仓管将所收物料放入待检区, 然后填写送检单交品管部IQC进行验收, 特急物料应在送检单上注明“特急”字样4.2 来料检验4.2.1 IQC接到“送检单”后, 查核来料实物是否与“送检单”相符, 若来料实物与“送检单”不符时, IQC应立刻知会仓库进行处理。4.2.2 IQC按来料检验规范、 来料检验方案、 样板、 样品认可书等进行检验。并将检验结果应填入IQC检验汇报。43 检验与判定: 4. 3 .1 正常物料IQC应在2个工作日内给出检验结果, 单款特急物料应在2个小时内检验完成.432判定合格: 检验员按产品标识和可追溯性控制程序要求在来料货物外包装上粘贴合格标签, 标签内容包含, 物料编号、 品名规格、 数量、 检验日期、 检验员、 供给商名称, 并在IQC检验汇报上签上检验员名字, 通知仓库将合格物料入库。433判定不合格检验不合格: IQC将检验报表连同不合格物料样本交MRB评审小组评审。MRB小组依据实际所需做出: 挑选、 加工、 特采、 退货等处理意见, 最终由品质经理做最终判定。再由IQC将不合格处理报表分发给计划、 采购各1份。MRB评审判定为生产加工物料, 需由生产技术部提供追加工方法和技术指导.对于MRB判定加工或者挑选物责任方应在判定后两个工作日内完成, 并将结果反馈IQC进行重新检验。重检合格根据4.3.2实施, 不合格则重新导入MRB步骤.4.4来料不良纠正及预防方法要求4.4.1非电子件出现功效及其尺寸结构不良超出5%, 外观不良超出10%, 可靠性不良等于或者超出1PCS。4.4.2 电子件出现功效不良及其尺寸不良超出千分之三, 外观不良超出1%, 可靠性不良等于或者超出1PCS。来料不良率超出5.1 5.2项中要求百分比, IQC应向供给商发出书面纠正及预防方法要求表, 要求其改善, 并跟进其改善情况.4.5 来料检验及异常处理步骤图 5 支持性文件产品标识与追溯性控制程序不合格品控制程序来料检验方案来料检验规范样品认可书6 统计IQC检验汇报送检单异常联络书