1、修 订 内 容
修订前
修订后
修订人
修订日期
发放部门
份数
编制: 张德江 审核: 同意:
1 目
对供给商提供物料进行检验和试验, 确保物
2、料符合要求要求, 预防不合格物料投入生产
2 适用范围
适适用于本企业全部用于生产物料和外协加工件检验和试验。
3 职责
3.1 仓管: 负责物料点收、 保管并办理不合格物料退货工作。
3.2 采购部: 负责未来料不合格情况通报给供给商, 。
3.4 MRB评审小组: 负责对来料不合格之评审、 判定。
3.3 品管部: 负责物料检验、 不合格物料最终判定及其品质改善情况跟进。
4.作业程序
4.1 来料接收
供给商交货时, 仓管员依订单资料对照供给商“送货单”查对品名、 料号、 规格、 数量。仓管将所收物料放入待检区, 然后填写《送检单》交品管部IQC
3、进行验收, 特急物料应在《送检单》上注明“特急”字样
4.2 来料检验
4.2.1 IQC接到“送检单”后, 查核来料实物是否与“送检单”相符, 若来料实物与“送检单”不符时, IQC应立刻知会仓库进行处理。
4.2.2 IQC按《来料检验规范》、 《来料检验方案》、 样板、 《样品认可书》等进行检验。并将检验结果应填入《IQC检验汇报》。
4．3 检验与判定:
4. 3 .1 正常物料IQC应在2个工作日内给出检验结果, 单款特急物料应在2个小时内检验完成.
4．3．2判定合格: 检验员按《产品标识和可追溯性控制程序》要求在来料货物外包装上粘贴合格标签, 标签内容包含
4、 物料编号、 品名规格、 数量、 检验日期、 检验员、 供给商名称, 并在《IQC检验汇报》上签上检验员名字, 通知仓库将合格物料入库。
4．3．3判定不合格
检验不合格: IQC将检验报表连同不合格物料样本交MRB评审小组评审。MRB小组依据实际所需做出: 挑选、 加工、 特采、 退货等处理意见, 最终由品质经理做最终判定。再由IQC将不合格处理报表分发给计划、 采购各1份。MRB评审判定为生产加工物料, 需由生产技术部提供追加工方法和技术指导.对于MRB判定加工或者挑选物责任方应在判定后两个工作日内完成, 并将结果反馈IQC进行重新检验。重检合格根据4.3.2实施, 不合格则重新导入
5、MRB步骤.
4.4来料不良纠正及预防方法要求
4.4.1非电子件出现功效及其尺寸结构不良超出5%, 外观不良超出10%, 可靠性不良等于或者超出1PCS。
4.4.2 电子件出现功效不良及其尺寸不良超出千分之三, 外观不良超出1%, 可靠性不良等于或者超出1PCS。
来料不良率超出5.1 5.2项中要求百分比, IQC应向供给商发出书面纠正及预防方法要求表, 要求其改善, 并跟进其改善情况.
4.5 来料检验及异常处理步骤图
5 支持性文件
《产品标识与追溯性控制程序》
《不合格品控制程序》
《来料检验方案》
《来料检验规范》
《样品认可书》
6 统计
《IQC检验汇报》
《送检单》
《异常联络书》
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