质量管理体系质量记录表格汇总模板.doc

文件（资料）档案目录 Q质-01
序号
编 号
名 称
存档日期
备 注

文件（资料）发放统计 Q质-02
名称: 编号:
序号
单位
份数
编号
领用人
领用时间
收回
备注

文件（资料）更改单 Q质-03
更改文
件号

文件名称

提出
单位

更改单编号

序 号
更改原因及依据
更改前内容
更改后内容
更改方法

责任
签字
日 期
相关单位会签
提出人员

单 位
姓 名
日 期
备 注

标准检验

审核

同意

更改员

文件（资料）更改记录表 Q质-04
序号
更改单
编号
更改文件名称
更改方法
提出
单位
更改时间
备注
（换版 换页 划改）

文件借阅（复制）记录表 Q质-05
序 号
文件名称
借阅/复制
时 间
借阅/复制人员
审 批
收回日期
备 注

质量信息（反馈 回复）登记 Q质-06
序号
反馈信息编号
日 期
关键内容
回 复
日 期
关键内容
备 注

质量信息反馈单 Q质-07
发往单位

产品名称

编 号

发出日期

规 格

接收人

信 息
内 容

建 议
与
要 求

发出单位

编 制

单位责任人

质量信息处理回复单 Q质-08
发往单位

产品名称

原信息编号

发出日期

规 格

接收人

处理回复意见:
承接单位

日 期
单位责任人
日 期
承接人

文件（资料）接收统计 Q质-09
序号
发文单位
名称及编号
份数
接收人
接收时间
收回
备注

受控文件清单 Q质-10
序号
文件名称
文件编号
版本号
生效日期
同意人
备注

Q质-11

年第 次内部审核实施计划

年 月 日

Q质-11-1
起止时间

年 月 日 年 月 日

审核目、 范围:

审核依据标准和文件:

首次会议时间

末次会议时间

审核计划
分发范围

Q质-11-2
审核组组员名单
序号
姓 名
工作单位
组别
序号
姓 名
工作单位
组别

说明:

Q质-11-3
第 组
第 组
日期时间
受审核部门及审核条款
日期时间
受审核部门及审核条款

第 组
第 组
日期时间
受审核部门及审核条款
日期时间
受审核部门及审核条款

质量管理部门领导意见:

年 月 日
管理者代表意见:

年 月 日

Q质-12
年第 次内部审核检验表

受审核单位: 共 页 第 页
序号
检验内容
检验统计
依据
GB/T19001
手 册
程 序

审核人员

审核小组组长

Q质-12-1
年第 次内部审核检验表

受审核单位: 共 页 第 页
序号
检验内容
检验统计
依据
GB/T19001
手 册
程 序

Q质-13
内部审核不符合汇报
受审核单位

检验时间

不符合事实描述:

不符合条款:
不符合性质: 通常 □ 严重 □ 纠正方法估计完成时间:
审核员: 单位责任人:
原因分析:

纠正和纠正方法:

单位责任人: 年 月 日
纠正和纠正方法完成情况:

单位责任人: 年 月 日
跟踪验证:

审核员: 年 月 日
注: 此表一式两份, 一份留受审核单位, 一份由组织审核部门归档。如纠正和纠正方法包含多个单位, 可依据情况增加份数。

Q质-14

年第 次内部审核汇报
质量（ ）字 — —

年 月 日

Q质-14-1
审核日期
年 月 日 — 年 月 日
审核目:

审核范围:

审核依据:

审

核

组

长

审

核

组

成

员

Q质-14-2
审核内容介绍:

不符合项说明:

对企业质量管理体系运行情况及实现质量目标能力评价:

Q质-14-3
对不符合项提出采取纠正和纠正方法提议:
审核组对被审核单位完成纠正和纠正方法所需时间估计:
审核组对审核结论提议:
审核汇报分发清单:

审核组长签字:
管理者代表确定意见:

（ ）级不合格品审理申报表 Q质-15
申报单位: 编号:
产品
名称

用户（或供给商）

生产日期

不合格起源
□来料检验 □生产过程（ ）工序 □库存
批次
规格及状态
技术要求
不合格描述
审理结论

原 因
分析及措 施
（可附页）

发觉单位责任人签字: 年 月 日
发觉单位审理意 见

研发/技术部门审理意 见

检验部门意见

生产管理
部门意见

质量管理部门意 见

备 注

质量工作计划（目标）实施情况检验表 Q质-16
单 位: 年 月 日
序 号
工作（目标）要求
执 行 情 况
存 在 问 题
整 改 措 施

此表一式二份, 质量管理部门一份, 填报单位一份 审核: 制表:

质量问题认可统计 Q质-17
年 月 日
产品品种
产品规格
存在关键问题
数量(kg)
备注

参与认可单位
认可人员签字
参与认可单位
认可人员签字

说明

质量问题认可统计 Q质-17
年 月 日
产品品种
产品规格
存在关键问题
数量(kg)
备注

参与认可单位
认可人员签字
参与认可单位
认可人员签字

说明

Q质-18

日 期: 检验地点:

检验人:
监督检验统计本
问 题:

确定人:

处理结果:
单位:

验 证:

产品质量追踪卡 Q质-19
品 种: 批 号:
日期
工序名称（班组）
来料质
量情况
检验人
本工序生产后质量情况及判定
判定人
备注

产品质量追踪卡 Q质-19-1
品 种: 批 次:
日期
工序名称
（班组）
来料质量情况
检验人
本工序生产后
质量情况及判定
判定人
备注

成裁
性能检测结果:
宽度:

厚度:
成份:
表面:
边部:
外观:
其她(表面清洁度、 侧弯、 平直度等):

废品数量:

包装
纸芯松紧:
废品数:

尺寸抽验:
外观:

内部沟通函 Q质-20
年 月 日
收件单位

发件单位

收件人

发件人

信息内容:

要 求:
一式三份（发件单位, 收件单位, 质管部门）

内部沟通函 Q质-20
年 月 日
收件单位

发件单位

收件人

发件人

信息内容:

要 求:
一式三份（发件单位, 收件单位, 质管部门）

产品质量评审统计 Q质-21
日 期
分厂
工序
批号
规格
状态
用户
问题
评审结论
评审人

例外放行审批表 Q质-22
编号:
产品名称

放行工序

规 格

重 量

炉/批号
（可附页）
工艺要求验证项目:
未完成验证项目:

生产单位技术人员: 年 月 日

例外放行
原因
（可附页）

生产单位主管领导: 年 月 日
研发/技术部门意见

生产管理
部门意见

主管领导意见

验证结果

备 注

注: 本表一式四份, 随产品流转一份, 生产单位、 检验部门、 质量管理部门各一份。

不合格品审理人员推荐（增补、 注销）表 Q质-23
单位: 年 月 日
姓名
性别
本岗位工
作时间
文化程度
专业
职称
职务
审理范围
审理
等级

单位责任人意见:

不合格品审理人员审批表 Q质-24
序 号
姓 名
单 位
审理范围
审理等级

主管副总经理意见

总 经 理 批 准

废品移交单 Q质-25
编号:
产品牌号

炉/批号

重

量

废品产生时间段

生产单位:
检验部门:
库房管理部门:
年 月 日
注: 废品产生时间段以不合格品发生时间为准; 表中填不完, 能够附页。

废品移交单 Q质-25
编号:
产品牌号

炉/批号

重

量

废品产生时间段

生产单位:
检验部门:
库房管理部门:
年 月 日

注: 废品产生时间段以不合格品发生时间为准; 表中填不完, 能够附页。

数据分析及统计技术应用报表 Q质-26
单位名称（盖章）:
序 号
数据种类
统计技术工具
数据分析周期
备注

制表: 领导签字:

统计技术应用台帐 Q质-27
序号
应用单位
数据种类
统计技术工具
备注

制表:

统计技术应用结果报表 Q质-28
单位名称（盖章）:
数据种类

统计技术工具

数据分析周期

数据分析结果

改善提议

应用单位意见

责任人签字: 年 月 日
制表:
注: 此表于12月30日前, 报质量管理部门。

纠正/预防方法表 Q质-29
产品或项目

责任单位

不合格问题:

提出人: 年 月 日 方法估计完成时间:
原因分析

纠正和纠正方法□\预防方法□

责任单位责任人: 年 月 日
方法完成情况

责任单位责任人: 年 月 日
效果验证

验证人: 年 月 日

改善项目提议单 Q质-30
提议项目

问题及现实状况:

改善提议及方法:

提出单位: 年 月 日

文件销毁申请单 Q质-31
序号
文件名称
编号
份数
文件发放部门
备注

申请理由:

提出部门（章）:
同意人

销毁人

销毁日期

Q质-32
编号

产品质量评审申请汇报

项 目 名 称:

项 目（技术）负 责 人 :

（申请单位）

年 月 日

Q质-32-1
项目名称

项目责任人

评审地点

评审时间
年 月 日 至 月 日
提议邀请参与单位及人员:

评审理由（或内容）:

申请单位领导意见:

署名: 年 月 日
主管领导审批意见:

署名: 年 月 日

Q质-33
编号:

产品质量评审结论汇报

项 目 名 称:
产品批（序）号:
承 制　单　位:

年 月 日

Q质-33-1
评审地点

评审时间

序号
文件名称
备注

Q质-33-2

评审结论:

评审组长:

年 月 日

Q质-33-3

存在问题、 提议:

保留心见:

署名:

年 月 日