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1、 文件（资料）档案目录 Q质-01 序号 编 号 名 称 存档日期 备 注
2、 文件（资料）发放统计 Q质-02 名称: 编号: 序号 单位 份数 编号 领用人 领用时间 收回 备注
3、 文件（资料）更改单 Q质-03 更改文 件号 文件名称 提出
4、 单位 更改单编号 序 号 更改原因及依据 更改前内容 更改后内容 更改方法 责任 签字 日 期 相关单位会签 提出人员 单 位 姓 名 日 期 备 注 标准检验 审核 同意 更改员 文件（资料）更改记录表 Q质-04 序号 更改单 编号 更改文件名称 更改方法 提出 单位 更改时间 备注 （换版 换页 划改）
5、 文件借阅（复制）记录表
6、 Q质-05 序 号 文件名称 借阅/复制 时 间 借阅/复制人员 审 批 收回日期 备 注 质量信息（反馈 回复）登记 Q质-06 序号 反馈信息编号 日 期 关键内容 回
7、 复 日 期 关键内容 备 注 质量信息反馈单 Q质-07 发往单位 产品名
8、称 编 号 发出日期 规 格 接收人 信 息 内 容 建 议 与 要 求 发出单位 编 制 单位责任人 质量信息处理回复单 Q质-08 发往单位 产品名称 原信息编号 发出日期 规 格 接收人 处理回复意见: 承接单位 日 期 单位责任人 日 期 承接人 文件（资料）接收统计 Q质-09 序号 发文单位 名称及编号
9、份数 接收人 接收时间 收回 备注 受控文件清单 Q质-10 序号 文件名称 文件编号 版本号 生效日期 同意人 备注
10、
11、 Q质-11 年第 次内部审核实施计划 年 月 日 Q质-11-1 起止时间 年 月 日 年 月 日 审核目、 范围: 审核依据标准和文件: 首次会议时间 末次会议时间 审
12、核计划 分发范围 Q质-11-2 审核组组员名单 序号 姓 名 工作单位 组别 序号 姓 名 工作单位 组别 说明: Q质-11-
13、3 第 组 第 组 日期时间 受审核部门及审核条款 日期时间 受审核部门及审核条款 第 组 第 组 日期时间 受审核部门及审核条款 日期时间 受审核部门及审核条款 质量管理部门领导意见: 年 月 日 管理者代表意见: 年 月 日 Q质-12 年第 次内部审核检验表
14、受审核单位: 共 页 第 页 序号 检验内容 检验统计 依据 GB/T19001 手 册 程 序 审核人员 审核小组组长 Q质-12-1 年第 次内部审核检验表 受审核单位:
15、 共 页 第 页 序号 检验内容 检验统计 依据 GB/T19001 手 册 程 序 Q质-13 内部审核不符合汇报 受审核单位 检验时间 不符合事实描述: 不符合条款: 不符合性质: 通常 □ 严重 □ 纠正方法估计完成时间: 审核员: 单位责任人: 原因分析:
16、 纠正和纠正方法: 单位责任人: 年 月 日 纠正和纠正方法完成情况: 单位责任人: 年 月 日 跟踪验证: 审核员: 年 月 日 注: 此表一式两份, 一份留受审核单位, 一份由组织审核部门归档。如纠正和纠正方法包含多个单位, 可依据情况增加份数。 Q质-14 年第 次内部审核汇报 质量（ ）字 — —
17、 年 月 日 Q质-14-1 审核日期 年 月 日 — 年 月 日 审核目: 审核范围: 审核依据: 审 核 组 长 审 核 组 成 员 Q质-14-2 审核内容介绍:
18、 不符合项说明: 对企业质量管理体系运行情况及实现质量目标能力评价: Q质-14-3 对不符合项提出采取纠正和纠正方法提议: 审核组对被审核单位完成纠正和纠正方法所需时间估计: 审核组对审核结论提议: 审核汇报分发清单: 审核组长签字: 管理者代表确定意见: （ ）级不合格品审理申报表 Q质-15 申报单位: 编号:
19、 产品 名称 用户（或供给商） 生产日期 不合格起源 □来料检验 □生产过程（ ）工序 □库存 批次 规格及状态 技术要求 不合格描述 审理结论 原 因 分析及措 施 （可附页） 发觉单位责任人签字: 年 月 日 发觉单位审理意 见 研发/技术部门审理意 见 检验部门意见 生产
20、管理 部门意见 质量管理部门意 见 备 注 质量工作计划（目标）实施情况检验表 Q质-16 单 位: 年 月 日 序 号 工作（目标）要求 执 行 情 况 存 在 问 题 整 改 措 施
21、 此表一式二份, 质量管理部门一份, 填报单位一份 审核: 制表: 质量问题认可统计 Q质-17 年 月 日 产品品种 产品规格 存在关键问题 数量(kg) 备注 参与认可单位 认可人员签字 参与认可单
22、位 认可人员签字 说明 质量问题认可统计 Q质-17 年 月 日 产品品种 产品规格 存在关键问题 数量(kg) 备注 参与认可单位 认可人员签字 参与认可单位 认可人员签字 说明 Q质-18
23、 日 期: 检验地点: 检验人: 监督检验统计本 问 题: 确定人: 处理结果: 单位:
24、 验 证: 产品质量追踪卡 Q质-19 品 种: 批 号: 日期 工序名称（班组） 来料质 量情况 检验人 本工序生产后质量情况及判定 判定人 备注
25、 产品质量追踪卡 Q质-19-1 品 种: 批 次: 日期 工序名称 （班组） 来料质量情况 检验人 本工序生产后 质量情况及判定 判定人 备注
26、 成裁 性能检测结果: 宽度: 厚度: 成份: 表面: 边部: 外观: 其她(表面清洁度、 侧弯、 平直度等): 废品数量: 包装 纸芯松紧: 废品数: 尺寸抽验: 外观: 内部沟通函 Q质-20 年 月 日 收件单位 发件单位
27、 收件人 发件人 信息内容: 要 求: 一式三份（发件单位, 收件单位, 质管部门） 内部沟通函 Q质-20 年 月 日 收件单位 发件单位 收件人 发件人 信息内容: 要 求: 一式三份（发件单位, 收件单位, 质管部门）
28、 产品质量评审统计 Q质-21 日 期 分厂 工序 批号 规格 状态 用户 问题 评审结论 评审人
29、 例外放行审批表 Q质-22 编号: 产品名称 放行工序 规 格 重 量 炉/批号 （可附页） 工艺要求验证项目: 未完成验证项目: 生产单位技术人员: 年 月 日 例外放行 原因 （可附页） 生产单位主管领导: 年
30、 月 日 研发/技术部门意见 生产管理 部门意见 主管领导意见 验证结果 备 注 注: 本表一式四份, 随产品流转一份, 生产单位、 检验部门、 质量管理部门各一份。 不合格品审理人员推荐（增补、 注销）表 Q质-23 单位: 年 月 日 姓名 性别 本岗位工 作时间 文化程度 专业 职称 职务 审理范围 审理 等级
31、 单位责任人意见: 不合格品审理人员审批表 Q质-24 序 号
32、 姓 名 单 位 审理范围 审理等级 主管副总经理意见 总 经 理 批 准 废品移交单 Q质-25 编号: 产品牌号 炉/批号 重 量
33、 废品产生时间段 生产单位: 检验部门: 库房管理部门: 年 月 日 注: 废品产生时间段以不合格品发生时间为准; 表中填不完, 能够附页。 废品移交单 Q质-25 编号: 产品牌号 炉/批号 重
34、量 废品产生时间段 生产单位: 检验部门: 库房管理部门: 年 月 日 注: 废品产生时间段以不合格品发生时间为准; 表中填不完, 能够附页。 数据分析及统计技术应用报表 Q质-26 单位名称（盖章）: 序 号 数据种类 统计技术工具 数据分析周期 备注
35、 制表: 领导签字: 统计技术应用台帐 Q质-27 序号 应用单位 数据种类 统计技术工具 备注
36、 制表: 统计技术应用结果报表 Q质-28 单位名称（盖章）: 数据种类 统计技术工具 数据分析周期 数据分析结果 改善提议 应用单位意见 责任人签字: 年 月 日 制表: 注: 此表于12月30日前, 报质量管理部门。 纠正/预防方法表
37、 Q质-29 产品或项目 责任单位 不合格问题: 提出人: 年 月 日 方法估计完成时间: 原因分析 纠正和纠正方法□\预防方法□ 责任单位责任人: 年 月 日 方法完成情况 责任单位责任人:
38、 年 月 日 效果验证 验证人: 年 月 日 改善项目提议单 Q质-30 提议项目 问题及现实状况: 改善提议及方法: 提出单位:
39、 年 月 日 文件销毁申请单 Q质-31 序号 文件名称 编号 份数 文件发放部门 备注
40、 申请理由: 提出部门（章）: 同意人 销毁人 销毁日期 Q质-32 编号 产品质量评审申请汇报 项 目 名 称: 项 目（技术）负 责 人 : （申请单位） 年 月 日
41、 Q质-32-1 项目名称 项目责任人 评审地点 评审时间 年 月 日 至 月 日 提议邀请参与单位及人员: 评审理由（或内容）: 申请单位领导意见: 署名: 年 月 日 主管领导审批意见: 署名:
42、 年 月 日 Q质-33 编号: 产品质量评审结论汇报 项 目 名 称: 产品批（序）号: 承 制 单 位: 年 月 日 Q质-33-1 评审地点 评审时间 序号 文件名称 备注
43、 Q质-33-2 评审结论: 评审组长: 年 月 日 Q质-33-3 存在问题、 提议: 保留心见: 署名: 年 月 日
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