非计件部门绩效工资方案.doc

非计件部门绩效工资方案
1. 目的
通过实施薪资绩效考核方案，来调动作业者的工作主动性和工作责任感，从而使得综合能力好的员工能够获得更好的报酬。
2. 范围
适用于生产管理部、品质管理部、仓库、设备管理部、采购部、行政部、财务部、营业技术部
3. 职责
财务部： 负责在每月5日前提供：公司实际产值、月均目标产值等给到人事文员
人事文员：负责在每月10日前核算出各部门的绩效工资
总经办： 负责审核所有最终考核需要的数据以及各部门的系数份
4. 内容
A：经理/部长级以下人员的个人绩效工资=标准绩效工资×产值完成系数×（30%部门系数+70%个人综合评分/100）
B：部门经理/部长的个人绩效工资=标准绩效工资×产值完成系数×（70%部门系数+30%个人综合评分/100）
C：营业行政及总经办的个人绩效工资=标准绩效工资×产值完成系数×个人综合评分/100
4.1标准绩效工资：以75%的基本工资为参数作为标准绩效工资
4.2产值完成率与产值完成系数对应表
月产值完成率
﹤70%
70%~90%（含）
90%~100%
100%（含）~110%
110%~120%（含）
120%~130%
≧130%
产值完成系数
0.6
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
月产值完成率=公司当月实际产值/公司月均目标产值
4.3月均目标产值=全年目标产值/12
4.4部门系数的核算详见附表
（二）个人综合评分的判定：个人综合评分基数分为100分，其中85分用于行政和本职工作方面的考核，具体的考核按《质量奖惩管理条例》和《行政奖惩制度》执行；15分用于直接领导对其表现的考核。

（一） 生产管理部
考核项目
目标值
分值比重
考核评分规则
产品交期达成率
≧98%
0.3
①≦95%：0.15分；②95%~97%：0.2分；③97%（含）~98%：0.25分；④98%（含）~99%：0.3分；⑤≧99%：0.35分
事故损失率
Ⅰ≦1‰
0.2
①≧1.2‰：0.05分；②1.2‰~1.1‰：0.1分；③1.1‰（含）~1.0‰：0.15分 ；④1.0‰（含）~0.5‰：0.2分；⑤≦0.5‰：0.25分

Ⅱ
0.1
生产各车间的平均得分÷4（因各车间该项考核标准分为0.40分）
投诉率
≦4%
0.15
①≧6‰：0.05分；②6‰~4‰：0.1分；③4‰（含）~3‰：0.15分；④≦3‰：0.20分
异常次数
≦6次
0.15
①≧8次：0.05分；②7次：0.1分；③≦6次：0.15分
行政纪律
≦2次
0.05
①≧3次：0分；②2次~1次：0.05分
6S得分
≧85
0.05
①﹤85分：0分；②85分~95分：0.05分；③≧95分：0.1分

生产管理部考核指标说明：
1. 产品交期达成率=本月应要完成的订单数-协定交期后还不正常的订单数/本月应完成的订单数
2. 事故损失率：分两部分。第Ⅰ部分为：本部门质量事故损失金额/公司生产产值。第Ⅱ部分为各生产车间“事故损失率”的平均得分÷4
3. 投诉率=本部门（含车间）与产品加工有关的投诉次数/当月出货批次数
4. 6S得分=（生产管理部6S得分+各车间6S得分）/部门数的平均分
（二） 质量管理部
考核项目
目标值
分值比重
考核评分规则
事故损失率
Ⅰ≦0.4‰
0.2
①≧0.6‰：0.1分；②0.6‰~0.4‰:0.15分；③0.4‰（含）~0.3‰：0.2分；④≦0.3‰：0.25分
Ⅱ≦4‰
0.2
①≧6‰：0.10分；②6‰~4‰：0.15分；③4‰（含）~3‰：0.2分；④≦3‰：0.25分
投诉率
≦5‰
0.3
①≧7‰：0.15分；②7‰~6‰：0.20分；③6‰~5‰：0.25分；④5‰（含）~4‰：0.30分；⑤≦4‰：0.35分
异常次数
≦5次
0.2
①≧8次：0.05分；②7次：0.1分；③6次：0.15分；④≦5次：0.20分
行政纪律
≦4次
0.05
①﹥4次：0分；②≦4次：0.05分
6S得分
≧85
0.05
①﹤85分：0分；②85分~95分：0.05分；③≧95分：0.1分
质量管理部考核指标说明：
1.事故损失率：分两部分。第Ⅰ部分为：本部门质量事故损失金额/公司生产产值。第Ⅱ部分为：生产系统产品质量事故（含包装）损失金额/公司生产产值
2.投诉率=与产品质量（含包装）有关的投诉次数/当月出货批次数
（三）机刀组
考核项目
目标值
分值比重
考核评分规则
事故损失率
≦0.1‰
0.4
①≧0.2‰：0.2分；②0.2‰~0.1‰：0.3分；③0.1‰~0.05‰：0.4分；④﹤0.05‰：0.45分
异常次数
≦2次
0.4
①≧4次：0.2分；②3次：0.3分；③≦2次：0.4分
行政纪律
≦2次
0.05
①﹥2次：0分；②≦2次：0.05分
6S得分
≧85
0.15
①﹤85分：0分；②85分~95分：0.15分；③≧95分：0.2分
机刀组考核指标说明：事故损失率=本部门质量事故损失金额/公司生产产值
（四）财务部
考核项目
目标值
分值比重
考核评分规则
事故损失率
≦0.05‰
0.3
①≧0.15‰：15分；②0.15‰~0.05‰：0.25分；③≦0.05‰：0.3分；
异常次数
≦2次
0.4
①≧4次：0.2分；②3次：0.3分；③≦2次：0.4分
行政纪律
≦1次
0.3
①≧3次：0.15分；②2次：0.25分；③≦1次：0.3分
财务部考核指标说明：事故损失率=本部门质量事故损失金额/公司生产产值
（五）仓管部

考核项目
目标值
分值比重
考核评分规则
材料入出库错误率
≦0.5‰
0.2
①≧0.7‰：0.05分；②0.7‰~0.6‰：0.10分；③0.6‰（含）~0.5‰：0.15分；④0.5‰（含）~0.2‰：0.20分；⑤≦0.2‰：0.25分
成品入出库错误率
≦0.5‰
0.25
①≧0.7‰：0.05分；②0.7‰~0.6‰：0.10分；③0.6‰（含）~0.5‰：0.2分；④0.5‰（含）~0.2‰：0.25分；⑤≦0.2‰：0.3分
材料库盘点损失率
≦3‰
0.2
①≧5‰：0.05分；②5‰~4‰：0.10分；③4‰（含）~3‰：0.15分；④3‰（含）~1‰：0.20分；⑤≦1‰：0.25分
事故损失率
≦0.1‰
0.1
①≧0.2‰：0分；②0.2‰~0.1‰：0.05分；③0.1‰（含）~0.05‰：0.1分；④﹤0.2‰：0.25分
异常次数
≦3次
0.15
①≧5次：0.05分；②4次：0.1分；③≦3次：0.15分
行政纪律
≦2次
0.05
①﹥2次：0分；②≦2次：0.05分
6S得分
≧85
0.05
①﹤85分：0分；②85分~95分：0.05分；③≧95分：0.1分
仓管部考核指标说明：
1. 材料入出库错误率=材料入出库错误次数/材料入出库次数
2. 成品出、入库错误率=货物错误次数/成品入出库次数
3. 材料盘点损失率=材料盘点亏的差额/（上月材料结余数+本月材料结余数）÷2
4. 异常次数：对已记为出、入库错误次数的除外

（六）设备管理部
考核项目
目标值
分值比重
考核评分规则
设备维修时间比
25%
0.2
①≧35%：0.10分；②35%~25%：0.15分；③≦25%：0.2分；
设备保养时间比
15%
0.2
①≦10%：0.10分；②20%~15%：0.15分；③≧15%：0.2分
基础设施维护时间比
60%
0.2
①≧70%：0.10分；②70%~60%：0.15分；③≦60%：0.2分
事故从损失率
≦0.05‰
0.15
①≧0.10‰：0.05分；②0.10‰（含）~0.05‰（含）：0.10分；③≦0.05‰：0.15分；
异常次数
≦2次
0.15
①≧4次：0.05分；②3次：0.15分；③≦2次：0.15分
行政纪律
≦2次
0.05
①﹥2次：0分；②≦2次：0.05分
6S得分
≧85
0.05
①﹤85分：0分；②85分~95分：0.05分；③≧95分：0.1分
设备管理部考核指标说明：
1. 设备维修时间比=设备的维修时间/（设备维修的时间+设备保养的时间+基础设施维护的时间）
2. 设备保养时间比=设备保养的时间/（设备维修的时间+设备保养的时间+基础设施维护的时间）
3. 基础设施维护时间比=基础设施维护的时间/（设备维修的时间+设备保养的时间+基础设施维护的时间）
（七）采购部
考核项目
目标值
分值比重
考核评分规则
材料合格率
≦98%
0.5
①≦95%：0.30分；②95%~96%：0.4分；③96%（含）~97.5%：0.45分；④97.5%（含）~99%：0.50分；⑤≧99%：0.55分
事故损失率
≦0.1‰
0.1
①≧0.2‰：0分；②0.2‰~0.1‰：0.05分；③≦0.1‰：0.10分；
异常次数
≦2次
0.3
①≧5次：0.15分；②4次：0.2分；③3次：0.25分；④≦2次：0.3分
行政纪律
≦2次
0.1
①≧4次：0分；②3次：0.05分；③≦2次：0.1分

采购部考核指标说明：
材料批次合格率=1-材料不合格的批次数/材料入库的批次数
2.事故损失率=本部门质量事故损失金额/公司生产产值
（八）人事行政部
考核项目
目标值
分值比重
考核评分规则
客户投诉次数
≦1次
0.3
①≧3次：0.1分；②2次：0.2分；③1次：0.3分；④0次：0.35分
事故损失率
≦0.05‰
0.3
①≧0.10‰：10分；②0.10‰（含）~0.05‰（含）：0.2分；③≦0.05‰：0.30分；
异常次数
≦2次
0.3
①≧4次：0.15分；②3次：0.25分；③≦2次：0.3分
行政纪律
≦4次
0.1
①≧6次：0分；②5次：0.05分；③≦4次：0.1分
人事行政部考核指标说明：
事故损失率=本部门质量事故损失金额/公司生产产值
（九）营业综合部
考核项目
目标值
分值比重
考核评分规则
事故损失率
≦0.1‰
0.4
①≧0.15‰：0.2分；②0.15‰（含）~0.1‰（含）：0.3分；③0.1‰（含）~0.05‰（含）：0.4分；④﹤0.05‰：0.45分
异常次数
≦2次
0.5
①≧5次：0.25分；②4次：0.35分；③3次：0.45分④≦2次：0.5分
行政纪律
≦2次
0.1
①≧4次：0分；②3次：0.05分；③≦2次：0.1分
备注：（一）考核指标的计算
（1） 公司产值完成率=公司月生产产值/公司年度目标加产值的月平均数
（2） 公司质量事故损失率=公司实际质量事故损失金额/公司生产产值
（3） 客户投诉率=当月客户投诉的次数/当月出货的批次数
（4） 异常次数=已经记为投诉的异常以外的异常数
（二）数据提供：
（1）设备维修时间比、设备保养时间比由生产管理部提供
（2）基础设施维护时间比由设备管理部提供
（3）行政纪律由人事行政部提供
（4）其它数据由总经办提供且总经办统计部门总分