合同评审控制程序(DOC格式).doc

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评审人：
批准人：
发放日期：

1． 目 的：
为了确保供需双方对合同规定的内容理解一致，保证公司有足够能力满足合同条款的要求，以确保本公司合同的执行及提高顾客的满意度，特制定本程序。
2． 范 围：
适应于本公司与顾客签定的销售合同和/或订单。
3． 职 责：
3.1 市场管理部是合同评审的归口管理部门，主要负责购销合同的评审；
3.2 物流部负责产品订单的评审；
3.3 需要时，品管部、生产部、采供部分别负责对以下内容进行评审；
3.3.1.品管部负责对满足原有及新提质量要求的评审；
3.3.2.生产部、采供部负责对产品规格、生产能力、满足交货日期的评审。
4. 程序内容
项目
内容
涉及部门

合同分类

1、 每份合同在正式签订之前都必须进行评审；
2、 根据合同的不同性质，将其分为购销合同及产品订单；
3、 购销合同：指公司每年与初次合作的新客户及多次合作的老客户签订的销售合同。《产品购销合同》每年签订一次。
4、 产品订单：指公司与合作一次以上的客户，通过电话、传真等非正式方式初步达成协议后，由我方市场人员填写，传递回公司确认的产品订单。

区域经理

作业区人员

物流部

1、 市场管理部应了解顾客的所有要求，如果在正常生产经营状况下能够满足其要求，由市场管理部单独评审。具体操作办法是作业区人员与客户初步达成协议后填写《产品购销合同》，经过作业区经理的确认，传递回公司， 由市场部助理信息分析员和大区经理对合同有关条款进行评审，并填写

《合同评审记录表》，评审人员签字确认。经评审认为合格的合同，由作业区经理正式与客户签定，并纳入《合同管理台帐》统一进行管理；评审后未被认可的合同，由市场部助理信息分析员直接将合同返回作业区，经与客户协商后重新按上述程序评审、签定。
2、 物流部负责对所有的产品订单进行评审，负责人签字确认后根据订单要求编制要货计划，于每周五下发生产部。
合同评审
3、如果在正常生产经营状况下不能满足顾客要求，如客户所需的标准产品数量较大，或客户有其他方面特殊要求时，物流部可根据需要会同品管部、生产部、采供部进行评审，填写《特殊合同/订单评审表》，评审结果报总经理批准，并保存。
3．合同评审保证本公司：
A、 对所有合同/订单要求已与客户协商一致；
B、 所有的合同/订单都进行了评审；
C、 产品的各项要求在合同中都有明确的规定且形成文件；
D、 有能力满足合同/订单要求。
合同修订
1、 客户要求修订合同/订单时，应由客户出具书面形式的要求或重新签订合同/订单，并传回公司。市场管理部应按合同评审程序重新对其进行评审。
2、 因我公司非正常事故导致合同/订单的数量修改时，应由评审人员在原数量旁填写实际数量，并签字（章）确认。

生产部

采供部

品质管理部

物流部

物 流
5． 参考文件：
《质量手册》
6． 引用表格：
《合同管理台帐》 SHY4-01-01
《合同评审记录表》 SHY4-01-02
《特殊合同/订单评审表》 SHY4-01-03