工厂食品安全检查系统-内部评估表.doc

食品安全检查系统
内部评估表
评估类别：
评估日期： 评估人：
审核条款
审核内容
评 分
备注/评语
1.0 有害物控制

1.1
制定书面的虫害鼠害防治计划.虫害防治员有执照,上了保险,有许可证书.
（ ）20（ ）15（ ）6 （ ）0

1.2
使用食品加工厂允许的杀虫剂；使用和混合程序、安全资料（MSDS/Material Safety Data Sheets）和杀虫剂标签已归档。所有的杀虫剂都有正确的标签，并得到妥善的保管。
（ ）15（ ）10（ ）5 （ ）0（ ）N/A

1.3
有最近的PCO（虫害鼠害防治人员）作业报告，包括使用记录。
（ ）10（ ）7（ ）3（ ）0（ ）N/A

1.4
有虫害鼠害活动趋势的报告以及相应的纠正措施。
（ ）5（ ）3（ ）1 （ ）0

1.5
厂房内没有发现虫害鼠害活动的迹象。
（ ）10（ ）7（ ）3（ ）0

1.6
厂房外部没有虫害鼠害活动的迹象。
（ ）10（ ）7（ ）3（ ）0

1.7
所有虫害鼠害防治器材的放置应不会对产品、包装材料或设备造成污染。
（ ）10（ ）7（ ）3（ ）0

1.8
足够的虫害鼠害防治器材数目，摆放位置有效。（厂房内）
（ ）10（ ）7（ ）3（ ）0

1.9
足够的虫害鼠害防治器材数目，摆放位置有效。诱饵站安全且不易损坏。（厂房外）
（ ）10（ ）7（ ）3（ ）0

应得分数
100

实际分数

2.0 清洁卫生
评 分
备注/评语
2.1
制定了总体卫生程序。规定了清洗程序和操作步骤以避免交叉污染。
（ ）15（ ）10（ ）5（ ）0

2.2
制定了对所有清洁消毒操作人员的培训程序。
（ ）10（ ）7（ ）3（ ）0

2.3
使用食品工厂许可使用的清洗和消毒用化学制品，有产品标签和安全使用说明书MSDS。
（ ）10（ ）7（ ）3（ ）0

2.4
清洁设备及化学制品得到妥善保存。
（ ）10（ ）7（ ）3（ ）0

2.5
清洁剂及消毒剂的浓度和使用符合卫生程序规定。
（ ）10（ ）7（ ）3（ ）0

2.6
保持CIP（Clean in place）自动清洁系统温度、压力、和/或循环次数稳定。制定了操作规程。
（ ）10（ ）7（ ）3（ ）0（ ）N/A

2.7
有每天（或适当时候）生产开机前的检查记录，包括察看设备是否经过清洁和消毒（必要时需要拆开设备进行检查）。清洁方法明显有效。
（ ）15（ ）10（ ）5（ ）0

2.8
对与食品接触的设备表面进行采样检测，以监测清洁及或消毒程序的效果。
（ ）10（ ）7（ ）3（ ）0（ ）N/A

2.9
能够对设备进行彻底清洗消毒
（ ）10（ ）7（ ）3（ ）0

应得分数
100

实际分数

3.0 操作及设备
评 分
备注/评语
3.1
制定设备维修食品安全程序，保存记录。
（ ）10（ ）7（ ）3（ ）0

3.2
建立卫生月检查程序（包括生产区域、非生产区域及厂区地面），保存检查记录。
（ ）5（ ）3（ ）1（ ）0

3.3
厂房内部的环境卫生、冷藏库、冷加工生产区域和冻库的除霉和除霜满足可接受标准。
（ ）10（ ）7（ ）3（ ）0

3.4
厂房外部环境卫生满足可接受标准
（ ）5（ ）3（ ）1（ ）0

3.5
已竣工的设备维修、建筑物维修，墙壁、地板、天花板维修等项目中没有使用临时的修理材料。门和所有通向外部的通道/管道都有防虫害设施。
（ ）5（ ）3（ ）1（ ）0

3.6
仓储区沿墙留有45cm的检查通道。
（ ）5（ ）3（ ）1（ ）0

3.7
走道、固定楼梯和传送带均采取了防护措施，以防止可能对食品和包装材料造成的污染。
（ ）10（ ）7（ ）3（ ）0

3.8
建立并实施玻璃和易碎品或硬塑料管制程序。对灯具和其他易碎物品采取屏蔽保护措施，防止可能对产品造成的污染。
（ ）10（ ）7（ ）3（ ）0

3.9
休息区、更衣室、洗手间和洗涤间保持干净整齐。
（ ）5（ ）3（ ）1（ ）0

3.10
整个工厂通风良好，无异味或空气中不含可能给食品造成污染的物质。
（ ）5（ ）3（ ）1（ ）0

3.11
妥善保养并正确存放叉车和电池
（ ）5（ ）3（ ）1（ ）0（ ）N/A

3.12
与食品接触区域只使用食品级的润滑剂。
（ ）5（ ）3（ ）1（ ）0

3.13
所有容器均有正确的标签。
（ ）10（ ）7（ ）3（ ）0

3.14
任何地方都没有可能引起食品或包装材料污染的危险品。
（ ）10（ ）7（ ）3（ ）0

应得分数
100

实际分数

4.0 良好的操作规范GMP
评 分
备注/评语
4.1
制定了GMP程序，GMP示意图张贴在适用的区域。
（ ）10（ ）7（ ）3（ ）0

4.2
至少每月进行一次GMP自我评估，有相应的纠正措施
（ ）10（ ）7（ ）3（ ）0

4.3
员工遵守GMP规定
（ ）20（ ）15（ ）6（ ）0

4.4
制定工作服着装的规定
（ ）10（ ）7（ ）3（ ）0（ ）N/A

4.5
个人物品存放处应远离加工区域
（ ）10（ ）7（ ）3（ ）0

4.6
不存在由于员工的疾病而导致的污染源
（ ）10（ ）0

4.7
有足够的可供使用的洗手设施
（ ）10（ ）7（ ）3（ ）0

4.8
适当地张贴洗手步骤示意图
（ ）5（ ）3（ ）1（ ）0

4.9
工作区井然有序，工具及加工用品均妥善储存
（ ）10（ ）7（ ）3（ ）0

4.10
工厂和员工遵守实验室良好操作规范，所有的实验室人员能正确理解实验室操作规范。按照正确的条件对所有的溶剂、试剂和化学药品进行接收，制备和保管。
（ ）5（ ）3（ ）1（ ）0（ ）N/A

应得分数

实际分数

5.0 产品保护
评 分
备注/评语
5.1
已制定HACCP（危害分析和关键控制点）程序和HACCP培训计划。
（ ）10（ ）7（ ）3（ ）0

5.2
建立HACCP计划的年度复审程序，记录纠正行动并存档供复核。
（ ）5（ ）3（ ）1（ ）0

5.3
根据HACCP文件规程对CCP点进行监控，采取适当的纠正行动并保存记录。
（ ）10（ ）7（ ）3（ ）0

5.4
员工熟悉他们所在的工作区域内的CCP点以及相应控制标准，了解当发生问题时如何采取正确的纠正措施。
（ ）10（ ）7（ ）3（ ）0（ ）N/A

5.5
确保采取了防止交叉污染的措施。
（ ）10（ ）7（ ）3（ ）0

5.6
没发现实际存在的或潜在的产品被掺杂/被污染的现象。
（ ）15（ ）0

5.7
年度水质报告已归档。
（ ）5（ ）3（ ）1（ ）0

5.8
当水/冰作为原料或食品原料接触时。工厂制定了防止水/冰中异物污染的程序。
（ ）5（ ）3（ ）1（ ）0（ ）N/A

5.9
有异物控制措施，并对控制措施进行评估，保证运作正常。
（ ）15（ ）10（ ）5（ ）0

5.10
建立有效的产品和设备温度控制侧量方法。
（ ）5（ ）3（ ）1（ ）0（ ）N/A

5.11
食品过敏原控制有效。
（ ）10（ ）3（ ）0

应得分数

实际分数

6.0 产品回收和产品安全
评 分
备注/评语
6.1
制定书面的产品回收程序
（ ）15（ ）10（ ）5（ ）0

6.2
保存产品回收责任人联系表
（ ）10（ ）7（ ）3（ ）0

6.3
建立模拟回收程序
（ ）10（ ）7（ ）3（ ）0

6.4
供应商进行内部年度模拟回收
（ ）15（ ）10（ ）5（ ）0

6.5
审核员确认供应商能在2小时内确定,追溯和100定位模拟回收涉及的产品至第一个外部客户
（ ）15（ ）10（ ）5（ ）0

6.6
审核员确认供应商能在2小时内确定,追溯和100找到个原料所涉及的模拟回收产品至第一个外部客户
（ ）15（ ）10（ ）5（ ）0

6.7
建立食品工厂安全保护程序
（ ）15（ ）10（ ）5（ ）0

6.8
建立年度食品安全自审程序.审核记录应包含所采取的纠正措施
（ ）10（ ）7（ ）3（ ）0

6.9
有保证产品和设备安全的检查方法
（ ）10（ ）7（ ）3（ ）0

应得分数
100

实际分数

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