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目 录

第一章 目标 - 1 -
1.1目标 - 1 -
1.1.1年度安全生产目标管理制度： - 1 -
1.1.2年度安全生产方针及目标。 - 4 -
附件：安全生产目标作业文件 - 14 -
第二章 组织机构和职责 - 19 -
2.1 组织机构 - 19 -
2.1.1 安全管理机构图、配备安全管理人员的管理制度。 - 19 -
2.1.2 危险物品生产、储存单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作 - 20 -
（见安全生产组织构图） - 20 -
2.1.3设立安全生产委员会： - 20 -
2.1.4安委会每季度安全专题会，协调解决安全生产问题。 - 23 -
（见安全生产例会《会议记录》） - 23 -
2.2 职责 - 23 -
2.2.1企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。 - 23 -
2.2.2 企业应建立安全生产责任制，明确各级单位、部门和人员的安全生产职责。 38
（祥细见签订责任书） - 49 -
第三章 安全投入 - 51 -
3．1安全生产投入 - 51 -
3．1.1安全生产投入保障制度 - 51 -
3．1.2安全生产费用提取和使用管理制度 - 52 -
安全生产投入台帐 - 53 -
3.1.3 2016年安全生产费用使用计划 - 53 -
3.1.4 职业危害防治、职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用使用计划 - 54 -
一、职业危害防治计划 - 54 -
二、职业危害因素检测、监测计划 - 56 -
三、职业健康体检费用使用计划 - 58 -
3.1.5安全生产责任保险管理制度 - 60 -
3.1.6--3.1.7相关记录 - 61 -
安全投入登记表 - 62 -
工伤保险清单 - 63 -
安全生产费用使用记录 - 65 -
第四章 法律法规与安全管理制度 - 67 -
4.1法律法规、标准规范 - 67 -
4.1.1识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。 - 67 -
法律法规意识的需求识别与获取图 - 67 -
4.1.2法律法规需求识别与获取作业文件 - 68 -
4.1.3应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规，并发布清单。 - 81 -
《更改法律、法规和其他要求清单》 - 81 -
法律法规与其他要求的融入、评审与更新图 - 82 -
4.1.4适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。 - 85 -
4.1.5本单位安全生产法律法规的规章制度。 - 85 -
4.2规章制度 - 86 -
4.2.3安全生产规章制度培训和考核。 - 86 -
4.3操作规程 - 94 -
一、卸船作业操作规程 - 94 -
二、装船作业操作规程 - 96 -
三、通球扫线作业操作规程 - 97 -
四、装车作业操作规程 - 98 -
五、罐边装/卸车操作规程 - 99 -
六、物料倒罐操作规程 - 101 -
七、储罐切换操作规程 - 102 -
八、车向桶装料操作规程 - 103 -
九、清罐操作规程 - 103 -
十、油脂类物料储罐清洗操作规程 - 106 -
十一、管线清洗操作规程 - 106 -
十二、内浮盘储罐操作规程 - 107 -
十三、人工检尺计量操作规程 - 108 -
十四、雷达液位计失准时的操作规程 - 110 -
十五、呼吸阀失灵或冻凝操作规程（拱顶罐） - 110 -
十七、水冷式干燥机操作规程 - 111 -
十八、氮气增压机操作规程 - 112 -
十九、螺杆泵操作规程 - 113 -
二十、离心泵（磁力泵）操作规程 - 114 -
二十一、软管使用操作规程 - 115 -
二十二、吊机使用操作规程 - 115 -
二十三、小型电动工具操作规程 - 116 -
二十四、消防系统使用操作规程 - 118 -
二十五、手提式干粉灭火器使用操作规程 - 119 -
二十六、柴油消防泵操作规程 - 119 -
二十七、码头消防炮操作规程 - 121 -
二十八、蒸汽操作规程 - 122 -
二十九、污水雨水排放操作规程 - 124 -
三十、风冷式制冷操作规程 - 124 -
三十一、污水处理系统操作规程 - 125 -
4.4评估 - 132 -
4.4.1全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。 - 132 -
4.5修订 - 134 -
4.6 文件和档案管理 - 134 -
4.6.1建立文件和档案的管理制度，明确责任部门、人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等。 - 134 -
4.6.2安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的管理制度。 - 136 -
4.6.3安全生产资料进行档案管理： - 137 -
4.6.3.1编制安全生产规章制度：（见公司制度汇编） - 139 -
第五章 教育培训 - 140 -
5.1教育培训管理 - 141 -
5.1.1安全教育培训的管理制度。 - 141 -
5.1.2安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，人员的培训计划。 - 142 -
5.2安全生产管理人员教育培训 - 145 -
5.2.1主要负责人和安全生产管理人员资格证书。 - 146 -
5.3操作岗位人员教育培训 - 147 -
5.3.2对新员工进行“三级”安全教育。 - 147 -
5.3.4岗位操作人员转岗和离岗一年重新上岗者培训表单。 - 149 -
5.3.5特种作业人员和特种设备作业人员资格证书。 - 150 -
5.4其他人员教育培训 - 151 -
5.4.1安全培训记录 - 151 -
5.4.2应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识的教育和告知。 - 152 -
5.5企业开展安全文化建设制度及记录。 - 155 -
企业安全文化建设 - 155 -
第六章 生产设备设施 - 159 -
6.1生产设备设施建设 - 160 -
6.1.1建设项目“三同时”管理制度 - 160 -
6.2设备设施运行管理 - 160 -
6.2.1设备设施管理基本要求 - 160 -
6.2.2设备设施管理制度 - 161 -
6.2.3设备设施检修、维护、保养管理制度 - 162 -
6.2.4设备检维修计划 - 163 -
6.3 特种设备管理 - 165 -
6.3.1特种设备管理制度 - 165 -
6.4设备设施验收及旧设备设施拆除、报废 - 169 -
6.4.1生产设备设施验收管理制度 - 169 -
6.4.2生产设备设施报废管理制度 - 170 -
6.5相关记录 - 171 -
第七章 作业安全 - 173 -
7.1生产现场管理和生产过程控制 - 173 -
7.1.1危险作业安全管理制度 - 173 -
7.1.2生产过程中危险、有害因素分析 - 174 -
7.1.3设备危险、有害因素分析 - 181 -
7.1.4检修过程中危险、有害因素分析 - 181 -
7.1.5主要危险、有害因素分布 - 182 -
7.1.6危险等级分析及控制措施 - 182 -
7.1.7 “三违”行为的管理制度 - 187 -
7.1.8各种安全作业管理规定 - 191 -
动火作业安全管理制度 - 192 -
进入受限空间作业安全管理制度 - 195 -
临时用电安全管理制度 - 198 -
高处作业安全管理制度 - 200 -
吊装作业安全管理制度 - 201 -
设备安全检修制度 - 203 -
盲板抽堵作业安全管理制度 - 204 -
焊接作业安全管理制度 - 205 -
高温作业安全管理制度 - 206 -
7.2作业行为管理 - 209 -
7.2.1行为性危险有害因素分析及控制措施 - 209 -
7.3警示标志与安全防护 - 209 -
7.3.1安全警示标志管理制度 - 209 -
7.3.2安全防护管理制度 - 210 -
7.4相关方管理 - 211 -
7.4.1供应商、承包商的管理制度 - 211 -
7.4.2制度落实注意事项 - 212 -
7.5变更 - 212 -
7.5.1变化管理制度 - 212 -
7.6相关作业票 - 213 -
警示标志和安全防护检查表 - 213 -
动土安全作业证 - 214 -
临时用电作业许可证 - 214 -
设备检修安全作业证 - 214 -
高处安全作业证 - 214 -
警示标志和安全防护检查表 - 214 -
动火作业许可证 - 215 -
进入受限空间作业许可证 - 216 -
动土安全作业证（正面） - 218 -
临时用电作业许可证 - 219 -
高处安全作业证 - 220 -
吊装安全作业证 （正面的） - 221 -
设备检修安全作业证 - 223 -
盲板抽堵安全作业证 - 224 -
相关方联系电话 - 225 -
第八章 隐患排查和冶理 - 226 -
8.1 隐患排查 - 227 -
8.1.1隐患排查治理管理制度 - 227 -
8.1.2 对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。 - 228 -
8.1.3 对隐患复查的管理要求。 - 229 -
8.2 排查范围与方法 - 229 -
8.2.1隐患排查和冶理整改会议的组织召开、整改、资料的形成要求。 - 230 -
8.2.2油库安全检查内容细则 - 230 -
8.3 隐患治理 - 236 -
8.3.1实行隐患整改报告制度及日常监控力度。 - 237 -
8.3.2安全隐患整改通知单 - 237 -
8.4预测预警 - 240 -
8.4.1 安全信息的管理。 - 240 -
8.4.2 隐患排查和冶理与整改职责考核。 - 241 -
第九章 重大危险源监控 - 241 -
9.1辨识与评估 - 242 -
9.1.1重大危险源监控制度。 - 242 -
9.1.2危险化学品重大危险源辨识GB18218-2014 - 243 -
9.1.3亨源公司货种的危险性辨识 - 249 -
9.2登记建档与备案 - 253 -
9.2.1危险源及时登记表 - 253 -
9.2.2按照相关规定，将重大危险源向安全监管部门和相关部门备案 - 254 -
（见重大危险源备案登记表） - 255 -
9.3 监控与管理 - 255 -
9.2.3计量检测用的放射源应当按照有关规定取得放射物品使用许可证。 - 255 -
9.3.1危险源辨识、风险评估和控制措施 - 255 -
9.3.2危险源点警示牌 - 279 -
第十章、职业健康 - 283 -
10.1职业健康管理 - 284 -
10.1.1职业健康的管理制度。 - 284 -
10.1.2职业卫生监测制度。 - 286 -
10.1.3人机工效管理制度。 - 286 -
10.1.4“职业健康监护档案”资料。 - 289 -
（见档案人员检查表） - 289 -
10.1.5安全生产劳动保护用品发放管理制度 - 289 -
劳保用品领用台帐 - 290 -
10.2 职业危害告知和警示 - 291 -
10.2.1职业危害控制制度。 - 291 -
10.2.2职业危害因素告知书 - 293 -
10.2.3作业岗位职业病危害告知卡 - 293 -
10.2.4职业卫生知识（培训内容） - 339 -
油库职业危害因素： - 341 -
职业健康教育培训记录签到表 - 342 -
10.3职业危害申报 - 343 -
10.3.1职业病危害项目申报表 - 343 -
表10-1职业病危害项目申报表 - 343 -
第十一章 应急救援 - 345 -
11.1应急机构和队伍 - 346 -
11.1.0生产安全事故管理制度 - 346 -
11.1.1应急管理与响应制度。 - 347 -
11.1.2 应急预案责任人员管理制度。 - 351 -
11.1.3 应急计划管理制度。 - 355 -
11.2应急预案 - 355 -
11.2.1应急预案评审与改进制度 - 356 -
11.3应急设施装备物资 - 356 -
11.3.1应急保障管理制度。 - 356 -
11.4 应急演练 - 361 -
11.4.1应急演练总结报告 - 362 -
11.5 事故救援 - 363 -
第十二章 事故报告、调查和处理 - 363 -
12.1事故报告 - 364 -
12.1.1事故的管理制度。 - 364 -
12.2事故调查和处理 - 366 -
12.2.1事故事件的调查制度。 - 367 -
12.2.2事故、事件统计分析制度。 - 369 -
12.2.3事故、事件回顾制度。 - 373 -
第十三章、绩效评定和持续改进 - 377 -
13.1绩效评定 - 378 -
13.1.1 安全绩效监测制度。 - 378 -
13.1.2标准化系统运行评价制度。 - 379 -
13.1.3标准化外部评价制度 - 380 -
13.1.4纠正与预防措施实施保障制度。 - 381 -
13.2持续改进 - 383 -
13.2.1安全标准化持续改进方案 - 383 -
13.2.2安全标准化体系的完善计划 - 388 -