原辅料到货检验质量管理流程.doc

原辅料到货检验质量管理流程
编号：Q/YJ-CC/LC－13.1-2011－0
1 目的
为保证最终产品的质量，规范原辅料的验收、储存、放行等日常管理，有效保证原辅料质量。
2 适用范围
本流程适用于益嘉塑料制品有限公司仓储料库房原辅料到货检验及质量管理工作。
3 文件的换版说明
此文件适用于2011第一版文件
4 内容/程序
4.1 原辅料到货检验
原辅料到货后，供应库房保管根据送货供应商提供的送货单及原辅料出厂检验报告单（原辅料出厂检验报告单必须加盖供应商检验专用章，进口原辅材料可以加盖代理商公章,颜色红、蓝均可，如到货时未提供检验报告原件，则可先按照复印件或传真件收货，原件须在20日内提供）对到货进行检验，检验依据《原辅料质量标准》准进行核实，并对原辅料运输车辆进行验证。检验不合格直接退货处理；检验合格后进行收货入库。
4.1.1 原辅料运输车辆验证
在验证完出厂检验报告单中所列各项后，库房保管人员对到货车辆根据《原辅料质量标准》中要求进行验证，只要运输车辆不对所装原辅料的质量产生影响、造成产品污染和损坏，则对运输车辆可以适当放宽要求，但要调整改进；当该原辅料符合质量要求后，方可进行原辅料质量抽样检测。
4.1.2 原辅料抽样检测、储存
4.1.2.1 原辅料抽取样品要求
严格按照标准要求的取样方式和取样数量进行取样检测。
在取样及取样过程中，必须保证原辅料的本身质量不受影响；在取原料样品时要先对手及取样器具进行消毒，防止取样过程中对样品及原料造成污染。
所有取样时已经打开包装的原辅料，在取样后必须将原辅料包装重新封严，并与库房负责人沟通作出标记，待该批次原辅料合格后，生产领用时首先放行该原辅料，避免长时间存放导致该原辅料的质量受影响，该原辅料的使用可不遵循先进先出。
5.1.2.2 感官类操作如下：
(1)根据检品质量标准和检验计划,对于所到原辅料只要求感官检验的，原辅料质检依据原辅料检验计划根据原辅料质量标准中所列各项指标对抽检样逐一进行检验，检验结果1小时内出具；
(2)经检验合格后，供应部保管人员按相应的库房管理规定办理原辅料入库储存，入库后的原辅料按规定要求进行码放，码放时必须根据物料特性进行合理操作，不同物料或互相产生影响的物料必须分区域码放储存，并与合格状态的原辅料分开存放，入库后的原辅料必须在1小时内更改挂放相应的标识牌，标识牌应该填写的内容包括：品名、规格、数量、批次、状态、区位等；
(3)检验结果不合格由仓储部保管负责联系退货处理。
5.1.2.3 感官、理化、卫生及微生物全检类操作如下：
(1)根据原辅料质量标准和检验计划要求如需进行公司无检验能力的检验项目时可根据检验计划进行第三方送检；

益嘉塑料制品有限公司
实施日期：二O一一年 十 月 一日

起草人： 审批人：
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