QES管理体系审核检查表(doc62页).doc

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重庆华医康道科技有限公司 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系 编号：HYKD-R-8.2.3-03
审核检查表

受审核部门： 陪同人员： 审核日期：9 月 29 日 第 页/共 页

审核准则：ISO 9001，ISO 14001，GB 28001、体系文件、适用的法律法规 审核员：

条款 检查内容 检查方法
结果
管理 ISO ISO GB 文件 现场 检查记录与发现
项目 具体内容 评价
体系 9001 14001 18001 查阅 检查
4.2.1 4.2.1 4.4.4 4.4.4 ◆组织是否有文件化的管理 ◆与管理体系相关的文件有多少？是否符合 Ö Ö
总则 总则 文件 文件 体系？相关文件是否齐全？ 标准的要求？ Ö Ö
文件是书面形式还是电子形 ◆与受审核部门相关的文件有多少？
OK
式？ ◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是
否保存完好？
◆电子形式文件的使用是否有效？
◆管理体系文件是否覆盖了标准的 ◆管理体系文件的内容是否满足 ISO 9001， Ö

适用要素 （或过程） 符合其要求？ ISO 1401，GB 28001 的要求？ 并
Ö

要素（或过程）之间相互作用关系 ◆管理体系要素（过程）间的逻辑关系、文
OK

是否给予确定及描述？ 件的接口是否清楚？
◆查询相关文件的途径 ◆有否规定查询相关文件的途径？ Ö Ö
OK
◆文件是否便于查阅？
4.2.2 4.2.2 ◆管理手册的覆盖面是否完 ◆管理手册是否包括管理体系的范围？ Ö

综合管 质量手
理手册 册
整？如对 ISO 9001 标准有剪
裁，剪裁细节说明的是否合
理？
◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理
性？
◆管理手册是否引用或包括程序文件？
Ö
ÖÖ


OK

◆管理手册是否包括管理体系过程 （或要素） Ö
之间的相互作用的表述。
◆手册和程序是否相互协调，是否有可操作
性？

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审核检查表

受审核部门： 陪同人员： 审核日期：9 月 29 日 第 页/共 页

审核准则：ISO 9001，ISO 14001，GB 28001、体系文件、适用的法律法规 审核员：

条款 检查内容 检查方法
结果
管理 ISO ISO GB 文件 现场 检查记录与发现
项目 具体内容 评价
体系 9001 14001 18001 查阅 检查
◆管理手册的控制情况 ◆手册的发放、更改是否符合文件控制要 Ö
OK
求？
4.2.3 4.2.3 4.4.5 4.4.5 ◆制定的文件控制程序是否 ◆文件控制程序内容是否完整，是否有可操 Ö Ö
文 件 控 文 件 控 文 件 控 文 件 和 符合要求 作性？程序中是否对文件的编制、批准、发 Ö Ö
制 制 制 资料控 布、存档、查找、修订、评审做出了规定？ Ö Ö
制 ◆程序文件是否有效版本？ Ö Ö
◆外来文件（如标准）是否包括在控制范围 Ö
内？ Ö
OK
◆是否规定了文件的保管办法？
◆是否规定了适时和定期评审文件的有效
性？
◆对体系的运行起关键作用的岗位是否得到
现行有效文件？
◆是否规定了失效文件的处置、管理办法？

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重庆华医康道科技有限公司 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系 编号：HYKD-R-8.2.3-03
审核检查表

受审核部门： 陪同人员： 审核日期：9 月 29 日 第 页/共 页

审核准则：ISO 9001，ISO 14001，GB 28001、体系文件、适用的法律法规 审核员：

条款 检查内容 检查方法
结果
管理 ISO ISO GB 文件 现场 检查记录与发现
项目 具体内容 评价
体系 9001 14001 18001 查阅 检查
◆文件的编写、批准、发布、 ◆所有文件是否字迹清楚？ Ö
保管、修订、评审情况 ◆所有文件标识是否明确？ Ö
◆文件发布前是否得到授权人的批准？ Ö◆所有文件是否均注明制定或修订日期？ Ö◆文件修改后是否重新批准？ Ö
OK
◆识别文件现行修改状态的方法是什么？是 Ö
否满足要求？ Ö◆使用处是否都使用适应文件的有效版本？ Ö◆文件的查找是否方便？ Ö
◆文件的保管是否有效？
◆外来文件的控制 ◆是否对外来文件的收集、审查、批准、归 Ö Ö
档、发放、使用、评审、更新、补充和作废
OK
等作了规定？
◆执行的如何？
◆作废文件的管理 ◆是否对保留的作废文件进行标识和管理， Ö
OK
以防止误用？

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