箱包厂可行性研究报告.docx

年产60万件箱包可行性项目报告
第一章 项目概况
1.1 项目名称
年产60万件箱包项目
1.2 项目承办单位
箱包有限公司，董事长、总经理王东平，投资总额3300万 元人民币。
1.3 项目拟建地区、地点
根据四队镇的总体发展规划和经济发展布局，通过广泛的市 场调查研究，有关技术人员对在四队镇内可能有利于厂址的地块 进行现场勘查，了解其地形地貌、地质、公用设施、交通、洪水 水位、现有构建筑物情况、地下水位等情况，搜集了地块的规划 图和地形图，向有关部门进行了咨询，对拟选地块进行了综合分 析比较，最后选定在四队镇街西社区建设本项目。
1.4 项目编制依据
(1) 国家关于发展非公有制经济的有关方针政策
(2) 国家关于促进产业结构调整的有关政策决定
(3) 中华人民共和国环境保护法
(4) 中华人民共和国大气污染防治法
(5) 国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》
(6) 国家计委办公厅《投资项目可行性研究指南》
(7) 地方政府国民经济发展规划
(8) 其他相关资料
1.5 主要研究范围及编制内容
按照拟建公司发展规划，依据有关规定，就本项目提出的背 景及建设的必要性、建设条件、市场供需状况与销售方案、建设 方案、环境影响、项目组织与管理、投资估算与资金筹措、财务 分析、社会效益等内容进行分析研究，并提出研究结论。
1.6 综合评价
本项目是工业品生产制造项目，也符合国家产业结构调整政 策，具有良好的投资环境和资源优势，从产品市场发展方向和地 方产业发展规划的要求看，建设本项目是十分必要的和迫切的； 从项目的经济效益看，企业财务效益良好，盈利能力、偿债能力 和抗风险能力较强；从项目的社会效益看，不仅可以带动上下游 相关产业的发展，而且可解决一部分劳动力就业，从而切实提高 城镇居民的收入。
经研究分析，本项目建设单位具备较好的建设优势，本项目 产品为市场所需，项目建设依据充分，建设方案可行，建设条件 与时机成熟，因此，本项目建设是必要的和可行的。
第二章 项目背景及建设的必要性
2.1 项目背景
2.1.1 国家产业政策和行业规划
党和国家在发展经济的政策中多次明确提出：在毫不动摇地 巩固和发展公有制经济的同时，必须毫不动摇地鼓励、支持和引 导非公有制经济发展；国家领导人在工作报告和会议中多次强 调：大力发展和积极引导非公有制经济；扩大就业、促进再就业， 关系改革发展稳定的大局，关系人民生活水平的提高，关系国家 的长治久安，不仅是重大的经济问题，也是重大的政治问题。发 展具有比较优势的劳动密集型产业，是加快转移农村剩余劳动力 以及解决下岗再就业的重大战略选择。鉴于箱包产业投资起点 低、污染少、资金周转快、传统工艺与现代技术相结合，属于劳 动密集型产业，能大量解决剩余劳动力，因而是国家产政策鼓励 发展的行业。
2.1.2 项目由来
灌云县箱包有限公司董事长、总经理000000先生开始从事 箱包经营，经过20多年的发展，经营的箱包企业已经初具规模， 生产规模逐年扩大，销售网络覆盖全国各地。不仅带动相关产业 的发展，而且可解决一部分劳动力就业，从而切实增加城镇居民 收入。为了更好地扩大经营，发挥企业现有潜能，推进企业的稳 步持续发展，根据0000箱包产业的发展前景，经过考察论证，
做出重大决策：与加拿大国籍华人00000合资在0000经济园 区内投资建设箱包生产项目！
2.2 项目建设的必要性
2.2.1 是合理利用资源、更好地参与市场竞争的需要
目前，技术人才、产品品质、市场网络等方面的优势，需要 合理地对各种资源整合、优化，对现有的箱包开发、生产、销售 资源，并合理有效地配置，走扩大经营之路，向集团化运作迈进。 通过规模扩张、资源整合，造就规模优势和低成本优势，最终实 现连锁经营模式。这样既能通过品牌化动作，创造品牌企业和产 品，提高企业和产品的竞争力，在国内国际“两个市场”上争得 一席之地，同时又能有效地降低和防范市场风险。
2.2.2 具有区位、交通、政策等优势
枣庄市位于山东省南部，地跨东经116°48′—117°49' ,北 纬34°27'—35°19'。东与临沂市平邑县、费县和苍山县接壤, 南与江苏省铜山县、邳州市为邻，西濒微山湖，北与济宁市的邹 城市毗连。东西最宽56公里，南北最长96公里，总面积4563 平方公里，占全省总面积的2.97%。枣庄市辖市中区、薛城区、 峄城区、台儿庄区、山亭区、滕州市等6个区（市），设16个 街道、44个镇、3个乡。
枣庄山川秀丽、名胜众多、风光优美。可以概括为“四个最”: 一是我国最大最美的国家级湖泊类湿地——微山湖湿地，面积达 到63平方公里。二是华夏最长的地震大裂谷——熊耳山国家地 质公园。400年前发生的郯城大地震，把熊耳山震成两半，形成 一条几百米长的大裂谷，被地质专家誉为地震遗迹中的“奇迹”。 三是最负盛名的天下第一崮——抱犊崮国家森林公园。崮为五大 岩石地貌之一，是鲁南地区特有的地质现象。鲁南七十二崮，第 一崮当属枣庄的抱犊崮。四是世界上最大的石榴园——十二万亩 “冠世榴园”。石榴原产西域，张骞出使西域带回我国，西汉一 代名相匡衡从长安带回枣庄种植，迄今已有2000多年的历史， 是世界农业遗产。
除煤炭外，枣庄其他矿产资源也十分丰富。目前，已探明地 下矿藏20多种。金属矿藏有铁、铜等，非金属矿藏不仅煤储量 大，石灰石储量高达265亿吨。枣庄有建材企业1000多家，产 品44类120多个品种。其中水泥生产能力1600万吨，居山东 省第一位；石膏生产能力亦居山东省首位，产量占全国的1/6。 全市形成了水泥、石膏、玻璃、墙体材料为主体，兼有建筑陶瓷、 石材、水泥制品、保温隔热材料和防水材料的新的工业体系。
全市公路通车里程6539.5公里，其中高速公路116.1公里， 一级公路263.5公里，二级公路885.3公里,三级公路451.6公 里。公路密度每百平方公里143.32公里。市驻地到各区（市） 之间由一级以上高等级公路互连互通，干线公路消灭了三级路， 以新老城区为中心的新“半小时经济生活圈”初步形成。
水陆空交通便利，有“黄金水道”之称的京杭大运河在南部 穿过，毗邻青岛、日照、岚山、连云港等沿海港口。西靠京沪铁 路，东临京沪高速公路，京福高速、206国道、京沪高速铁路纵 贯南北，距济南、青岛、徐州三大机场分别需要 2.5小时、3.5 小时和不足40分钟的车程，交通航运网络四通八达。程控电话、 全球移动通讯和有线电视遍布城乡，西北网电覆盖全区，商贸流 通繁荣活跃，城镇设施配套完善，投资硬环境日趋完善。
50

第三章 原料、产品、市场分析
3.1 原材料供应
重要原材料、拉杆和辅料的供应主要用于生产EVA布软箱、 ABS箱、PPA注塑箱等产品。生产所需的原材料主要有600D、 300D、发泡革、回力胶等箱包面料以及拉杆等其他辅助材料。 这些原材料主要在广州、温州、河北等地都可购到，没有任何风 险，原料供应是没有问题的。
3.2 项目产品优点
从调研资料来看，箱包一般是指能够用于盛装物品和便于携 带的各类容器。目前箱包产品在国际商品协调制度编码（HS） 中按照制作面料不同分为塑纺面制箱包、皮革制箱包和其他面料 制箱包三大类共14个子类目。而我国国家质量标准领域对箱包 的分类是从用途角度分类，对箱包的界定与国际通行的分类不甚 统一。我国行业标准中与箱包有关的有六类：公文箱、背提包、 家用衣箱、皮票夹、旅行箱包和公事包。根据定位，国内外品牌 的箱包呈现不同的档次。比如说，由国外著名品牌生产的旅行包 售价昂贵，其原因主要是选用的原料高档，设计先进以及产品的 附加值较高；而国内大部分品牌由于产品在设计创新、市场营销、 人才培育、品牌建设等方面缺乏必要的投入，其价格低、利润薄， 处于市场中的中下档次。
箱包产品是一种大众化的商品、需求量大，用途广泛。目前 全国箱包年销售额在1500亿元以上，且每年以较快速度递增。 据调查有92%的人使用箱包，因而对箱包的需求也“水涨船高”。 000箱包主要销往非洲、加拿大、美国、俄罗斯等国家，特别是 ABS拉杆箱、EVA布箱以及女士包，市场潜力巨大。随着人们 生活水平的提高和购买力增强，高档皮具的需求呈迅速上升势 头。
3.3 市场分析
3.3.1 产品市场供应预测
目前全国箱包生产的数量基本能满足市场需要。但箱包品种 更新换代快，一些式样精美、功能齐全、体现人性化、符合时代 潮流的箱包生产供应仍然不足。鉴于新的箱包产品对市场消费的 引导作用，一些技术含量高的箱包产品在市场上还比较紧俏。随 着人们生活水平的提高，对箱包的要求也越来越高，特别是近年 来对国际市场的拓展，符合消费者消费心理的箱包供应还远未饱 和。目前生产箱包的原辅材料主要依靠从广州、温州等地购进， 随着箱包上游产业的发展，本地生产原辅材料将大有余地。
3.3.2 产品市场需求预测
箱包产品是一种大众化的商品、需求量大，用途广泛，故目 前全国箱包年销售额在1500亿元以上，且每年以较快的速度递 增。国内随着外出打工、求学、经商等流动人口增加，对箱包的 需求呈迅速增加趋势，据调查有 92%的人使用箱包，因而对箱 包的需求也“水涨船高”；目前箱包需求的一个显著特点是女士 包的需求上升，爱美是女性的天性，随着城镇化进度的加快，城 镇女性人口迅速增加，她们外出，哪怕逛街都喜欢随身携带精美 的提包。近年来人们越来越重视教育，学生对箱包的消费仍是箱 包消费上的一大热点。随着城乡居民收入水平的提高，学生家长 对箱包的购买力一般不成问题，且对箱包的使用周期缩短，需求 量明显增大。尤其是随着我国经济实力以及国际形象的提升，中 国箱包产品开始源源不断地输向海外市场，短短数年，广州花都 就崛起成为世界皮具之都，享誉海内外。白沟箱包已经走向东盟 十国、中亚五国、蒙古及俄罗斯等国家，特别是ABS拉杆箱、 EVA布箱以及女士包，市场潜力巨大。随着人们生活水平的提高 和购买力增强，高档箱包的需求呈迅速上升势头。
3.3.3 产品市场竞争力分析
箱包产品是一种典型的劳动力密集型产品，劳动力成本在产 品成本中占较大比重。作为内地经济发展地区，劳动力成本相对 较为低廉，所生产的产品在价格上有较强的竞争优势。近年来， 国内箱包在国际市场上畅销无阻，在较大程度上反映出丰富而又 廉价劳动力资源所起的重要作用。丰富而又实惠的劳动力资源是 开发箱包项目的巨大优势所在。
3.3.4 合理的营销策略有利于提高市场占有率
根据市场需求趋势和目前的基础，项目产品市场定位主要以 国外市场为主，着力开拓国际市场；同时以国内各省会城市以及 直辖市为中心进行全国销售网络的辐射。以得力的营销人员开拓 市场，建立和巩固营销网点和营销队伍。产品以优良的品质，较 低的价位，良好的服务，可靠的信誉挺进国内外市场，可有效地 提高国内外市场占用率。同时在互联网络上推介企业产品，扩大 知名度，把传统的营销方式和先进的网络营销、连锁经营结合起 来，创建知名品牌。
拓展国际市场，在俄罗斯、非洲、欧美寻找合作伙伴，建立 稳定的外销渠道；争取外贸出口权，减少外贸中间环节，这样可 以增加市场份额，提高生产效益。
第四章 项目生产技术方案
4.1 产品生产工艺流程
按照设计生产能力和客户对产品规格数量的不同要求，项目 产品的生产方案是：采取全年生产，实行两班轮流作业。箱包生 产工艺比较简单，属劳动力密集型产业。其主要产品生产工艺流 程如下：
EVA 箱、拉杆包生产工艺流程：下料—压模—网布—里布 —剪布—包钢丝—弯塑料架—合包—包边—验箱—套箱—包 装。
ABS 硬箱、拉杆箱生产工艺流程：吸塑—锯边—弯钢架— 打钢针—上里布—装拉杆提把—上角轮—上密码锁—贴商标— 检验—套箱—包装入库。
PPA 箱生产工艺流程：注塑—冷却—安装拉杆—装密码锁 —上角轮—验箱—包装—入库。
EVA箱可采用江苏、温州生产的压壳机、下料机、裁剪机、 6-6平缝机等设备。
ABS箱可采用温州生产的吸塑机、钢架折弯机、打孔机等设
备。
「「6注塑箱可采用温州生产的注塑机、冷冻成型机等设备。
4.2 生产方案
拟采用国内最先进的工艺技术，制定合理的生产工艺与检验 标准, 注意结合生产线的实际产能作合适的调配，没有固定不变 的教程。
加强员工的技能培训; 注意车间生产管理同步跟进,将质量 隐患解决在萌芽状态; 同时检查原配件是否存在质量缺陷等。
4.3 拉杆箱包生产方案步骤说明
相对于时款袋，钱包，公文包等产品，拉杆箱的生产工序比 较复杂，也没有一个一成不变的流程。具体要视该款产品的构造 及其所用的物料特性。一般而言，拉杆箱的外部是由前幅部件， 后幅部件及围三个大部份组成的。至于内部构件，相对并不是很 复杂。因此，安排生产时，主要是依据工厂生产线上的车工，台 面工，五金装配工的人数及技术技能熟悉程度，作合理的调配。
通常来说，是先安排手挽，耳仔，附袋等配件先行作业，完 成后组合成各大部件。在调配时，要合理配置，前幅，后幅，围 三大部件同时进行，使工序的连贯，不会出现下一工序等上一工 序的现象。各大部件完成后，由车工埋袋缝合，最后装配拉杆。
第五章项目建设方案
5.1 项目产能规模
拟建项目根据设计能力，可年产100万件箱包。产品规格 主要是EVA软箱、ABS箱、PPA注塑箱等几节中规格型号。
5.2 项目的建设规模
5.2.1 项目建设的整体规划原则
符合国家及城市规划法规；
满足国家对环境保护、职业安全卫生、消防、节能的相关要 求；
项目的整体规划和布局满足工艺、产品质量及项目运行等功 能需要，突出现代、新颖、实用的主题；
本着满足当前需要、服务长远的原则，做到设施先进、功能 齐全、布局合理、卫生安全、具有一定的前瞻性。
5.2.2 项目建设的内容和规模
项目统一规划，建设内容包括办公中心、生产中心以及配套设施和附属工程等，具体建设内容分为生产车间、刷胶车间、原 料堆放车间、成品库、配电房、化验室、皮革实验室、综合科教 楼、生活服务设施、水处理设施、新产品开发研究中心等。
主要建设内容及规模
序
号
项目名称
占地面积
（平米）
建筑面积
（平米）
层数
备注
1
办公楼
1008
3024
3

2
车间、仓库
56000
56000
1

3
食堂
2000
2000
1

4
宿舍
2000
2000
1

5
附属工程
1500
1500
1

6
路面
4000
4000

7
绿化
3000
3000

8
空地
492
492

合计
70000
72016

5.3 项目的总图布置和设计依据

5.3.1总图布置
在总体布局上划分为办公区和生产区两大部分。其中，办公 区位于厂区北面，由办公总部、质检部、销售部等组成；生产区 位于厂区中西部（南北方向），由车间、原料库、成品库以及动 力配套设施等项目组成。
厂区设立一个出入口（大门），位于厂区的东北部，厂区道 路应通畅，便于机动车通行，有条件的应修环行路且便于消防车 到达各车间。厂区道路应采用便于清洗的混凝土、沥青及其他硬 质材料铺设，人行道边留绿化带，防止积水及尘土飞扬。由厂区 道路环绕而成的区域预留作为厂区的绿地和停车场。
厂房之间，厂房与外缘公路或道路应保持一定距离，中间设 绿化带。厂区内各车间的裸露地面应进行绿化。厂区的总体规划 中绿地面积为3000平米，占总用地面积的4% ,为生产、生活 创造良好工作环境。
1.1.2 设计依据
《办公建筑设计规范》
《工厂节能设计规范》
《民用建筑设计防火规范》
《建筑结构荷载规范》
《砌体设计规范》
《混凝土结构设计规范》
《建筑地基基础设计规范》
国家、省、部相关的法律、规范
1.1.3 办公中心
该建筑地上三层,占地面积1008平米,建筑面积3024平
米，层高3米，砖混结构。
1.1.4 生产中心
单层厂房、仓库
该建筑地上一层，占地面稠00坪米，建筑面秘6000 平米，层筋米。钢架结构。
1.1.5 食堂宿舍及辅助用房
食堂、宿舍：建筑面积00呼米。
机电房、门卫等附属设施：建筑面积1500平米。
1.1.6 公用工程方案
1.1.6.1 给水排水方案
给水
给水水源
采用城市自来水从厂区附近城市自来水管网的干管上引入 两根DN 150m啮勺给水管道进入厂区，经水表计量后，在厂区 形成环状管网，并向各建筑供水。在厂区的环状管网上设室外消 防栓、绿化和喷洒道路用的洒水栓。结合公共绿地景观设计消防 水池，屋顶设有消防水箱。
用水量
本项目日用水量为0立方米/日，主要是生活用水，少量生 产用水。
给水系统设计
本工程采用生产、生活和消防联合供水系统。由于本项目建
筑属多层建筑，生产和生活给水系统均利用城市管网的压力直接 供水。室内消防栓系统采用屋顶水箱供水方式;消防水池利用公 共绿地景观的观赏水池，其容量约为V=20立方米。
污水系统
污水系统采用分流制，主要为生活污水，生产不需要水。 具体处理方法如下：
污水排入厂区内的污水处理站；
污水处理站采用目前较先进的地埋式污水处理谡触水 进行生化处理，出水经消毒达标后排入市政污水管网。
雨水系统
雨水量按编制的降雨强度公式计算，重腱1年，屋面 降雨历时取5分钟，地面降雨历时取10分钟，得雨水量为 Q=395L/S,雨水总管管径DN500mm，与市政雨水管网相连。
1.1.7 供电
供电负荷计算
本项目计算是根据负荷性质按负荷密度法进行婷b计 算负荷P=16万KW
补偿后计算负荷为S=47.5KVA
供电方案
本项目采用开发区环网10KV线路作为供电电源,以电缆 直埋方式引入厂区内变电站。因为本项目对电力使用没有特别的 要求，所以电力供应不成问题。
本项目变压器设计装机容量为一台100KVAo
1.1.8 防雷及接地
本工程中主要建筑按三类防雷建筑考虑防雷搭腌顶设 置避雷网利用建筑物结构金属体做下引缰础内钢筋作接地 装置。
总变电站及终端变电站均考虑基础接地装置及人工接地装 置。防雷接地电阻要求小于1欧姆。
厂区内主要建筑需做等电位联接。
1.1.9 室内外照明
办公中心照明主要采用嵌入式荧光灯、紧凑型荧光灯、装饰 灯及吸顶式金卤灯，主要场所照度为300LX，会议室设照明管理 控制。生产中心净化区采用净化荧光灯，照度为300LX。技术夹 层及动力站采用线槽型荧光灯，照度为150LX。仓库采用高压钠 灯，照度为150LX。各建筑的安全出口、走道及拐弯处设疏散指 示灯应急照明，生产中心内重要场所设事故照明。
厂区内道路采用庭院灯；草坪及绿化带内采用草坪灯；办公 中心建筑外观标志的泛光照明采用射灯。
室外电力线路采用直接埋地敷设和电缆沟敷设相结合的敷 设方式。
5.4 工程费用估算
工程费用含建设费用和装修费用，共计3922万元。
工程费用估算表
序号
项目名称
综合指标 （元/近）
单位
工程量
造价（万兀）

土建工程

1
办公中心
700
平米
3024
212
2
厂房、仓库
600
平米
56000
3360
3
食堂、宿舍
600
平米
4000
240
4
附属工程
400
平米
1500
60
5
其他工程

50

合计

64524
3922

5.5 设备方案和主要技术经济指标
5.5.1 设备选型
本项目的主要生产设备包括压壳机、下料机、铆钉机、吸塑 机、注塑机冷冻成型机等。主要从国内一些厂家选购。
设备选型及投资估算表
序号
设备名称
数量
单价
（万兀）
金额
（万兀）
备注

EVA箱生产设备

1
压壳机DH2
6
11.5
69
温州
2
下料机XCP2
6
15.5
93
江苏

3
裁剪机XCPH1
3
2
6
江苏
4
铆钉机
30
12.6
378
江苏
5
6-6平缝机
300
1.1
330
江苏
6
2603大轴机
200
1.6
320
江苏

小计

1196

二
ABS箱生产设备

1
吸塑机DL8
5
24
120
温州
2
钢架折弯机
5
28
140
温州
3
打孔机HX2
5
2.8
14
温州
4
锯边机D6
3
2
6
温州

小计

280

三
PPA箱

1
注塑机RP5
5
165
825
温州
2
冷冻成型机
10
37.7
377
温州
3
小计

1202

四
合计

2678

5.5.2 项目主要投资经济指标（见表5-8）
表5-8 项目主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
金额

项目投入总资金
万兀
6600

二
项目总投资
万兀
6600
1
固定资产投资
万兀
6600
1.1
设备投资（包括运输费）
万兀
2678
1.2
土建工程投资
万兀
3922
1.3
土地投资
万兀

三
总建筑面积
平米
72016
四
年销量（达产年）
万件
100
五
年销售收入（达产年）
万兀
26000
六
内部收益率（税前）
%
31.6
七
内部收益率（税后）
%
23.7
八
劳动定员
人
1000
九
投资回收期（税后）
年
4.8
十
产品利润率（税前）
%
10.2
十一
产品利润率（税后）
%
6
十二
税前利润
万兀
2084.2
十三
税后利润
万兀
1563.15
十四
盈亏平衡点（生产能力利用率）
%
25.8
5.6 项目建设条件
5.6.1 项目用地
项目用地面积70000m2，完全满足生产、仓库、办公室及
生活区需要。同时远离散发大量粉尘和有害气体的工厂、仓库、
堆场等有严重空气污染、水质污染、振动和干扰的区域。
5.6.2 厂区平面布置
厂区筹建时充分考虑到厂区功能分区要明确，人物流要分 开，厂区运输线路合理短捷，车间分别建在厂区中部、南部，办 公室在厂区北部紧邻大道。
5.7 建设工期和进度安排
项目建设步骤的衔接紧密，尽可能实现项目建设的低耗、高 质、高效。计划项目从2011年1月份开始，2011年8月底前
全部建成投产，实施进度如图。

5.8 建设期管理
为确保项目建设高质高效完成，在建设过程中实行工程建设 监理和建设合同管理。
5.8.1 工程建设监理
实行工程建设监理，由专业化的监理公司实行建设工程全过 程、专业化管理，对建设工程的质量、工期和建设资金的使用等 进行控制。要创造条件实行项目设计等工程建设前期工作的咨询 和设计方案的比选，达到优化建筑方案、降低工程造价的目的。 5.8.2工程建设合同管理
建筑工程要严格按照《中华人民共和国合同法济参照FID1C 合同条款对不同的签约主体、承发包方式、工程的规模和性质等， 制定相应的通用条款和专用条款，形成合同示范文本系列，并在 建设工程中强制推行使用，以明确合同双方的权利和义务，规范 和约束双方行为，避免造成合同纠纷，提高资金的使用效率，保 证建设工程按合约如期完成。
第六章环境保护、资源综合利用、节能措施
6.1 环境保护
6.1.1 环境质量标准
《工厂节能设计规范》
《建设项目环境保护管理条例》(1998年11月29 H);
《城市区域环境噪声标准》(GB3096-9 3 );
《污水综合排放标准》(GB8978 - 1996 );
山东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001 );
《大气污祸勿综合排放标准》;
《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)规定；
《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》。
6.1.2 项目对环境的影响
该项目对环境的影响主要是项目启动前的施工噪声、施工过 程中产生的生产废水、施工人员的生活垃圾，及施工过程中产生 的建筑垃圾等。
项目投入使用后，工厂的作业程序是剪切、缝纫、组装，因 此不会产生有害气体、液体，由于是室内作业，项目也不会对环 境产生噪音污染。
6.1.3 施工期间的环保工作
施工期间的固体废弃物包括装修、安装工程下脚料和施工人 员的生活垃圾两类。施工期间的生活垃圾以有机类废物为主，其 成分为易拉罐、矿泉水瓶、塑料袋、一次性饭盒、剩余食品等。 以上垃圾应按环保部门要求进行分类集中后运送指定地点处理。
施工期间对水环境的影响主要是施工人员的粪、便等生活污 水，因此施工现场必须设置专门的临时厕所和洗手间，保证施工 现场的卫生条件。
装修工程对大气环境影响主要是施工过程中使用的油漆、涂 料散发的有害气体，工程施工过程必须采取相应的措施，以避免 对周围环境造成不良影响。
6.2 外部配套条件落实情况
6.2.1 水电供应
6.2.1.1 供电
园区内建有110KV变电所，向园区内供电，可满足大企业 系列化生产。境内建有发电厂，用电高峰期无拉闸限电现象，园 区内供电极为充足。
6.2.1.2 供水
园区处于峄城大沙河边，是峄城区的富水区，地下水资源丰 富。城市供水管网直达园区内，供水条件较为良好。
6.2.1.3 排水。
园区内拥有较为完备的排水系统，建有日处理污水8万立方 米的污水处理厂1座，园区内工业排水通过排水系统，到达污水 处理厂进行处理排放。
6.2.2 交通条件
峄城区位于山东省最南部，环渤海经济圈和黄海经济圈交汇 处，东部沿海与中部广大地区结合部，苏鲁豫皖四省交界地，京 沪交通干线的中点，处在“东来西往，南联北开”的重要地理位 置。水陆空交通便利。水路运输，东距青岛港、日照港和连云港 等港口150-200公里，南濒京杭大运河。铁路运输，京沪铁路、 枣薛铁路及即将修建的京沪高速铁路穿境而过。公路运输，与省 内所有省辖市互通了高速公路，京福高速公路在薛城设有出口； 境内有“四纵四横” 8条省道和国道。空中运输，200公里半径 之内有徐州、连云港、济宁、临沂4个机场，形成了四通八达的
立体交通网。峰城区台湾工业园位于城区南城乡结合部，206国 道、枣台公路、薛台公路与园区内道路相接，距京福高速公路入 口处10公里。园区按照现代工业〃七通一平〃的要求配套完善 各项基础设解
6.3 劳动安全与职业卫生
6.3.1 主要隐患部位
用电设备
用电设备在使用过程柚于使用老化或管理不当等原因， 可能存在漏电的危险这样对操作人员构成人身威月恩至引起 火灾。
建筑施工
装修、安装期间由于安全措施不当或麻痹大藕空作业易 引起意外坠落等危害施工人员及周边人群的生命安全突发事件； 操作大型机械设备或其他用电设备，可能存在漏电的危险。
6.3.2 劳动安全设施及措施
本项目在劳动安全工作中将采取以下防范措施：
总平面合理布置将有噪声设备布置在对周围环境影响小的 区域，并加以隔离防护。同时选用优质低噪设备，从而最大限 度减少其危害；
选用设备均考虑静电接地，并加强管理和维护，保证操作人
员和顾客的人身安全；
建筑物内设置消防系统，有安全疏散通道和楼梯以及疏散 标志、火灾报警器等。
施工期间采取有效的安全防范措施,加强安全生产的意识。 现场施工人员施工期间必须配戴安全安全带特殊作业如电 焊、钢筋工等必须带绝缘手套、护眼罩等。
6.4 消防
消防设施器材按照国家有关规定布置，安全疏散标志明显， 并定期对消防设备组织检验维修，确保消防设施器材完好有效， 制定灭火安全疏散方案和应急措施。消防总控室二十四小时值班 监控，并做好值班记录;每日防火巡查，建立巡查记录。每年组 织消防大检查不少于两次，确保工厂内部不存在消防违章、火灾 隐患和其他消防问题。
6.4.1 室外消防措施
在总图设计上，办公室和厂房四周严格按照有关规定设置消 防通道。
6.4.2 建筑消防措施
室内根据规定设置消防栓，并设置疏散楼梯。
6.4.3 给排水消防措施
室内消火栓连接成环状，设置多个报警阀分系统。均配置手 提式灭火器。
6.4.4 通风消防措施
生产工厂设置机械换气系统，保证良好的通风和足够的换气 次数。
6.4.5 烟感报警系统和联动控制系统
办公室和工厂均设置有独立的火灾自动报警系统。耐火等级 为二级。
6.5 附属设施
办公室和工厂在设计时均应考虑充分利用自然采光，要能够 达到良好的自然通风效果，灯具应设计成节能灯。
风机和空调等耗能设备应安装无功补偿设备，同时还要避免 高次畸波对电源的污染，应设计滤波装置。
变压器应采用节能型变压器。
6.6 节水措施
给水装置，尤其是布水器（水龙头和马桶）应采用密封性能良 好的设备，避免自来水滴、漏或由于关闭不严跑水。
第七章 土地利用
7.1 土地利用
7.1.1 项目选址
项目选址在符合城市发展规划的前提下，环境优美，交通方 便，拟选址在峰城经济园区,占地70000疔。
7.1.2 用地规模及用地类型
该项目占地70000疔，在《枣庄市土地利用规划》中属于
建设用地，符合枣庄市土地利用总体规划。
7.2 建设条件
7.2.1 地形、地貌
山东省峄城区台湾工业园位于枣庄市南部，地处淮北平原， 河流分布均匀，交通及为便利。
7.2.2 压矿及地质灾害情况
园区属于平原地带，项目工程地质条件较好，在园区内施工， 地质经勘探，不压覆矿床有利于工程建设。
根据《山东省地震烈度区划图（1990）》，山东地震基本烈 度为VII度。
7.2.3 水文、气象
枣庄市属于温热季风性气候。年平均气温14.9度，一月平 均气温0.7度，七月平均气温27度，无霜期260天，年降水量 平均为850毫米，气候有明显的过渡性，属于亚热带湿润季风 向暖热带半湿润季风气候过度带气候。四级温和，雨量适中。日 照充足，无霜期较长，降水变化不大。
第八章 项目实施管理、劳动定员和人员培训
8.1 项目实施管理
8.1.1 组织管理
为确保项目顺利实施，成立项目实施领导小组，负责项目全 过程的实施管理。
领导小组负责项目资金使用计划的落实，组织办公场所和工
厂的建筑施工，设备采购，安装调试，人员培训等工作。
8.1.2 项目运营机制
项目建成后按照公司机制运营，整个经营机构围绕箱包系列 产品发挥最大效益。根据实际管理需要，采用董事会统一领导下 的总经理负责制。
公司设置6个部门，其各自职能如下：
（1）办公室：主要负责公司企业管理工作、日常行政事务工 作及公共关系的协调等工作。
（2）采购部：负责采购管理和供应商管理，进行询价、比价、 议价，对供应商进行评定等工作。
（3）市场营销部及各办事处：主要负责制订市场拓展年度计 划、产品营销策略方案和销售业务管理工作。
（4）生产部及下属各生产组：主要负责仓储管理、产品制造、 生产作业管理、质量控制、设备维护保养和现场管理、安全生产、 劳动保护、环境保护等工作。
（5）质量保障部：负责公司样品检验、质量投诉和客户抱怨 的处理，拟定产品质量管理计划、质量改进计划，跟踪管理和考 核，环境因素的汇总和整理等工作。
（6）财务部：主要负责公司财务管理、财务核算和财务分析 工作，负责公司财务预决算计划和资金收支计划的制订、实施和 跟踪管理等工作。
8.2 劳动定员和工资福利标准
本项目职工人数为1000人，管理人员30人，其中高层管 理人员均具有高级技术职称;销售人员20人，均具有大、中专以 上学历。具体的人员工资额平均按 1500元/月计算（包括各种 保险福利）。
8.3 人员管理和培训
公司在人力管理上采取末位淘汰制，以激励员工奋发向上， 为公司多做贡献。通过定期的考评，按一定比例淘汰得分排末位 的员工，形成的空缺通过招聘进行补充。这种合理的流动和更新 将有效保证公司员工素质和技能的提升，增强公司的竞争能力。
人员招聘将根据不同工种制定相应的要求，招聘渠道及信息 发布包括网上发布、报纸登载、人才市场发布、专业人士推荐等。
新招人员给予1个月的试用期。为了配合项目的开发、生产 和销售计划，项目公司制定了全面的培训计划，员工在上岗前必 须具备足够的操作技能和业务知识，同时在较短的时间内了解和 熟悉公司的项目经营方向、发展规划、企业文化、各种规章制度， 并进行职业道德教育的培训，以使员工能够理解公司的经营理 念、运做模式，适应岗位工作。
为了保持公司的可持续发展，经营过程中还将对全体员工进 行在职培训，不断提高管理人员、技术人员、销售人员的能力， 针对不同岗位的人员进行定期和不定期的进阶培训。
第九章 项目节能分析
9.1 节能评估报告书编制的依据和原则
《中华人民共和国节约能源法》
《国务院关于加强节约能源工作的决定》
《山东省节约能源条例》
《山东省人民政府关于切实加强节能工作的实施意见》
《山东省固定资产投资项目节能评估审查办法》
《枣庄市固定资产投资项目节能评估审查办法的通知》
《工厂节能设计规范》
《节能灯产品国家标准》＜816844
《建筑节能设计规范》
9.2 项目总投资、生产规模和建成后能源消耗情况
9.2.1 项目总投资
拟建项目总投资3350万元，其中固定资产投资2710万元， 流动资金640万元。
9.2.2 生产规模
项目投产后设计年加工各种规格箱包50万件。
9.2.3 能源消耗
9.2.3.1 电
项目建成正式投产补偿后有功功率47.5KVA,生产年按300 天计算，每天生产8小时；工厂照明及办公均按8小时计；年共 计用电16万度电。
9.2.3.2 水
本项目用水主要是生活用水，绿化用水；项目生产时不需要 水，日均用量30立方足够，年用量10800立方。
9.2.3.3 煤
拟建项目不用锅炉，因此不需用煤。
9.3 节能指标及分析
9.3.1 供、变电系统的能效指标
供电系统各方面指标都严格按照相关文件操作。
9.3.2 生产、管理部门和公共附属建设结构保温隔热水平（外墙、 屋顶、地板传热系数和门窗密封指标、级别）和单位面积能耗指 数水平分析
拟建项目充分考虑了各方面的节能指标，特别是在基建工程 方面，生产厂房严格按照工厂节能设计规范和建筑设计规范执 行。
9.4 项目节能评估意见
根据以上节能分析，拟建项目用能总量及用能品种合理，项 目能耗指标达到国内先进水平；行业符合国家、本市和行业设计 规范、标准；主要工艺流程有节约能源新技术；建筑能耗指标符 合国家和本市有关规定、标准；无选用已公布淘汰的机电产品或 行业已公布限制（停止）的旧工艺，不属于国家产业政策限制内 的产业序列和规模容量。
第十章项目投资估算与资金筹措
10。投资估算
10.1.1 估算编制说明及依据
《工厂节能设计规范》
国家计委《投资项目可行性研究指南》；
山东省对建筑和设备安装工程的取费标准及有关文件； 枣庄市招商引资优惠政策相关文件；
其他相关资料。
10.1.2 静态投资估算
本项目建设静态投资由建筑安装工程费、装修费、设备购置 费、设备安装费、工程建设其他费用、土地使用费及配套费、基 本预备费构成。
1）建筑安装工程及装修费用
根据本报告第五章估算，本项目建筑安装工程费用总和为 3922万元。
2）设备购置费
根据本报告第五章估算，设备购置费总额为2678万元。
3）设备运输安装费
按照设备购置费的5%计算设备的运输安装费，设备的