质量环境和职业安全健康管理计划.docx

目 录
1.目的、适用范围及相关文件 - 3 -
1.1目的 - 3 -
1.2适用范围 - 3 -
2.引用标准及相关文件 - 3 -
3.定义和释义 - 4 -
4.项目质量环境职业安全健康管理体系 - 4 -
4.1项目质量环境职业安全健康管理体系概述 - 4 -
4.2项目质量环境职业安全健康管理体系文件 - 4 -
5.管理职责 - 7 -
5.1质量环境职业安全健康体系组织机构 - 7 -
5.2关注顾客、环境、员工 - 8 -
5.3质量环境职业安全健康管理方针 - 8 -
5.4策划 - 8 -
5.5职责、权限和沟通 - 12 -
6.资源管理 - 26 -
6.1资源的提供 - 26 -
6.2人力资源 - 27 -
6.3基础设施 - 28 -
6.4工作环境 - 28 -
7.工程项目的实现 - 29 -
7.1工程项目实现的策划 - 29 -
7.2与顾客有关的过程 - 29 -
7.3设计和开发－已作删减 - 30 -
7.4采购 - 30 -
7.5施工生产过程 - 31 -
7.6监视和测量装置的控制 - 34 -
8.测量、分析和改进 - 35 -
8.1总则 - 35 -
8.2监视和测量 - 36 -
8.3不合格品、不符合项、事故、事件的控制 - 38 -
8.4数据分析 - 38 -
8.5改进 - 39 -

1.目的、适用范围及相关文件
1.1目的
本项目管理计划是通过建立、实施和持续改进质量、环境和职业安全健康管理体系，不断提高项目工程质量和服务水平以及环境、职业安全健康绩效，以满足顾客不断增长的需求，增强顾客和相关方满意；保护环境，使社会受益。
1.2适用范围
本管理计划在质量、环境和职业安全健康管理体系标准的指导下集质量计划、环境计划、职业安全健康计划为一体，适用于河北省质量检验检测大楼工程施工过程的质量、环境、职业安全健康体系运行的全过程管理。是实施质量、环境和职业安全健康管理的纲领性文件，还可作为顾客、相关方对本项目质量、环境和职业安全健康管理符合性检查的依据。有效期自合同生效日期至合同终止日期。项目经理部将工程交付顾客后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告停止，保修期满后有关保修条款相应终止。
本项目管理计划是对项目质量、环境和职业安全健康管理体系的描述，由于工程施工的特点，未涉及到“设计和开发”活动，且工程施工合同中规定建筑安装工程施工必须依据建设单位提供的工程设计图纸组织施工，也不承担其“设计和开发”的相关责任，因此对产品实现过程中的“ 7．3设计和开发”过程进行了删减。
2.引用标准及相关文件
2.1 GB／T19000－2000《质量管理体系 基础和术语》
2.2 GB／T19001－2000《质量管理体系 要求》
2.3 GB／T19004—2000《质量管理体系 业绩改进指南》
2.4 GB／T24001－2004《环境管理体系 规范及使用指南》
2.5《职业安全健康管理体系审核规范》（国家经贸委公告 2001年第30号）
2.6公司《质量环境职业安全健康管理手册》第二版、《质量环境职业安全健康管理体系程序文件》第二版
2.7施工合同
合 同 名 称
编 号
签定日期

2.8国家、地方、行业现行法律、法规、标准、施工规范、规程等
2.9河北省质量检验检测大楼工程施工图纸
3.定义和释义
参见公司《质量环境职业安全健康管理手册》第二版中相应条款。
4.项目质量环境职业安全健康管理体系
4.1项目质量环境职业安全健康管理体系概述
本条款执行公司《质量环境职业安全健康管理手册》第二版相应条款。
4.2项目质量环境职业安全健康管理体系文件
4.2.1管理体系文件的构成
4.2.1.1形成文件的质量方针和目标、环境方针和目标及指标、职业安全健康方针和目标。
4.2.1.2项目管理计划
它是对工程项目进行策划的结果，包含了与整个项目实现相关的一组过程，并为其规定了有针对性的管理职责、资源和方法。其内容包括：①工程概况②质量、环境和职业安全健康管理计划③职业安全健康管理设计④环境管理设计⑤施工组织设计。
4.2.1.3相关的规范性文件——与质量、环境和职业安全健康管理活动相关的企业内部制度性文件，法律、法规，技术标准与规范。这些文件为质量、环境和职业安全健康管理活动提供必要的支持。
4.2.1.4工作文件——用于某项具体管理过程或作业活动的指导性文件，包括行政文件、项目专用文件(项目施工组织设计、图纸、专业施工技术安全方案、技术安全环保交底等)。
4.2.2文件控制
4.2.2.1本项目执行公司《文件控制程序》中有关规定。
4.2.2.2项目文件的分类与控制
文件分类表
代号
文件类别
文件范围
管理部门
A
公司制度性文件
管理手册、程序文件、管理标准、工作标准
办公室
B
行政工作文件
公司级或部门所发行政文件
办公室
工作文件：计划、总结、工作指令、通知等
办公室
C
技术标准、规范
国家、行业和地方颁发的技术标准规范，企业技术标准和工法
技术部
D
项目专用文件
分包招标文件、工程合同、分包合同，预算定额
商务部
工程图纸、专项技术方案，作业指导书、设计变更、工程洽商
技术部
物资采购计划、采购合同
物资部
技术交底、安全交底、施工进度计划、现场签证
工程部
机电部
项目管理计划
办公室
E
法律法规
国家及地方政府颁布的法律法规
各相关部门
F
外来文件
上级主管部门来文
办公室
顾客，相关方来文与工程、技术有关
技术部
项目适用的技术标准、规范清单
类 别
名 称
编 号
国家
建筑地基基础工程施工质量验收规范
GB50202-2002
国家
砌体工程施工质量验收规范
GB50203-2002
国家
混凝土结构工程施工质量验收规范
GB50204-2002
国家
屋面工程质量验收规范
GB50207-2002
国家
地下防水工程质量验收规范
GB50208-2002
国家
建筑地面工程施工质量验收规范
GB50209-2002
国家
建筑装饰装修工程施工质量验收规范
GB50210-2001
国家
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范
GB50242-2002
国家
通风与空调工程施工质量验收规范
GB50243-2002
国家
建筑电气工程施工质量验收规范
GB50303-2002
国家
室外工程
02J003
国家
地沟及盖板
02J331
国家
建筑工程施工质量验收统一标准
GB50300-2001
国家
建筑抗震构造详图
97G329
国家
混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图
03G101-1
国家
钢筋混凝土过梁
03G322
河北省
05系列建筑标准设计图集
05J1～05J13
4.2.2.3文件的审批与使用
项目制度性文件，由项目技术负责人组织各相关主管人员编写，项目技术负责人审核，项目经理批准。
项目管理计划审批按公司规定。
国家、地方、行业技术标准的选用执行公司规定。
项目专项施工方案、季节施工措施、项目环境和安全管理方案、检验和试验计划的审批按公司规定，工程图纸由项目技术部负责收取、发放和管理。
技术方案、措施由项目技术部编制，项目技术负责人审批。
工程技术资料的编制与审批执行《建筑工程技术资料管理规定》。
4.2.2.4文件的变更
对设计文件的更改，顾客和设计单位签发的设计变更，由项目技术部组织有关部门进行评审，协调一致后，项目技术负责人批准，重大设计变更报公司市场部或总工程师处理。
项目技术部根据设计变更文件，在原设计文件的变更部位用文字或图示做出标识。对分承包方使用的设计文件，由分承包方更改，项目技术部进行监督、检查。
当出现下列情况之一时，项目经理部应组织有关人员修改项目管理计划。
——合同发生重大变化时
——质量环境职业安全健康体系文件更改时
——出现其他情况影响项目管理计划执行时
——公司主管领导认为有必要时
修改的项目管理计划应由管理者代表批准后生效，项目管理计划修改部分由办公室发至相关部门。
4.2.2.5文件的标识
为了便于识别文件的版本、修改及控制状态，凡是属于需有效使用的文件，用版本号、文件修改记录反映版本、修改状态，用受控编号、发文记录的办法标识受控状态。
4.2.2.6文件的发放、接收
文件的发放与接受应做好记录。
4.2.2.7作废文件的处理
文件失效后有回收要求的，必须由发文部门回收，没有回收要求的要及时处理。留作参考资料用的要加盖“作废、保留”章。
4.2.3记录控制
本项目执行公司《记录控制程序》中有关规定。
记录的标识、保管、检索和保存期限应满足证明质量、环境和职业安全健康管理体系运行有效性和可追溯性的要求。
5.管理职责
5.1质量环境职业安全健康体系组织机构
商务部
财务部
物资部

朱广杰
经济师
技术部

工程部

综合室
质量部
安全部
项目经理

一级项目经理
技术经理

高级工程师
生产经理

高级工程师
商务经理

高级工程师
项目组织机构图:

5.2关注顾客、环境、员工
5.2.1以顾客为关注焦点
项目所有施工生产管理活动都以增进顾客满意为目的，关注顾客反馈的信息，确保对顾客的抱怨及时予以处理，满足顾客的合理要求。
5.2.2关注环境
关注项目施工对环境因素的影响。
5.2.3关注员工
以人为本，努力消除和尽可能降低项目职工、作业队人员和其他有关人员可能遭受的安全与健康风险。
5.3质量环境职业安全健康管理方针
满足顾客要求，爱护环境资源，珍惜生命财产，确保持续改进，用我们的承诺和智慧雕塑时代的艺术品。
5.4策划
5.4.1管理目标
5.4.1.1质量目标：
质量目标为：确保河北省“安济杯”，争创“国家优质工程”
分项质量目标如下：
序号
分部工程
分项工程名称
允许偏差实
测点合格率
备 注
1
基础结构
砼工程
93％

2
钢筋工程
90％

3
模板工程
95％

4
基础及地下室外墙防水
95%

5
主体结构
钢筋工程
90％

6
砼工程
95％

7
模板工程
95％

8
砌筑工程
90％

9
钢结构工程
95%

10
建筑装
饰装修
地面工程
95％

11
抹灰工程
95％

12
门窗工程
90％

13
涂饰工程
90％

14

轻质隔墙
90%

15
玻璃幕墙工程
90%

16
干挂大理石工程
90%

17
卫生间防水
90%

18
室内吊顶工程
90%

19
建筑屋面
保温层
90％

20
找平层
90％

21
卷材防水
93％

22
找坡层
95%

23
屋面砖
96%

24
细部构造
90％

25
建筑给水、排水
给水管道及配件安装
92％

26
室内消火栓系统安装
90％

27
排水管道及配件安装
95％

28
雨水管道及配件安装
90％

29
给水设备安装
95％

30
卫生器具及给水配件安装
92％

31
卫生器具排水管道安装
90％

32
卫生器具安装
95％

33
热水管道及配件安装
95％

34
辅助设备安装
95％

35
热水管道防腐绝热
95％

36
空调循环水管道及配件安装
100％

37
通风与
空 调
风管制作安装
90％

38
防腐油漆
93％

39
绝热工程
93％

40
设备安装
95％

41
管道安装
95％

42
阀部件安装
95％

43
水压试验
100％

44
系统调试
100％

45
建筑
电气
成套电柜、控制柜（屏、台）、动力照明配电箱（盘）及安装
90％

46
低压电气动力设备检测、试验和空载试运行
100％

47
封闭母线安装
95%

48
桥架安装和桥架内电缆敷设
92％

49
电线、电缆导管和线槽敷设
90％

50
电线、电缆穿管和线槽敷设
90％

51
电缆头制作、导线连接和线路电气试验
100％

52
普通灯具安装
95％

53
专用灯具安装
90％

54
特殊灯具安装
90％

55
插座、开关
90％

56
建筑照明通电试运行
100％

57
接地装置安装
90％

58
避雷引下线和变配电室、试验检验室、风机房、电梯间等接地干线敷设
90％

59
建筑物等电位连接
90％

60
接闪器安装
90％

61
智能
建筑
电话系统
100％

62
网络布线系统
100％

63
会议系统
100％

64
安全防范系统
100％

65
网络机房接地系统
95%

66
有线电视
100%

67
火灾自动报警
100%

68
电子公告系统
100%

69
楼宇自控系统
100%

5.4.1.2环境目标、指标
序号
环境目标
完成指标
1
噪声排放达标
施工现场场界噪音：
土方施工（回填土），昼间〈75db
打桩施工，昼间〈85db，夜间禁止施工；
结构施工，昼间〈70db，夜间〈55db（22：00—次日6：00）；装修施工，昼间〈65db，夜间〈55db（22：00—次日6：00）
2
减少现场扬尘
无重大投诉
3
减少运输遗洒
无重大投诉
4
污水排放符合当地标准
污水排放符合当地标准
5
减少油品、化学材料对土地的污染
危险物排放符合国家标准
6
防止施工现场火灾、爆炸事故的发生
重大火灾、爆炸事故发生率为零
7
固体废弃物逐步实现资源化、无害化、减量化；有毒有害废物实现分类管理
1.油漆、涂料包装物回收率100％

2.有毒有害废物分类率达100％
8
节约水、电、纸张
制定节约资源措施，加强用水、用电、用纸管理，减少资源浪废
9
违规事件
零
5.4.1.3职业安全健康目标：
5.4.1.3.1因工死亡事故为零；
5.4.1.3.2因工重伤事故为零；
5.4.1.3.3重大火灾事故为零；
5.4.1.3.4 重大集体中毒事故为零；
5.4.1.3.5因工负伤率控制在3‰以内；
5.4.1.3.6确保工程项目安全达标；
5.4.1.3.7创建省级文明工地。
5.4.2管理体系策划
5.4.2.1总则
本项目遵循公司管理体系策划的原则，执行公司《质量、环境职业安全健康管理体系策划控制程序》。项目质量、环境安全健康体系策划工作应在项目经理的主持下，项目技术负责人组织有关部门，进行具体策划工作。
5.4.2.2环境因素识别和评价
本项目执行公司《环境因素识别和评价控制程序》，项目技术负责人组织相关部门识别环境因素，对识别出的环境因素进行初步评价，公司环境管理委员会负责评价重大环境因素，本项目对评价出重大环境因素并实施控制，重大环境因素的制定应作为建立本项目环境目标的依据。
5.4.2.3危害辨识、风险评价和风险控制的策划
本项目执行公司《危害辨识风险评价控制程序》，项目技术负责人组织有关部门进行危害辨识和初步风险评价，报公司职业安全健康管理委员会确认，评价出危害因素及重大危害因素并实施控制，本项目制定的危害风险控制措施有助于保护员工和工人的安全健康。
5.4.2.4法律、法规及其他要求
本项目执行公司《法律与其他要求控制程序》。
5.4.2.5管理方案
为实现环境目标和指标、职业安全健康目标，项目按照公司《环境与职业安全健康管理方案控制程序》建立并保持形成文件的环境和职业安全健康管理方案，管理方案中应包括：
a.为实现环境目标和指标、职业安全健康目标规定相关职能和层次的职责和权限。
b.实现目标的方法、资源和时间表。
针对公司的管理活动、工程、服务或管理体系运行条件的变化，项目将对管理方案进行修订。
5.5职责、权限和沟通
5.5.1职责与权限
5.5.1.1项目经理：
a.公司法人代表委托人，履行全面工作的领导与指挥，是质量、环境和职业安全健康的第一责任人；
b.负责组织制订项目质量目标、环境目标、指标、职业安全健康目标；
c.贯彻执行公司质量环境职业安全健康体系文件，建立和完善本项目质量、环境和职业安全健康体系，明确（按要素）岗位职责，实施本项目的质量环境职业安全健康体系自查；
d.负责组织编制和实施项目管理计划，确保工程质量环境职业安全健康满足要求；
e.严格规章制度,组织有关部室建立健全项目各项施工管理制度，以规章制度为工程质量提供保障；
f.以顾客为关注焦点，关注环境，关注员工；
ｇ.规定项目副经理的职责和职权；
ｈ.负责工程项目上的资源配置和组织，负责工程款的回收工作，确保提供本项目管理体系所需资金；
ｉ.组织工程竣工验收，交付工作。
5.5.1.2项目技术经理：
a.接受项目经理委托，负责组织质量管理体系的策划、建立、实施、改进工作；
b.负责批准项目技术安全方案、交底等项目专用文件；
c.组织项目质量管理体系自查自改；
d.组织制定、审核质量管理体系中存在问题的纠正和预防措施；
ｅ.负责处理与分包方的质量管理体系事宜；
ｆ.向项目经理汇报质量管理体系运行及质量管理体系自查结果，为质量管理康体系改进提供依据；
ｇ.监督检查分管部门及质量活动有关人员的工作职责落实情况；
ｈ.以各种形式帮助项目员工树立为顾客服务的意识；
ｉ.负责项目技术管理和工程质量管理；
ｊ.负责组织对项目重大质量事故措施的编制；
ｋ.负责项目技术开发，新技术的应用推广；
ｌ.负责项目各专业质量改进工作。
5.5.1.3项目生产经理：
a.接受项目经理委托，负责组织环境和职业安全健康管理体系的策划、建立、实施、改进工作；
b.负责领导实施分管的环境和职业安全健康管理活动；
c.负责对分承包方、分供方的管理评审工作；
d.组织项目环境和职业安全健康管理体系自查自改；
e.确保项目质量、环境和职业安全健康目标、指标实现；
f.组织制定、审核环境和职业安全健康管理体系中存在问题的纠正和预防措施；
g.负责监督主管部门的改进工作；
h.负责项目重大环境、安全事故的调查处理；
i.负责处理与分包方的环境和职业安全健康管理体系事宜；
g.负责项目应急救援预案的响应。
K.向项目经理汇报环境和职业安全健康管理体系运行及环境和职业安全健康管理体系自查结果，为环境和职业安全健康管理康体系改进提供依据；
L.监督检查分管部门及环境和职业安全健康活动有关人员的工作职责落实情况。
5.5.1.4项目商务经理：
a.贯彻执行公司质量方针、环境和职业安全健康方针，熟悉合同中用户对质量、环境、职业安全健康方面的要求，并传达至项目相关部门；
b.负责组织项目人员对项目合同学习和交底工作；
c.执行项目环境和职业安全健康目标、指标及管理方案,并落实体系有效运行所需的资金；
d.领导项目经营管理各项工作，领导各类经济合同的起草、确定、评审；
e.负责及时了解施工中的顾客需求，并制定措施努力满足。
5.5.1.5员工的安全健康代表（办公室主任）
a.负责项目经理部职业安全健康事宜与员工的协商和沟通；
b.协助项目经理部搞好安全文明生产；
c.监督安全健康防护用品的发放和使用;
d.主抓项目经理部的民主管理工作；
e.收集基层员工意见，并向上级工会反映。
5.5.1.6部门管理职责与权限
＊各部门通用职责
a.做好部门内的文件和记录管理；
b.组织部门内职责的落实和目标指标的控制；
c按规定进行内部沟通；
d.参与不合格品的处置；
e.参与事故的调查、分析、处理；
f.执行项目各项环境和职业安全健康管理控制措施，做好应急准备和响应；
g.收集、分析有关质量环境职业安全健康方面的管理信息，组织本部门的改进工作。
（1）综合办公室
a.办公室是项目经理部的质量、环境和职业安全健康管理综合部门；
b.协调项目职能部门行使质量、环境和职业安全健康管理职责，监督各部门质量、环境和职业安全健康管理职责的落实；
c.负责项目经理部质量、环境和职业安全健康文件的管理，对由文件管理引起的质量问题承担责任；
d.负责与质量、环境和职业安全健康体系有关的文件发放、保管；
e.制订培训计划，并组织实施建立项目管理人员和特殊工种作业人员管理台帐和档案；
f.负责现场环境保护及办公区CI布置及检查；
g.建立分承包方考核档案，为评定分承包方提供依据；
h.负责管理本项目及分包单位食堂有关事宜；
i.负责项目的外事工作；
j.负责为管理工作提供的办公室、会议室、办公用具、卫生洁具、通讯器材及保持良好的工作环境；
ｈ.负责维护职工的合法权益；
ｉ.负责施工现场职业病要求落实情况的监督检查。
（2）项目工程部
◇土建主管
a.负责编制施工准备计划，明确准备阶段应该完成的工作；
b.负责工程项目工期管理；
c.为公司提供本项目年、季、月施工生产计划，编制各专业旬、日作业计划；
d.负责监督实施项目管理计划、施工方案、技术交底、技术措施；
e.负责施工日常质量管理，对工程施工进行过程控制；
f.负责工程项目落实“三检制”、“样板制”及工程质量的监督检查，组织和进行质量评定、核实，执行奖罚等质量管理措施;
g.负责文明施工及环境、安全健康有关事宜；
h.负责编制安全、技术交底；
i.负责环境与职业安全健康绩效的监视和测量；
j.负责工程回访保修；
k.制定工序产品和最终产品的防护措施；
L.负责特殊工种人员的培训和管理。
◇水暖、电气主管
a.负责项目水暖、电气安装施工生产的全面指挥和协调工作；
b.负责编制有关水暖、电气配合施工进度计划、施工方案，并检查考核实施情况，负责解决水暖、电气方面的工程技术及质量问题以及有关施工深化图的设计、现场施工方案的编制与统一协调，对水暖、电气安装工程质量负责；
c.负责质量、环境、职业安全健康体系在项目水暖、电气安装方面的贯彻实施工作；
d.指导分承包方各类安装工程质量台帐、资料的建立；负责对水暖、电气分承包单位的体系知识、作业指导书的培训、实施进行监控；
e.做好对分包单位的各级安全健康交底工作，协助安全主管对现场人员定期进行安全健康教育，并随时对现场的安全设施及防护进行检查，加强现场文明施工的管理；
f.做好对分包单位的技术交底和环境交底。
（3）项目质量部
a.严格执行国家及地方的规范、规程、标准及企业的质量标准和各项管理制度，行使质量否决权；
b.确保项目总体质量目标和阶段目标的实现；
c.负责项目质量检查与监督工作，监督和指导分包质量体系的有效运行，定期组织分包单位管理人员进行规范、标准的学习；
d.参加对施工作业班组的技术质量交底，熟悉每个分部、分项工程的技术质量标准；
e.每天对施工作业面的工程质量进行检查，及时纠正违规、违章操作，防止发生工程质量隐患或事故；
f.发现工程质量隐患或经检查工程质量不合格时，有权下达停工整改决定，并立即向上级领导报告；
g.参与质量事故的调查、分析、处理，并跟踪检查；
h.负责质量评定的审核、分项工程报监理验收工作和质量验收资料的收集工作；
i.负责填写月质量情况报表，上报公司质量保证部和项目管理部；
j.监督施工过程、材料的使用及检验结果，负责进货检验监督，过程试验监督；
k.配合监理公司第三方见证取样工作。
（4）项目安全部
a.负责项目职业安全健康目标及安全技术措施审定，并监督分包方组织实施；
b.执行公司要求的有关规章制度，结合工程特点制定安全活动计划；
c.负责分承包方职业安全健康、文明施工的监督管理工作，检查职业安全健康管理制度的执行情况；
d.对进场工人进行三级教育以及特殊工种培训、考核工作，并及时做好安全记录；
e.负责现场文明施工的监督检查、消防保卫工作，并做好检查记录；
f.负责项目危害因素辨识工作,并及时反馈项目经理办公室；
g.及时对现场的平面布置及施工现场的不安全因素进行检查、监督、制止、处罚、下达整改并复查；
h.组织现场特殊设施（如物料提升机）的验收，并建立特殊工种台帐。
（5）项目技术部
a.负责编制和监督实施项目管理计划、施工方案、技术措施；
b.负责编制工程项目质量管理计划；
c.负责图纸会审、设计变更、工程洽商、使施工符合设计要求;
d.执行三级交底制度，负责编制方案及重要部位技术措施；
e.参加工程质量问题的调查分析、制订纠正和预防措施；
f.负责项目日常技术管理，工程项目的技术资料，工程质量记录管理，积极推广应用新技术；
g.负责对不合格品的纠正措施实施跟踪检查；
h.负责统计技术应用及成果上报工作；
i.负责检验和试验送检，记录和计量器具的使用和管理；
j.参与本项目管理体系的自查自改。
（6）项目物资部
a.对所有进场的材料质量符合性负责；
b.负责进场物资的验收、保管、发放；
c.负责进场物资的标识工作；
d.需要检验、试验的物资，会同试验员取样送检；
e.顾客提供物资的接收、查验、保管；
f.负责组织项目物资供方招标合约管理工作；
g.参与不合格物资评审，对不合格品进行处置，当处置不了时报公司物资部；
h.负责物资搬运、贮存、包装等具体的实施与监督检查工作；
i.负责对散体易于产生扬尘材料、化工类易产生污染材料采取相应环境保护措施；对于易爆、易腐蚀材料采取相应安全健康措施；
j.落实工程施工需用的机械设备，并组织按期进场，负责对进场机械设备跟踪检查运转情况并记录；
k.负责施工现场废料的回收与处置（经项目经理批准）。
（7）项目商务部
a.负责收集顾客需求信息与顾客保持沟通并为顾客服务；
b.参与合同的制定与评审，为合同评审提供依据，并对合同进行实施性评审；
c.负责及时编制施工预算及决算工作；
d.负责工程变更洽商，及时办理现场签证手续，做好增、补预算及经济索赔工作；
e.负责工程合同和分供方合同的管理及具体实施工作；
f.对工程变更或设计修改要组织评审，保存记录，待工程竣工后，将记录交公司经营部;
（8）项目财务部
a.严格执行各项财经制度和施工企业成本管理条例，加强货币资金管理，遵守财经纪律。坚持原则，控制不符合规定支出，完善收支手续；
b.熟悉工程预算定额和现行取费标准，健全完善成本核算的基础资料，正确核算工程成本；
c.负责编制工程降低成本计划，进行成本预测，加强成本控制，搞好成本，努力提高管理效益；
d.依据工程施工合同，抓紧工程款的回收和工程竣工决算工作，认真落实施工工程结算收入，准确反映竣工工程的经营成果；
e.确保提供质量、环境职业安全健康体系所需资金。
5.5.2管理职责分配表

质量、环境职业安全健康管理职责分配表
计划章
节名称
管理计划条款
ISO9001：2000
ISO14001
OHSMS
审核规范
项目
经理
生产
经理
技术
经理
商务
经理
综合
办公室
工程
部
技术
部
物资
部
商务
部
质量部
安全部
财务
部
文件控制
4.2.2
4.2.3
4.4.5
4.4.5

▲
△
▲
△
△
△
△
△
记录控制
4.2.3
4.2.4
4.5.3
4.5.3

▲
△
▲
△
△
△
△
△
关注顾客、环境和员工
5.2
5.2
4.3.1
4.3.2
4.3.1
4.3.2
●
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
策划
5.4
5.4
4.3
4.3

●
●
●
△
▲
▲
△
△
▲
△
△
管理目标
5.4.1
5.4.1
4.3.3
4.3.3

●
●
●
△
▲
▲
△
△
▲
▲
△
职责、权限和沟通
5.5
5.5
4.4
4.4
●

职责和权限
5.5.1
5.5.1
4.4.1
4.4.1
●
▲
▲
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
信息交流与协商
5.5.3
5.5.3
4.4.3
4.4.3
●
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
人力资源的管理
6.2
6.2
4.4.2
4.4.2
●

▲
△
△
△
△
△
△
△
基础设施
6.3
6.3
4.4.2
4.4.2

●

▲
△
△
▲
△
△
△

工作环境
6.4
6.4
4.4.1
4.4.1

●

▲
△
△
△

△
△

工程项目的策划
7.1
7.1
4.4.6
4.4.6

●
●
●

△
▲
△
△
△
△

与顾客有关的过程
7.2
7.2
4.4.3
4.4.3

●
●
●
△
△
△
△
▲
△
△
△
采购
7.4
7.4
4.4.6
4.4.6

●

●
△
△
△
▲
△

△
施工生产过程
7.5
7.5
4.4.6
4.4.6

●

施工过程的控制
7.5.1
7.5.1
4.4.6
4.4.6

●

△
▲
△
△
△
△
△
△
过程确认
7.5.2
7.5.2
4.4.6
4.4.6

●

△
▲
△

△
△

计划章
节名称
管理计划条款
ISO9001：2000
ISO14001
OHSMS
审核规范
项目
经理
生产
经理
技术
经理
商务
经理
综合
办公室
工程部
技术
部
物资
部
商务
部
质量部
安全部
财务
部
标识和可追溯性
7.5.3
7.5.3
4.4.6
4.4.6

●
●
●
△
▲
△
▲

顾客财产的控制
7.5.4
7.5.4
4.4.6
4.4.6

●

△
▲
△
▲
△

△
产品防护
7.5.5
7.5.5
4.4.6
4.4.6

●

△
▲
△
▲

△
△

应急预案与响应
7.5.6
8.3
4.4.7
4.4.7

●

△
▲
△
△

▲

服务的提供
7.5
7.5.1
4.4.6
4.4.6

●
●
●

监视和测量装置的控制
7.6
7.6
4.5.1
4.5.1

●

△
▲
△

△

监视和测量
8.2
8.2
4.5.1
4.5.1

●

△
△
△
△
△
△

顾客满意
8.2.1
8.2.1
4.5.1
4.5.1

●

●
△
▲
△
△

内部审核
8.2.2
8.2.2
4.5.4
4.5.4

●
●

△
△
▲
△
△
△
△
△
过程的监视和测量
8.2.3
8.2.3
4.5.1
4.5.1

●
●
●
△
▲
△
△
△
△
△
△
工程质量的监视和测量
8.2.4
8.2.4
4.5.1
4.5.1

●
●

▲
▲
△

▲

环境与职业安全健康绩效的监视和测量
8.2.5
8.2
4.5.1
4.5.1

●

●
△
▲
△
△
△

▲
△
不合格品（项）、
事故、事件的控制
8.3
8.3
4.5.2
4.5.2

●

△
▲
▲
△
△
△
△
△
数据分析
8.4
8.4
4.5.1
4.5.1

●

●
▲
▲
▲
▲
▲

▲
改进
8.5
8.5
4.2
4.2
●

▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲

●主管领导 ▲主要负责 △协助办理
5.5.3信息交流与协商
5.5.3.1总则
执行公司《信息交流与协商程序》，确保质量、环境和职业安全健康管理体系信息在公司内外部得到及时沟通与交流。
5.5.3.2内部信息交流
为确保管理信息有效地进行沟通与交流,项目规定如下:
a.按项目的管理体系组织机构（见项目管理体系组织机构图）形成正式沟通的渠道；
ｂ.项目部经理通过口头、书面上报、电话等形式与项目各部门人员进行日常管理及信息的沟通；
ｃ.项目经理不定期召开领导班子例会，作为项目班子的沟通方式，项目副经理参加；
ｄ.项目经理不定期主持召开本项目工作例会，作为项目内部的沟通方式；
ｅ.各部门负责人根据各部门情况、工程进度不定期召开内部例会，作为部门沟通方式；
ｆ.所有沟通的方式和有关会议，均由组织召开的责任部门负责做好记录；
5.5.3.3外部信息交流
办公室和各部门要保持与上级机关、政府主管部门、顾客以及相关方建立有效的通讯、工作沟通方式，确保信息的内外部交流。
6.资源管理
6.1资源的提供
6.1.1项目管理人员由公司人力资源部统一调配；作业人员通过工程分包获得。
6.1.2基础设施按公司有关规定配置。
6.1.3工作环境按公司有关规定和局“CI”标准予以完善保持。
6.1.4财务部负责提供实现以上资源供给所需的资金。
6.2人力资源
6.2.1总则
执行公司《人力资源管理程序》。
6.2.2项目管理人员配置
a.聘任经过培训并具有资格的专业管理人员，从事工程全过程的程序控制及管理。
b.配备具有相应资格的操作人员，从事相应岗位的作业。
c.管理人员配置一览表
序号
部 门
姓 名
职 务
备 注
1
领导
班子
何华英
项目经理
兼党支部书记
2
赵龙印
技术经理

3
苏立勇
生产经理

4
贾静萍
商务经理

5
办公室
闫建萍
办公室主管

6
王风兰
办公室主办

7
工程部
何 进
工程部主管

8
时永彪
施工主管
兼检测员
9
白方兴
见习施工员
兼统计员
10
王贵斌
水暖主管

11
刘爱兰
电气主管