电器公司质量工艺部检查汇总.docx

电器公司质量工艺部检查汇总
检查次数
问题
措施
负责人员
计划时间
完成时间
备注
第一次
无工艺技术标准，由质检部门自己制定、自己检验
质量工艺部制定工艺标准包括重新核定工时
程海根负责李志栓监督
10-1以前
9月30日
已下发7种常规产品
电压互感器安装无工艺文件、无作业指导书、现场也无作业标准
建立工艺文件、作业指导书及作业标准
程海根负责李志栓监督
两个月时间
未开始
工艺文件已完，作业指导书和作业标准未开始
第二次
BXB面板装配（流水线）各工序中存在的问题
制作相关工艺工序卡
程海根负责李志栓监督
9月10号
9月10日
已完成
半成品组、小电器、完好组、电子组无工艺
制作相关工艺工序卡
程海根负责李志栓监督
9月30日
9月29日
已完成
BXB反馈问题
BXB问题整改
程海根负责李志栓监督
9月10日
9月10日
已完成
无成品线把工装
制作成品线把工装
程海根负责李志栓监督
9月30日
9月30日
未完成，工艺工序卡已完成，材料29日回，准备开始制作工装
无原材料验收标准
制作原材料验收标准
李志栓负责
9月10日
9月10日
已完成
无半成品验收标准
制作半成品验收标准
李志栓负责
9月30日
9月30日
已完成
壳体，半成品无验收记录
制作壳体，半成品验收记录
李志栓负责
9月10日
9月10日
已完成
无工艺规程卡，工艺过程卡，工艺工序卡，工序检验单、检验委托单
制作工艺规程卡，工艺过程卡，工艺工序卡，工序检验单、检验委托单
李志栓
程海根负责
9月30日
9月30日
已完成
无产品质量检验流程，标准，手段，记录。
制作产品质量检验流程，标准，手段，记录。
李志栓负责
9月30日

已完成标准和记录部分，流程在制作中，手段还没有健全
第三次
现场只有PBG工艺下发，其余产品没有
尽快下发其他工艺文件，与预定进度相符
李志栓负责
9月30日
9月30日
已完成
PBG元器件试验需整改工艺
整改PBG元器件工艺
程海根负责李志栓监督
9月18日
9月18日
已完成
PBG半成品工艺工序卡制作
PBG半成品工艺工序卡制作
程海根负责李志栓监督
9月18日
9月18日
已完成
PBG组装工艺为流水线工艺，现场不适用
整改PBG组装工艺
程海根负责李志栓监督
9月18日
9月18日
已完成
试验工序单中项目和现场项目部统一
整改检验工序单
蔡殿玺负责李志栓监督
9月18日
9月18日
已完成
完好组无工艺文件，无工艺流程图
制作整改完好组工艺文件，工艺流程图
程海根负责李志栓监督
9月18日
9月14日
已完成
工艺卡片打印质量不佳
重新打印
李志栓负责裴俊杰监督
9月13日
9月13日
已完成
工艺卡片没有对员工进行培训
对员工进行培训
各组组长负责李志栓监督
9月15日
9月16日检查
已完成
第四次
元器件检验试验设备不齐
通知生产主管配备相关设备
生产主管负责裴俊杰监督
9月30日
9月26日
已完成
元件检验室灯光太暗
通知综合部处理
陈寅虎负责裴俊杰监督
9月19日
9月19日
已完成
半成品BXB工序卡整改
整改半成品BXB工序卡
程海根负责李志栓监督
9月21日
9月21日
已完成
工序卡中无签字及下发日期
现场在工序卡中签字及填下发日期
李志栓负责裴俊杰监督
9月19日
9月19日
已完成
保护制作过程卡过于繁琐
整改保护制作过程卡
程海根负责李志栓监督
9月23日
9月23日
已完成
保护制作工序卡与实际不符
整改保护制作工序卡
程海根负责李志栓监督
9月23日
9月22日
已完成
试验组PBG工艺过程卡正在整改没有下发
整改下发试验组PBG工艺过程卡
李志栓负责裴俊杰监督
9月20日
9月21日
已完成
试验组BXB工艺过程卡记录与下发的实际数目不符
整定试验组BXB工艺过程卡记录
李志栓负责裴俊杰监督
9月20日
9月21日
已完成
工人对新工艺操作步骤、专业名词等问题不理解
工艺培训
各组组长负责李志栓负责
定期检查
9月22日检查
已完成
第五次
组长下发的PBG工艺过程卡，发成PBG整体工艺流程图
重新下发、收回旧工艺流程图
程海根负责李志栓监督
9月26日
9月26日
已完成
PBG试验工序卡缺少第七项中间继电器检测工序卡
尽快补发
程海根负责李志栓监督
9月27日
9月27日
已完成
BXB试验缺少一项联台试验工序卡
尽快补发
程海根负责李志栓监督
9月28日
9月28日
已完成
KBG-6KV工艺过程卡名称仍使用旧名称“FB”
整改后下发
程海根负责李志栓监督
9月26日
9月26日
已完成
KBG-6KV工艺，发现工艺过程卡上第四项为“上电自检”而工序卡上名称为“动作试验”名称不统一
整改后下发
程海根负责李志栓监督
9月28日
9月28日

已完成
双风机用磁力起动器工艺名称为“双风机工艺过程卡”名称使用有误
整改后下发
杨建勤负责李志栓监督
9月28日
9月28日
已完成
双风机用磁力起动器工艺过程卡，第四项试验工序为“过压欠压试验工序”，但下发的工艺卡实际是“过载保护试验工序卡”。
整改后下发
程海根负责李志栓监督
9月28日
9月28日
已完成
PBG产品试验工序用检验卡（委托试验单）未下发
尽快下发
李志栓负责裴俊杰监督
9月28日

已完成
组长对工艺过程卡背叙过半，组员背叙不全面
加强培训
各组组长负责原明负责
9月29日
9月29日
已完成
FB工艺文件名称不统一，由FB改为KBG-6kV
整改后下发
程海根负责李志栓监督
9月26日
9月26日
已完成
工序检验单PBG到组长手中，其余未下发
制作其他工序检验单尽快下发
李志栓负责裴俊杰监督
9月30日
9月30日
已完成
双风机元器件检验工艺过程卡上应标有型号
整改后下发
程海根负责李志栓监督
9月28日
9月28日
已完成
工序卡写成了过程卡
整改后下发
程海根负责李志栓监督
9月28日
9月28日
已完成
整机装配工艺过程卡和工序流程图不相符（FB、 KBZ）
整改后下发
程海根负责李志栓监督
9月29日
9月29日
已完成
工序流程图和完好工艺过程卡不相符。如：双风机 KBZ
整改后下发
程海根负责李志栓监督
9月29日
9月29日
已完成
下发的工艺过程卡，工序卡不完整
尽快补齐下发
李志栓负责裴俊杰监督
9月28日
9月28日
已完成
现场施工与工艺过程卡存在差异
现场考察整改工艺过程卡
原明、李志栓负责裴俊杰监督
9月30日

未完成