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1、电器公司质量工艺部检查汇总 检查次数 问题 措施 负责人员 计划时间 完成时间 备注 第一次 无工艺技术标准，由质检部门自己制定、自己检验 质量工艺部制定工艺标准包括重新核定工时 程海根负责李志栓监督 10-1以前 9月30日 已下发7种常规产品 电压互感器安装无工艺文件、无作业指导书、现场也无作业标准 建立工艺文件、作业指导书及作业标准 程海根负责李志栓监督 两个月时间 未开始 工艺文件已完，作业指导书和作业标准未开始 第二次 BXB面板装配（流水线）各工序中存在的问题 制作相关工艺工序卡 程海根负责李志栓监督 9月10号 9月10日 已
2、完成 半成品组、小电器、完好组、电子组无工艺 制作相关工艺工序卡 程海根负责李志栓监督 9月30日 9月29日 已完成 BXB反馈问题 BXB问题整改 程海根负责李志栓监督 9月10日 9月10日 已完成 无成品线把工装 制作成品线把工装 程海根负责李志栓监督 9月30日 9月30日 未完成，工艺工序卡已完成，材料29日回，准备开始制作工装 无原材料验收标准 制作原材料验收标准 李志栓负责 9月10日 9月10日 已完成 无半成品验收标准 制作半成品验收标准 李志栓负责 9月30日 9月30日 已完成 壳体，半成品无验收记录 制作
3、壳体，半成品验收记录 李志栓负责 9月10日 9月10日 已完成 无工艺规程卡，工艺过程卡，工艺工序卡，工序检验单、检验委托单 制作工艺规程卡，工艺过程卡，工艺工序卡，工序检验单、检验委托单 李志栓 程海根负责 9月30日 9月30日 已完成 无产品质量检验流程，标准，手段，记录。 制作产品质量检验流程，标准，手段，记录。 李志栓负责 9月30日 已完成标准和记录部分，流程在制作中，手段还没有健全 第三次 现场只有PBG工艺下发，其余产品没有 尽快下发其他工艺文件，与预定进度相符 李志栓负责 9月30日 9月30日 已完成 PBG元器件试验需
4、整改工艺 整改PBG元器件工艺 程海根负责李志栓监督 9月18日 9月18日 已完成 PBG半成品工艺工序卡制作 PBG半成品工艺工序卡制作 程海根负责李志栓监督 9月18日 9月18日 已完成 PBG组装工艺为流水线工艺，现场不适用 整改PBG组装工艺 程海根负责李志栓监督 9月18日 9月18日 已完成 试验工序单中项目和现场项目部统一 整改检验工序单 蔡殿玺负责李志栓监督 9月18日 9月18日 已完成 完好组无工艺文件，无工艺流程图 制作整改完好组工艺文件，工艺流程图 程海根负责李志栓监督 9月18日 9月14日 已完成 工艺
5、卡片打印质量不佳 重新打印 李志栓负责裴俊杰监督 9月13日 9月13日 已完成 工艺卡片没有对员工进行培训 对员工进行培训 各组组长负责李志栓监督 9月15日 9月16日检查 已完成 第四次 元器件检验试验设备不齐 通知生产主管配备相关设备 生产主管负责裴俊杰监督 9月30日 9月26日 已完成 元件检验室灯光太暗 通知综合部处理 陈寅虎负责裴俊杰监督 9月19日 9月19日 已完成 半成品BXB工序卡整改 整改半成品BXB工序卡 程海根负责李志栓监督 9月21日 9月21日 已完成 工序卡中无签字及下发日期 现场在工序卡中签字
6、及填下发日期 李志栓负责裴俊杰监督 9月19日 9月19日 已完成 保护制作过程卡过于繁琐 整改保护制作过程卡 程海根负责李志栓监督 9月23日 9月23日 已完成 保护制作工序卡与实际不符 整改保护制作工序卡 程海根负责李志栓监督 9月23日 9月22日 已完成 试验组PBG工艺过程卡正在整改没有下发 整改下发试验组PBG工艺过程卡 李志栓负责裴俊杰监督 9月20日 9月21日 已完成 试验组BXB工艺过程卡记录与下发的实际数目不符 整定试验组BXB工艺过程卡记录 李志栓负责裴俊杰监督 9月20日 9月21日 已完成 工人对新工艺操作
7、步骤、专业名词等问题不理解 工艺培训 各组组长负责李志栓负责 定期检查 9月22日检查 已完成 第五次 组长下发的PBG工艺过程卡，发成PBG整体工艺流程图 重新下发、收回旧工艺流程图 程海根负责李志栓监督 9月26日 9月26日 已完成 PBG试验工序卡缺少第七项中间继电器检测工序卡 尽快补发 程海根负责李志栓监督 9月27日 9月27日 已完成 BXB试验缺少一项联台试验工序卡 尽快补发 程海根负责李志栓监督 9月28日 9月28日 已完成 KBG-6KV工艺过程卡名称仍使用旧名称“FB” 整改后下发 程海根负责李志栓监督 9月26日
8、 9月26日 已完成 KBG-6KV工艺，发现工艺过程卡上第四项为“上电自检”而工序卡上名称为“动作试验”名称不统一 整改后下发 程海根负责李志栓监督 9月28日 9月28日 已完成 双风机用磁力起动器工艺名称为“双风机工艺过程卡”名称使用有误 整改后下发 杨建勤负责李志栓监督 9月28日 9月28日 已完成 双风机用磁力起动器工艺过程卡，第四项试验工序为“过压欠压试验工序”，但下发的工艺卡实际是“过载保护试验工序卡”。 整改后下发 程海根负责李志栓监督 9月28日 9月28日 已完成 PBG产品试验工序用检验卡（委托试验单）未下发 尽快下发
9、李志栓负责裴俊杰监督 9月28日 已完成 组长对工艺过程卡背叙过半，组员背叙不全面 加强培训 各组组长负责原明负责 9月29日 9月29日 已完成 FB工艺文件名称不统一，由FB改为KBG-6kV 整改后下发 程海根负责李志栓监督 9月26日 9月26日 已完成 工序检验单PBG到组长手中，其余未下发 制作其他工序检验单尽快下发 李志栓负责裴俊杰监督 9月30日 9月30日 已完成 双风机元器件检验工艺过程卡上应标有型号 整改后下发 程海根负责李志栓监督 9月28日 9月28日 已完成 工序卡写成了过程卡 整改后下发 程海根负责李志栓监督 9月28日 9月28日 已完成 整机装配工艺过程卡和工序流程图不相符（FB、 KBZ） 整改后下发 程海根负责李志栓监督 9月29日 9月29日 已完成 工序流程图和完好工艺过程卡不相符。如：双风机 KBZ 整改后下发 程海根负责李志栓监督 9月29日 9月29日 已完成 下发的工艺过程卡，工序卡不完整 尽快补齐下发 李志栓负责裴俊杰监督 9月28日 9月28日 已完成 现场施工与工艺过程卡存在差异 现场考察整改工艺过程卡 原明、李志栓负责裴俊杰监督 9月30日 未完成
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