生产过程控制程序与适用范围概论.docx

生产过程控制程序
DD/B/7.5.1-7.5.2
版本号
A
修改码
0
发布日期：2004.4.26
页数： 5
1.目的
对生产过程中直接影响产品质量的各种因素进行控制，确保产品满足顾客的需要。
2.适用范围
适用于本厂钕铁硼永磁体的表面加工、检验、交付的全过程。
3.职责和权限
3.1 生产科是本程序的归口管理部门。生产总调度负责产品进度的管理；负责审核任务单；负责特殊工序的管理。
3.2生产调度负责根据顾客的产品加工单下达各车间的任务单；负责解决产品质量问题；负责纠正预防措施的实施；负责编制更改作业指导书及记录表格。
3.3各车间主任负责按照生产计划和任务单安排人力物力，组织生产。
3.3 维修科负责车间设备及设施的维修与保养，负责设备的建档和管理，对设备运行状态和运行记录进行检查与监督，保证设备能够满足所应达到的能力。
3.4 品管科负责对生产全过程的产品质量状态实施有效的监控，并及时向生产科反馈；负责监视和测量装置的管理；负责产品标识和可追溯性管理。
4.程序内容
4.1过程表述（详见附图）
4.2产品特性信息的获取
本厂产品特性信息的获取，是三环乐喜新材料有限公司提供的《三环乐喜材料加工单》，由生产科对加工单上的产品规格、公差、试验要求等数据进行确认。
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4.3生产计划的确定与实现
4.3.1生产调度根据顾客的产品加工单的要求，按照产品质量控制计划的要求，下达各生产车间的任务单。镀镍任务单和倒角任务单由总调度签字确认，其他任务单由生产调度互相签字确认。
4.3.2 各生产车间主任根据生产调度的安排下达生产计划，填写《生产计划联系单》；组织人员提供物资；填写车间监控记录。
4.3.3操作人员按照《任务单》及《生产计划联系单》的要求进行生产，填写工艺记录及检查记录。
4.3.4当生产出现异常情况时，车间主任及带班长应采取积极的解决办法，填写《生产异常处置记录》，并及时报告生产调度。
4.4生产设备以及监视和测量装置的管理
4.4.1维修科组织本部门人员，对生产所使用设备进行管理与维护，以保证生产能正常进行，具体执行《设备管理规定》。
4.4.2品管科应保证提供给生产过程中的监视和测量装置的有效使用，具体执行《计量管理规定》。
4.5过程确认与控制
4.5.1工序关键控制点确认: 见产品CP。
4.5.2特殊过程的确认：化验工序
4.5.3关键和特殊工序的管理:
4.5.3.1生产科负责对关键和特殊过程编制作业指导书或工艺文件，对特殊过程应进行确认，对特殊过程在设备、人员或生产/服务有变化时应进行再确认。
4.5.3.2关键和特殊工序的操作人员必须经过培训考核后上岗。并按照作业指导书的规定进行操作和做好有关记录。

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4.5.3.3特殊工序所使用的设备应进行定期检定，品管科负责对期进行监督和管理，并做好检查记录。关键工序使用的设备应进行定期维护和保全，检修和使用应作好《设备运行记录》。
4.6生产过程的监视和测量
4.6.1关键点的控制由品管科负责，具体执行《产品检验/试验规范》。
4.6.2 特殊工序的控制由生产总调度负责。
4.6.3工序的监视和测量，各车间依照《生产检验流程图》（见附页）的需求编制各工序操作规程，并保证在现场可获得作业指导书。
4.6.4各工序在完成后，应进行自检并填写《转序跟踪卡》。检验人员对工序检验后应填写《转序跟踪卡》，以确保各工序操作过程处于受控状态。各工序应根据《转序跟踪卡》进行交接。具体见《转序跟踪卡使用规定》
4.6.5工序操作人员控制
所有生产操作者在正式工作之前，都要经过上岗前培训，并且要通过之后持续的培训，来强化和加深其工作技能。具体执行《培训控制程序》。
4.7生产过程变更控制
生产工艺的变更由生产调度在任务单的修改栏进行书面更改，并及时通知操作人员。
生产计划的变更由车间主任根据生产调度的安排在《生产计划联系单》上进行书面更改，并及时通知操作人员。
4.8产品放行
对生产过程中产品的放行，具体执行《产品检验/试验规范》和《不合格品控制程序》。
4.9 产品防护
执行《产品防护规定》。
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4.10基础设施及工作环境
4.10.1维修科负责确定并提供现场所必需的基础设施，创造良好的工作环境。
4.10.2生产科负责确保作业人员的职业卫生与安全，提供劳动保护用品如口罩、手套、耳塞、帽子等，以防止粉尘、噪音污染等，并遵守劳动法规的要求，合理安排作息时间。负责各车间的环境卫生，具体见《环境卫生检查评比办法》。
5.相关文件
5.1《设备管理规定》 DD/C/7.5.1-46
5.2《计量管理规定》 DD/C/7.6-44
5.3《产品检验/试验规范》 DD/C/8.2.4-01
5.4《培训控制程序》 DD/B/6.2
5.5《不合格品控制程序》 DD/B/8.3
5.6《产品防护规定》 外来文件
5.7 《环境卫生检查评比办法》 DD/C/6.4-47
6.记录
6.1《生产任务单》 JL/B/7.5.1
6.2《转序跟踪卡》 JL/B/7.5.1-09
6.3 《生产计划联系单》 JL/B/7.5.1-31
6.5《设备维修运行记录》 JL/B/7.5.1/7.5.2-87
日 期
修改内容
起草
审核
批准

附图: 生产加工提供控制程序过程表述

提供材料计划/采购/领料
确认《三环乐喜材料加工单》
获取产品特性

下达《生产任务单》
材料验收/发料/管理

磷化
车间

研磨
车间

电泳
车间

化验
配方

标识
镀镍
车间

镀锌
车间

镀铜
车间

倒角
前处理工序
产品
标识
/
状态
标识
关键/特殊工序控制

电镀/电泳/
磷化工序
填写
转序跟踪卡
穿孔
防
护

编制
作业指导书

烘干工序

可追溯性控制
执行文件控制程序

工艺过程
变更

检验

填写变更记录
包装

变更通知顾客

交付