新版京沪工程质量信誉评价实施细则规定.doc

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4．京沪高速铁路施工单位质量信誉评价实施细则（2008年2月28日印发）第一章总则第一条为规范京沪高速铁路建设各施工单位的质量管理行为，根据铁道部《铁路建设工程施工企业质量信誉评价办法》（办建设发〔2006〕55号）和总指《工程质量管理办法》，制定本细则。第二条质量信誉评价活动应当做到客观、公正。质量信誉评价不能替代各参建单位正常的质量管理工作。第二章组织机构第三条质量信誉评价活动由总指质量管理领导小组负责、总指技术质量部组织实施。成立由总指相关部门、指挥部、现场咨询、监理和设计单位负责人组成的联合检查组，按统一标准进行检查评价。第三章评价程序第四条质量信誉评价每半年进行一次，检查时间分别安排在六月份和十二月份进行。第五条质量信誉评价采取平时检查和集中检查相结合的方式进行。（一）平时检查 1．指挥部检查。各指挥部组织咨询、监理、设计单位负责人参加，对各自管段内的施工单位进行质量信誉评价检查，按统一标准（附表1）进行打分，且每半年不少于4次。 2.总指检查。总指各部门在平时检查中，对发现的问题做好记录，凡属于评价范围和扣分项目的，交技术质量部汇总，纳入评价项目。（二）集中检查由总指组织，有关部门、指挥部及现场咨询、监理、设计单位负责人参加，对全线各施工单位进行质量信誉评价检查，按统一标准（附表1）进行打分。第六条各指挥部将评价期内每次检查评分的结果，分别在5月底和11月底前报总指技术质量部汇总。参加检查人员的原始评分记录由指挥部自存备查。第七条质量信誉评价检查按内业和现场两个方面进行。（一）检查内容主要包括质量行为、内业资料、工程实体质量和文明施工四部分。（二）发生施工质量事故或因质量问题引起的安全事故的扣分在其发生的半年最终得分中一次扣除。（三）检查组成员根据查看情况做好检查记录，然后进行集中汇总打分。扣分项目应注明扣分理由。第八条平时和集中检查的结果由参加检查全体成员和被检查施工单位的项目经理（或指定负责人）签字确认。如拒绝签字的，应由检查组长注明原因。第九条检查施工单位时，按听情况介绍、随机抽取检查工点、看施工现场、查内业资料、讲评检查情况的先后顺序进行。第十条总指将半年质量信誉评价结果分别于1月10日和7月10日前报铁道部建设司。在上报前，先书面通知各施工单位和铁道部质量安全监督站。第四章评分原则第十一条评分项目总分为300分，打分采用扣分制，不设基础分，扣完为止。第十二条平时检查和集中检查时，应对所有参建单位的检查频度、项次基本平衡，确保每个施工单位每次检查的扣分概率基本一致。第十三条各单位每次检查的最后得分为300分减去本次扣分值。各单位每半年的最终得分按指挥部平时检查得分平均值的60%、总指平时检查得分值的20%和集中检查得分的20%进行计算。第五章附则第十四条本细则未尽事宜，检查时另行补充。第十五条附表（一）施工企业质量信誉评价内容和标准（附表1）（二）施工企业质量信誉评价评分汇总表（附表2）第十六条本细则由总指技术质量部负责解释，自发布之日起实施。 3 附表1 京沪高速铁路建设施工单位质量信誉评价检查评分表（3-1）项目名称：标段：施工企业名称：检查日期：类别项目序号检查内容检查方法扣分标准扣分扣分原因质量行为 1 机构现场核查无专门质量管理机构扣5分；无专职质量管理人员扣5分；人员资格资质不满足扣2分。 2 人员按投标承诺现场核查、查培训记录和合格证件项目经理不符扣5分；技术、质量负责人不符各扣3分；其他质量管理人员不符每名扣1分；特种作业无证上岗，每名扣2分。未参加业主专项培训每人次扣2分、参加业主专项培训但未考试合格每人次扣1分。和投标承诺不一致或和建设单位批准的不一致。 3 主要设备按投标承诺和施工组织设计进行现场核查主要设备不符每台套扣2分。指大型混凝土搅拌、路基碾压、隧道掘进与衬砌及单台设备原值在30万元以上的设备。 4 质量自控体系查验体系文件质量责任未明确到具体人员，扣3分。 5 检验批、隐蔽工程自检及报检检查内业资料、现场核查报检但未经监理签认进入下道工序，每起扣5分；未报检进入下道工序，每起扣10分。 6 设计变更检查内业资料及现场核查手续不全，每起扣3分；未经批准先施工，每起扣5分。 7 技术交底现场询问和查阅资料施工企业现场技术交底未交底到作业人员，每起扣1分。 8 质量问题整改依照监督、建设、监理有关质量问题通知单现场核查未按期整改，每个问题扣5分；整改达不到要求，每个问题扣3分；不执行监理指令，每次扣5分。内业资料 9 检验批验收资料查阅资料、现场核查资料缺失，每项扣1分；和现场实际不符，每项扣5分。 10 施工日志随机抽查1个月内容日期不连续或无质量描述，每缺1天扣1分；发生的质量问题无记录，每起扣3分；记录内容对施工质量追溯性不强的每本扣5分、没有追溯性的每本扣10分。工程实体原材料设备及构配件 11 进场检验查看检验试验报告资料、现场抽检厂制品无出厂合格证或质量证明文件，每批（台）次扣5分；未经进场检验或检验不合格进场，每批次扣5分；检验频次不足，每缺一次扣2分；地材抽检指标不合格，每项扣1分；未在公布的合格生产（供应）商范围内采购的，发现一次扣2分。抽检指标：细骨料检查级配和有害物质含量；粗骨料检查级配、压碎指标和有害物质含量；道碴检查粒径级配、针片状指数、杂质含量。 12 存储现场检查无标识牌或标识错误，每牌扣1分；未按规定存放，每处扣1分。 13 偷工减料和使用不合格材料、构配件、设备现场核查偷工减料每次扣10分；材料、构配件、设备不合格仍继续使用的，每起扣10分。（序表3-2）类别项目序号检查内容检查方法扣分标准扣分扣分原因工程实体混凝土 14 配合比抽查内业资料及现场核查未做配合比设计或未签认的，扣5分；拌制前未做施工配合比，每次扣2分。 15 材料计量抽查内业资料及现场核查未计量或未做称量复核，每次扣5分。 16 质量控制抽查内业资料及现场核查未按要求做同条件养护试件和试验，每次扣5分；未做坍落度、入模含气量和入模温度测试，每项次扣2分；未按要求进行养护，每处次扣1分。 17 钢筋工程现场量测间距不合格，每处扣2分；焊接不合格，每处扣1分；锈蚀严重的，每处扣1分。连续5个间距为1处。 18 实体质量抽查内业资料、现场抽检强度不满足要求，每处扣10分；存在超标裂缝，每处扣5分；保护层厚度不满足要求，每处扣3分。轨道 19 有碴道床现场抽检道床厚度不够或道碴尺寸超标，每处扣1分。 20 无碴道床现场量测铺设安装精度不满足要求，每处扣1分。 21 钢轨、道岔、轨枕铺设对照设计文件，现场检查无钢轨焊头探伤记录，每次扣5分；无锁定轨温记录，扣3分。隧道 22 支护现场抽检喷混凝土厚度、平整度不满足要求，每项每检验批扣1分；钢架间距、锚杆数量不满足要求，每项处扣1分。从拱顶开始每2米取1个点凿孔或检查喷厚标志，每工点至少查5个断面。 23 防水板安装现场检查防水板搭接、焊接不符合要求或破损，每处扣2分；防水板背后有钢筋头外露的，每个扣1分。 24 衬砌现场检查检测厚度不足、脱空，每5m内扣3分；渗漏水，每处扣2分。采用雷达无损检测检查，每工点查25m。路基 25 路基填筑现场核查及抽检地质未按程序确认，每处扣1分；桩基每出现1根Ⅲ类桩基扣2分、1根Ⅳ类桩扣5分。使用填料不合格，每批次扣5分；填层表面积水，每处扣1分；填料粒径超标，每检验批扣2分；未按要求做工艺试验，缺1项扣3分；未按工艺试验参数施工，每次扣3分；压实指标不合格，每测点扣2分。 26 挡护工程现场核查厚度、高度不合格，每处扣3分；未设反滤层，每处扣2分。桥涵 27 基础检查内业资料及现场核查地质未按程序确认，每处扣1分；桩基每出现1根Ⅲ类桩基扣2分、1根Ⅳ类桩扣5分。（序表3-3）类别项目序号检查内容检查方法扣分标准扣分扣分原因四电 28 四电柱、杆、塔、架、缆、线、配件现场对照进场记录、检测记录和施工记录未进行现场核对测试，每项次扣2分；核对资料错误，每项次扣1分；埋深、防护的安全距离和限界不够，每处各扣1分；未做电气耐压试验、绝缘电阻试验或不合格继续使用的，每项各扣2分。 29 四电设备现场检查、测量并查看测试和试验报告未按要求接地，每处扣1分；未按要求对设备进行测试和试验，每台扣3分。房建 30 基础检查内业资料及现场抽检无验槽记录，每工点扣1分；基础下沉引起主体结构开裂或倾斜的，每处扣3分。 31 防、给排水现场检查或试验每处渗漏扣1分。其他文明施工 32 施工场地现场检查无场地布置平面图，每处扣1分；未按平面图布置的，每处扣1分；泥浆、污水直接排放，每处扣1分。质量事故 33 特别重大事故，负有全部、主要、重要责任的，每起分别扣30、20、10分；重大事故，负有全部、主要、重要责任的，每起分别扣20、10、5分；大事故，负有全部、主要责任的，每起分别扣10、5分；一般事故，负有全部、主要责任的，分别扣5、2分。质量问题引起安全事故 34 一级：负有全部、主要、重要、次要责任，每起分别扣40、30、20、10分；二级：负有全部、主要、重要、次要责任，每起分别扣30、20、10、5分；三级：负有全部、主要、重要责任，每起分别扣20、10、5分；四级：负有全部、主要责任，分别扣10、5分。预制箱梁尺寸和外观检查尺寸明显超标每件扣1分，蜂窝麻面明显每面扣1分。钢梁加工质量尺寸明显超标每件扣0.2分，油漆涂装明显透底的每件扣0.2分。钢梁安装质量尺寸明显超标每件扣0.2分，油漆涂装明显透底的每件扣0.2分。扣分合计最后得分 300－扣分总和＝签认检查组长：检查组成员：施工单位签认：建设单位签认：备注附表2 京沪高速铁路建设施工单位质量信誉评价评分情况汇总表（年季度）序号施工单位指挥部平时检查评分总指检查评分评分汇总值备注第一次第二次第三次第四次折算分平时检查集中检查折算分评价单位：汇总人：时间： 7

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