质量自控体系(最终修订版).doc

中国交通建设库车至阿克苏高速公路指挥部三分指挥部 质量自控体系文件
目 录

一、总则 1
l 编制说明 1
l 编制依据 1
l 适用范围 2
二、质量方针与目标 2
l 质量方针 2
l 总体质量目标 2
l 专项工程质量目标 2
三、质量体系组织机构 3
l 组织机构 4
l 主要领导、部门和人员质量职责 5
四、质量管理制度 11
●材料、设备及构配件管理制度 11
●隐蔽工程检查，检验批、分项、分部、单位工程质量验收 13
●工程质量验工检查制度 13
●成品保护制度 14
●岗位培训制度 14
●质量事故调查和处理 14
●质量信息管理制度 19
●基础技术资料管理制度 20
五、施工工序质量责任制 23
（一）拌合站 25
（二）钻孔桩施工 30
（三）承台施工 42
（四）墩台施工 54
（五）公路箱梁预制 64
（六）公路墩施工 82
八、附件 92
桥梁工程质量通病原因分析及预防措施表 表1 92
桩基工程质量通病原因分析及预防措施表 表2 93
混凝土工程质量通病原因分析及预防措施表 表3 94
钢筋工程质量通病原因分析及预防措施表 表4 94
一、总 则
l 编制说明

G314线库车至阿克苏高速公路，是国家高速公路网中连霍主干线吐鲁番-库尔勒-库车-和田及伊尔克什坦高速公路联络线中的一段，是我国第一条采用设计、采购、施工总承包的高速公路，全长262km,质量要求严。
我分部承建60km的施工任务，为兑现合同承诺，规范质量管理，实现工程施工质量新疆一流的目标。三分部将以全新的质量管理理念，科学的质量控制手段，严格的过程控制措施，确保实现质量管理目标。
严格遵守国家法律、法规，认真落实交通部、新疆自治区交通厅、库阿高速公路总指挥部以及中交集团指挥部的有关质量管理规定，实行工程质量责任制，健全工程质量责任追究制，加强作业层的过程质量自控。
按照“横向到边，纵向到底，控制有效”的原则，对工程质量进行全过程控制，不留死角，做到按规范操作、按验标检验，以工作质量保证工序质量，以工序质量保证工程质量。
本体系未涉及的有关工程，待条件具备后补充编制。
l 编制依据
1、国道314线库阿高速公路工程建设三分指挥部 《招标文件》2009年5月
2、国道314线库阿高速公路工程建设三分指挥部 《投标文件》
中国公路工程咨询集团有限公司 联合体
中交第一公路工程局有限公司
3、国道314线库阿高速公路《两阶段施工图》
中国公路工程咨询集团有限公司 2007年07月13日
4、中华人民共和国行业标准《公路桥涵施工技术规范》（JTJ041-2000）
5、中华人民共和国行业标准《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2004）
6、中华人民共和国行业标准《公路工程施工安全技术规范》（JTJ076-95）
7、《库阿建设标准手册》
8、《国道314线库车至阿克苏高速公路两阶段施工图设计 》
l 适用范围
本体系文件适用于中国交通建设库车至阿克苏高速公路三分指挥部施工质量管理全过程。
二、质量方针与目标
Ø 质量方针
整体设计，系统建设，优质高效，追求卓越。
Ø 总体质量目标
达到新疆领先水平，关键性三分指挥部检验一次性合格率100%，分项工程检验一次性合格率100%，单位工程优良率95%，合同段一次验收合格率100%，竣工验收工程质量综合评分93分以上，质量等级优良。
Ø 专项工程质量目标
1. 路基土方工程
路基表面平整，边线直顺，曲线圆滑。路基边坡坡面平顺、稳定，不得亏坡，曲线圆滑。取土坑、弃土堆、护坡道位置适当，外形整齐、美观，防止水土流失。各项检查三分指挥部符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004的要求。
2. 桥梁工程
地基承载力和沉降符合设计要。
墩台、梁体混凝土配筋正确，强度达标，尺寸正确，表面无蜂窝麻面，颜色一致，内实外美。
梁体浇筑、桥面系及其它附属工程符合设计和《公路工程质量检验评定标准》要求。
3. 路面工程
表面平整密实，无泛油、松散、裂缝和明显离析等现象。

三、质量体系组织机构
l 组织机构
中交一公局库阿高速公路三分指挥部设置工程、安质、机材、试验室等职能部门，配备质量负责人、技术负责人及质量管理、工程技术、试验检验、质检工程师（员）。明确分工，各司其职，保证质量自控体系有效运行。《中交一公局库阿高速公路三分指挥部质量自控体系》。详见图1.
主要职责：贯彻执行有关质量方针和技术标准；定期召开有关质量会议；审定质量制度、规定；决策施工质量方案；总结和布置质量工作；组织培训和教育；落实质量责任制；对质量行为、过程控制和工程实体等进行监督检查；负责质量自控体系的正常运行。
分指挥部
三分指挥部分指挥长：刘玉卿
三分指挥部安全负责人：陈亮
三分指挥部质量、技术负责人：王志刚
三分指挥部安质部长：景在春
三分指挥部工程部长：王志伟
三分指挥部机材部长：任京兵
三分指挥部试验室主任：周建军
三分指挥部测量组组长：王虎

l 主要领导、部门和人员质量职责
Ø 三分指挥部分指挥长质量职责（刘玉卿）
1．代表企业实施施工三分指挥部质量管理。贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准，执行企业管理制度，维护企业的合法权益。
2．履行合同规定的质量承诺，对三分指挥部工程施工质量负总责。
3．确定三分指挥部质量目标，组织编制三分指挥部质量管理规划，建立质量自控体系并组织实施。
4．根据企业法定代表人授权的范围、时间和内容，对施工三分指挥部自开工准备至竣工验收，实施全面质量管理。负责与建设管理单位，联合体成员各方，咨询、监理单位，企业管理层等的协调。对进场的生产要素进行优化配置和动态管理。
5．接受质量监督机构、建设管理单位、咨询、监理单位、企业管理层等机构有关质量工作的检查、指导与监督。
6．进行现场文明施工管理，及时处理质量事件。
7．根据三分指挥部管理人员岗位质量责任制对管理人员进行培训、检查、考核和奖惩。
Ø 三分指挥部质量、技术负责人职责（王志刚）
1.主抓三分指挥部的质量工作，贯彻执行《公路建设工程质量管理规定》（铁道部第25号令）、强制性标准，采取必要的手段和措施，兑现合同质量承诺，实现设计意图。按照GB/T19000族标准和集团公司质量管理体系的要求，组织建立三分指挥部质量自控体系。
2.贯彻执行集团公司质量管理制度和质量手册有关质量控制的具体措施，组织编制和实施三分指挥部质量计划、制定三分指挥部质量管理制度，对三分指挥部质量控制负责。
3.组织建立三分指挥部质量责任制、考核评价办法和质量责任追究制度。
4.分管三分指挥部安质部及试验室的质量工作，抽查人员的持证上岗情况。组织质量知识培训，监督检查三分指挥部分部质量自控体系运行情况。
5.监督检查材料采购、搬运、贮存、标识、检验和验收。
6.组织建立施工过程工程质量检验、试验管理办法，工序质量自检、互检和交接检验工作制度，开展工程质量预控活动。
7.定期组织质量检查人员和内部质量审核员验证质量计划的实施效果，对三分指挥部质量控制中存在的问题或隐患，提出解决措施。
8.组织落实有关质量指令。对质量监督机构、建设管理单位、咨询、监理、设计单位等提出的质量问题，组织分析原因，制定措施并检查实施整改情况。
9. 组织质量事故的调查处理，分析原因，分清质量责任，实施责任追究；制定并落实处理方案。
10．组织对分项、分部工程质量验收，参加单位工程质量验收。
11.主持三分指挥部的技术工作，贯彻执行集团技术管理制度和质量手册有关质量控制的具体措施。制定三分指挥部技术管理办法，对工程三分指挥部质量负技术上的责任。
12.组织有关人员审查和现场核对施工图纸。主持编制标段实施性施工组织设计并组织落实。
13.根据设计技术交底，负责对三分指挥部和各工区的技术交底。
14.依据有关技术标准，组织编制关键工序施工作业指导书，审定技术措施并组织实施。
15.分管三分指挥部工程部工作，指导试验室的技术工作。检查三分指挥部人员的配备情况，主持制定三分指挥部培训计划，组织专业技术培训、技术经验交流。
16.组织做好测量及其复核工作。
17.检查指导三分指挥部分部测量放样及材料、施工试验、隐蔽检查及预检等施工记录。抽查三分指挥部分部各项技术资料的签证、收集、整理和归档，抽查现场质量自检情况，审查施工技术资料。
18.对质量管理中工序失控环节、存在的质量问题和质量事故，及时组织有关人员从技术上分析查找原因，提出技术处理方案，制定技术措施。
19.组织新技术攻关和重大施工技术方案审查。
20．参加单位工程质量验收，做好竣工文件验收准备。
Ø 三分指挥部安质部部长质量职责（景在春）
1.在质量负责人领导下开展工作，具体负责工程质量自控体系运行和各项质量管理制度的落实。
2.编制创优规划和质量保证措施，组织制定新技术、新工艺、新方法、新材料有关质量指标。负责各类标准、指南、规程资料的配发。
3.制定各关键部位“标准示范段引路”规划方案，经批准后组织实施。制定三分指挥部质量控制标准，划分施工现场质量责任区域，建立并执行质量奖罚制度。
4.制定单位工程划分和验收方案并组织实施。
5.建立质量控制程序，制定现场工序质量控制、检查和跟踪作业计划，建立工序质量控制点。明确质检（技术）人员、操作工人质量职责，评价工序质量控制效果。督促检查重点、难点和关键部位质检（技术）人员履行职责情况。
6.负责收集质量信息，及时报送质量报告或报表。接受建设管理单位、咨询（监理）单位和质量负责人的有关指令并组织实施。
7.制定并实施成品保护方案。
8．参与质量事故调查，编写质量事故报告。
9．对三分指挥部分部质量部门进行业务指导，落实培训计划。
Ø 三分指挥部质检工程师质量职责（张振乾、王志伟）
1.领导三分指挥部安质部人员开展工作，具体负责工程质量现场检查。
2.落实质量保证措施，检查验收标准、施工指南、作业指导书执行情况，发现质量问题按规定实施处罚。
3.抽查三分指挥部分部检验批、施工日志等工程质量记录，发现问题提出整改意见。
4.督促三分指挥部分部质检人员认真履行职责，规范检查行为，做好本职工作。抽查三分指挥部分部工序质量控制、检查和跟踪作业计划执行情况，评价工序质量控制效果。督促检查重点、难点和关键部位质检（技术）人员履行职责情况。
5. 接受建设管理单位、咨询（监理）单位和质量负责人的有关指令并督促实施。协助监理工程师做好工程质量监理检查工作，及时完成有关指令。对不按规定施工或违反施工程序的情况提出整改意见，下达停工或返工令，并向领导报告处理意见。
6.及时收集质量信息，检查成品保护方案落实情况，参与质量事故调查。
Ø 工程队长质量职责（王刚、王志超、骆京州、胡特、徐永德、余志武、祁成生、谢春丽）
1.接受三分指挥部质量指令，认真执行三分指挥部质量管理制度，对工程施工质量负直接责任。
2.严格按施工操作规程、作业指导书、技术交底书、施工图和公路工程施工质量验收暂行标准组织施工。
3.拒绝使用进场基础资料不完整、未经检验或检验不合格以及超期存放的材料。
4.坚持施工程序，组织班组自检、互检和交接检查，接受技术、质检人员的检查指导，为检查人员提供相应的条件和数据，对技术和质检人员提出的工程质量问题，按要求组织整改。
5.带领职工学习工艺技术、施工指南、质量控制要点和公路工程施工验收暂行标准。
6.如实向三分指挥部分部报告施工中出现的质量问题和质量事故，提供真实情况和数据，配合事故调查处理。
7.落实原材料、半成品和成品保护措施。
Ø 工班（组）长质量职责（张利平、尹坤军、余志文、张才印、李秋波）
1.接受工程队质量指令，认真执行三分指挥部质量管理制度，对工序作业过程质量负直接责任。
2.熟悉工艺流程，掌握工序质量关键控制点和工艺标准，按作业指导书、技术交底书及施工测量放样结果组织施工。对技术交底资料或测量结果有疑问时，及时向技术人员反映。
3.坚持施工程序，开展班组自检，参加互检和交接检查，上道工序不合格不承接，本道工序不合格不出手。
4.接受技术、质检人员的检查指导，为检查人员提供相应的条件和数据，对技术和质检人员提出的工程质量问题，按要求整改。
5.如实向上级报告施工中出现的质量问题和质量事故，提供真实情况和数据，配合事故调查处理。
6.落实原材料、半成品和成品保护措施。
Ø 操作工人岗位质量职责
1.对工程质量负直接操作责任。
2.坚持按技术操作规程、技术交底书及图纸要求进行施工。
3.接受上级领导、技术和质检人员的监督检查，出现质量问题主动报告真实情况。
4.按规定认真做好自检和必备的标记。
5.不使用不合格材料，上道工序不合格不承接，本道工序不合格不出手。
6.接受质量意识教育，参加技术知识学习，熟悉本工种的工艺操作规程，遵守职业道德。
Ø 技术人员质量职责（涂明、乔石、赵登霞、王伟、王虎、林光、于晨晨、祝彦华、武衡、陈瑶等）
握设计文件、验标、规范、指南、工法、内控标准。熟悉施工程序、施工工艺流程。
2.了解施工队伍能力状况,适时进行技术指导。
3.认真执行技术复核制度和技术交底制度。
4.履行施工过程技术指导和质量控制。
5.对工程施工技术指导的准确性和正确性负责。
Ø 检验试验人员质量职责（周建军、邓平、郭兰春等）
1.对检验试验结果负直接责任。
2.认真执行检验试验操作规程。
3.负责现场、原材料、构件检验试验工作。
4.负责对取样、试件的保护、留置工作。
5.负责拌合站混凝土施工配合比换算及混凝土的出场检验。
6.迅速反馈检验试验结果。
7.对不合格的检验结果和错误的检验报告要及时分析原因，重大问题要及时向质量负责人或三分指挥部分指挥长报告。
Ø 测量人员质量职责（王虎、李龙、方军、李斌、侯小凯、吴鹏等）
1.对测量成果质量负直接责任。
2.认真执行《公路工程测量规范》、测量操作规程、换手复核、检算制度以及测量成果审核和应用程序。
3.按三分指挥部测量控制方案完成交接桩复测、控制测量、施工放样和竣工复测。
4.接受工点技术人员技术指导和测量资料审查，测量记录、计算成果和图表记录清楚，签署完善，配合工点技术负责人做好对施工队和工班的测量成果交底，完善交底资料签认手续。不得将未经审核的测量成果用于指导施工。
5.妥善保护并按规定复核测量控制桩橛，认真保管测量资料，做好测量资料的收集、分类和归档工作。
6.不得使用未经检定的测量仪器和工具，按规定做好测量仪器、工具的校核工作。
Ø 材料员质量职责（任金兵、姚丹、周军霞）
1．材料员负责收集质保证明材料，并负责归档保存。
2．负责进场材料的数量和外观验收。
3．负责建立台帐，及时将进场通知单送交试验部门进行试验检验（附生产厂家合格证或质检报告单）。
4．试验合格的材料填写《进货、检验记录表》，注明试验报告单编号，日期，试验状态，并记录物资明细帐。现场按“未检”、“待判”、“合格”、“不合格”标识。试验不合格的产品，按不合格品处理。未检的材料不允许使用。
5．通过点验单、发料单、物资明细帐、标识牌等实现产品的可追溯性要求。
6．应做好以下的记录：a标识牌；b顾客提供产品、丢失、损坏或不适用情况记录表；c进场材料通知单；d月/季需用材料采购计划表；e年度需用物资申请计划表；f进货、检验记录表；g点验单；h发料单；i物资明细帐。

四、质量管理制度
●材料、设备及构配件管理制度
1．工程材料、设备、构配件实施分类、分级管理。
2．材设部门应按计划保质、保量及时供应材料。材料需用量计划包括需要量总计划、年计划、季计划、月计划、旬计划，履行复核和审批手续。
3．材料仓库的选址有利于材料的进出和存放，符合防火，防水、防盗、防风、防变质的要求。
4、进场材料应有生产厂家的材质证明（包括厂名、品种、出厂日期、出厂编号、试验数据）和出厂合格证。按有关质量标准，对材料外观、尺寸、性能、数量等进行检查验收。根据验标规定的试验三分指挥部、取样数量和方法进行取样，取样部位和操作要求应符合要求，样品的质量应能代表该批材料的质量。有见证取样要求的，由监理工程师到场见证。试验结果合格的材料，做好相应的验收记录和标识，不合格的材料应及时更换或退货，严禁使用不合格的材料。
5．各种设备及构配件应开箱检验，按供方提供的技术说明书和质量保证文件进行检查验收，质量不符合要求的，应更换或进行处理，直至合格。
6．进口的材料、设备的检查验收，应根据中华人民共和国有关法律和规定办理，进口产品应附有国家商检局的质量检查证书。
7．新材料、新产品和新型设备，应具备可靠的技术鉴定，并应有产品质量标准、使用说明和操作工艺要求，以及有关试验和实际应用报告。使用新材料，应经设计、监理、建设单位的认可，办理书面认可手续。经检验合格的新材料方可在工程上应用，没有质量标准或不能证明质量达到合格的材料，不得使用。
8．计量设备必须经具有资格的机构定期检定，确保计量所需要的精度，检验不合格的设备不得使用。
9．进场的材料应按型号、品种分区堆放，并分别编号、标识。有防潮湿要求的材料，应采取防潮湿措施，并做好标识。有保质期要求的库存材料应定期检查、防止过期，并做好标识。易损坏的材料应保护好外包装，防止损坏。
10．材料使用实行限额领料管理，建立材料使用台帐，记录使用和节超情况。超限额的用料，用料前应办理手续，填写领料单，注明超耗原因，经三分指挥部材料管理人员审批。
11．加强施工现场材料管理。材料管理人员应对材料使用情况进行监管，做到工完、料净、场清。建立监管记录台帐，对存在的问题应及时分析和处理。班组应办理剩余材料退料手续。设施用料、包装物及容器应收回，并建立回收台帐。
●隐蔽工程检查，检验批、分项、分部、单位工程质量验收
1．隐蔽工程由施工队自检，技术人员复检，合格后填写验收单，由三分指挥部安质部的质检人员进行复查（关键隐蔽工程还要三分指挥部安质部门检查），合格后报请监理工程师检查。签认合格后方准进行下道工序施工。隐蔽工程未经监理工程师签证不得自行覆盖。
2．检验批在施工队自检合格基础上，技术人员填写质量记录表、质检人员复检后，报驻地监理工程师检查验收。
3．分项、分部工程由三分指挥部安质部自检，三分指挥部技术负责人检查，报监理工程师检查验收。
4．单位工程由三分指挥部组织各三分指挥部分部进行自检，报请建设单位组织验收。
●工程质量验工检查制度
1．经检查合格的工程，由安质部门负责签证，并报监理工程师签认，计财部予以计价和拨款。
2．有下列情况之一者，不予以验工。
混凝土未按规定进行试验，不能判定其质量合格者；
由于施工错误造成返工或处理而增加的工程量；
隐蔽工程检查资料不全或未经检查签认的；
成品、半成品、原材料未经进货检验或检验不合格者；
未办变更设计手续的。
●成品保护制度
1．成品保护是保证工程质量的重要环节，本三分指挥部成品保护工作由三分指挥部分指挥长技术负责人负责，各三分指挥部分部技术负责人具体负责落实成品保护措施。根据成品内容和施工范围，划分工班，划分责任段，落实责任制，制定详细的成品保护措施，确保成品质量。
2．派专人负责对成品的保护、保管，标识。
3．成品在储存、保管过程中，如遇到外界因素或客观条件影响时，根据实际情况采取相应的保护措施。
4．成品在储存、保管期间发生损坏或不适用时，看管人员必须予以记录，并及时向相关部门报告。
5． 三分指挥部分指挥长各部门负责施工过程中的各种保护措施落实的监督检查和指导。
●岗位培训制度
1．三分指挥部分指挥长制定三分指挥部岗位培训计划；并负责指导、督促、检查三分指挥部各部门开展岗位培训活动；根据本三分指挥部的重点和难点适时开展相关管理知识和专业技术的培训；负责质量和安全知识方面的培训；培训对象主要是三分指挥部分指挥长管理、技术人员。
2．三分指挥部工区主管负责现场操作方面的常规知识培训；组织实施测量、试验人员、新参加工作人员、特殊工种人员、重新上岗、待岗、转岗、复工人员培训；外部劳务人员的培训；各施工队（班组）根据工程实际，适时进行学习和培训，其中集中学习作业队每月不少于一次，分部每月不少于二次，每次不少于两小时。；
3．选派职工参加上级部门安排的其他培训。
4．岗位培训的内容：高速公路技术指南、施工验收标准、施工基础知识、施工安全常识、工序操作规程、机械操作规程及法制教育等。
●质量事故调查和处理
Ø 工程质量事故等级
公路工程质量事故分为特别重大事故、重大事故、大事故、一般事故，事故划分标准如下：
具有下列情形之一者，属工程质量特别重大事故：
1．直接经济损失1000万元及以上；
2．一次死亡10人及以上；
3．直接导致运营线路发生行车安全特别重大事故或对运输生产和安全产生重大影响。
具有下列情形之一者，属工程质量重大事故：
1．直接经济损失300万元及以上，1000万元以下；
2．死亡3人及以上，10人以下；
3．直接导致运营线路发生行车安全重大事故或对运输生产和安全产生很大影响。
具有下列情形之一者，属工程质量大事故：
1．直接经济损失30万元及以上，300万元以下；
2．死亡1人及以上，3人以下；
3．直接导致运营线路发生行车安全大事故、险性事故或对运输生产和安全产生较大影响。
具有下列情形之一者，属工程质量一般事故：
1．直接经济损失30万元以下；
2．直接导致运营线路发生一般事故，或对运输生产和安全产生影响。
Ø 质量事故调查和处理
工程质量事故发生后，事故发生单位必须立即成立事故调查组，用电话或电传以最快的速度（不得超过12小时）报业主及京津质量安全监督分站等，通知设计、咨询、监理。同时三分指挥部分指挥长应立即上报集团公司质量管理部门。
发生工程质量事故的单位，必须配合调查组在二十小时内向其上级机关提出书面报告。报告内容应包括：工程三分指挥部、发生时间、地点；简要经过、伤亡人数、经济损失情况；原因的初步分析；采取的应急措施及事故控制情况；处理方案及工作计划；事故报告单位。
在施工过程涉及设计责任的质量事故，应邀请设计单位有关人员参加，共同分析原因，采取处理措施。在明确各方的责任后，共同签认“工程质量事故报表”（见下表1）上报。对重大工程质量事故责任如有异议，可报请上级机关仲裁。
对工程质量事故的调查处理，必须做到“四不放过”，即，查不出事故发生的原因不放过；找不出责任单位及主要责任者不放过；拿不出解决办法和防止类似事故再次发生的措施不放过；责任人未得到处罚不放过。
重大工程质量事故的调查处理，必须做到：查明事故发生的原因、损失情况；组织技术鉴定；查明事故责任单位、主要责任者，以及责任性质；提出工程处理方案；提出防止类似事故再次发生的措施。
质量事故处理完毕后，必须对整个过程中的有关资料进行归档，并按附表2要求，填写“工程质量事故结案表” （见下表2）。
事故发生单位应如实向调查组提供事故有关情况。任何单位和个人不得以任何方式阻碍、干扰调查组的正常工作。
有下列情形之一者，按隐瞒事故追究单位领导责任。
1．事故发生后，不按规定时间上报，或虽上报而未按“四不放过”的原则处理；
2．事故发生后，自行修改变更设计或使用其它掩饰手段，未如实上报；
3．人为隐瞒事故损失，降低事故等级或擅自处理者；
4．混凝土、砂浆试件强度不合格而未上报或不按规定进行试验者；
5．其他隐瞒事故的行为。

表1
工程质量事故报告表
工程名称

工程部位

施工地点

施工时间

施工单位

施工负责人

事故类别

损失情况

事故经过：

事故原因：

报告人

报告时间

受理人

受理时间

表2
工程质量事故结案表
工程名称

工程部位

施工地点

结案时间

施工单位

施工负责人

事故类别

损失情况

处理方案：

处理结果：

整理人

整理时间

附件名称

●质量信息管理制度
1．质量信息内容
进入工地的各种原材料、成品、半成品的产品合格证及质量检查验收情况；
施工组织设计或施工方案、技术交底、图纸会审、变更、隐蔽工程和有关质量记录情况；
历次质量检查、各种验收检查记录情况，质量事故调查记录和处理；
新材料、新技术、新工艺、新标准等信息的收集整理情况；
机械设备、计量测试仪器、人员素质等其它影响工程质量的调查记录和处理情况；
同行业有关工程质量的管理办法和手段，以及发展方向等概况。
“月（季）工程质量情况报表”实行逐级上报制度，即作业队报三分指挥部，三分指挥部报中交指挥部，中交指挥部向集团公司报。 中交指挥部将各分指挥部的“月工程质量情况报表”每季度汇总一次，报集团公司。
三分指挥部分指挥长应指定专人负责，严格按业主和监理单位的要求按时提交各种报表。
2．工程例会
三分指挥部分指挥长每月召开一次工程例会，专业施工队每周举行一次工程例会。
工程例会由三分指挥部分指挥长或技术负责人主持，三分指挥部分指挥长、各部门负责人及相关人员参加。
每次会议要有会议签到表，并由工程部和办公室同时记录，由办公室整理形成纪要，相关部门会审，三分指挥部分指挥长签发，由相关部门和专业队组织实施，三分指挥部负责跟踪验证。
3．工程调度
本项目设三分指挥部工程调度，做到24小时有人值班。
各工区每日将按规定的格式汇总施工进度、质量状况报三分指挥部，三分指挥部汇总后报业主。
三分指挥部每月的25日汇总施工进度、质量状况报集团公司。
4．检测报告
中心试验室根据《来样/报告发放登记表》的内容，按照试验规程的要求，及时检测及时填写检测报告，并及时将检测报告发放现场试验室三份。中心试验室保存电子版本和一份原件，现场试验室存档一份原件，并根据工程技术部门要求提交检测报告。如遇检验材料不合格，应及时通知物资部门并对不合格材料进行封闭、标识。
5．文件的收发及处置
资料员负责建立所有文件、资料的帐目及明细，并保存有效文件的发放清单，防止使用失效的文件，使下发的文件始终处于受控状态。
接到文件后应进行登记，做好收文标识，按文件要求，拟处理意见，填写《文件呈（传）阅卡》，呈有关领导、部门人员签阅批准。主管部门根据要求进行实施并将实施记录分类存放。
文件的发放应填写文件发放记录，收件人应签字确认。
●基础技术资料管理制度
1．资料管理的分工
三分指挥部设专职资料员，各专业队设兼职资料员，建立完善的收、发登记和保管制度。
过程记录资料由各专业工程师负责记录和保存，定期分类归档，形成的电子文档要加密保存。
2．资料管理标识
资料管理主要包括：设计图纸、通用图、标准图、工程质量验收标准、施工技术指南、建设、设计及监理单位文件、集团公司及三分指挥部分指挥长文件、有关协议纪要、施工记录、施工总结等各项技术资料。
资料要分类归档标识，做到标识醒目，查阅快捷方便，大型图纸采用摆放标识。
A3纸型号以下资料采用装入资料盒存放，做到盒内有目录，登记标识及时清晰，查阅快捷方便。
3．有效文件目录清单
将三分指挥部管理和施工所采用的标准、文件等进行汇总编目，列出有效的文件目录清单。
施工中所采用的标准、图纸、文件和资料必须为最新版本，并加盖“有效版本“字样，严格禁止采用无效的版本。
无效版本的资料留做参考时，应进行加盖“无效版本，仅作参考”字样的印章。
4．审核印章规格和用途
有效文件标识专用章
“有效文件”标识专用章主要用于文件资料有效性的标识。如施工图纸、规范标准、法律法规等。其平面尺寸为20mm×30mm,字样如图2所示，均加盖在文件资料的右上角。
有效文件编号：
复核：
图2
无效文件标识专用章
“无效文件”标识专用章主要用于文件资料过期、无效性的标识,如施工图纸/规范标准/法律法规等。其平面尺寸为15mm×20mm,字样如图3所示，均盖在文件资料的右上角。
无效文件
仅供参考

图 3
有效文件和无效文件的判定程序
有效文件首先以国家/行业/颁布的最新文件为依据，其次以目前业主/监理执行的文件版本为依据（可能存在虽然新版文件已发布但现阶段仍执行工程开工时的版本文件）。
只要有最新版本文件代替目前执行的设计文件和标准，则该设计文件就成为无效文件（但这些文件可能还有参考价值）。
其他非设计文件和标准类的参考资料不作标识，均作为一般性参考书保存参考使用。
5．审核印章制作和管理
审核印章由三分指挥部的工程部或作业队的技术室分别负责主管此事,按本指南的规定自行刻制，保证审核印章的字迹整齐、美观、清晰。
审核印章要派专人负责管理，由三分指挥部的工程部部长、各工区主管或作业队的技术主管分别负责各自文件有效性的审核工作。如有异议，需报请上级进行确认。杜绝摆放不正、乱丢乱放现象。
各级工程管理部门和人员要随时了解国家/行业/上级颁布最新文件的信息，确保使用文件的有效性。
6．资料传递
收发文件资料要严格按《收发文登记表》进行记录，填写“呈（传）阅卡”后，及时发至有关领导、相关部门和单位传阅，签署意见。杜绝文件资料的积压和断传。
凡须落实的事项，在文件下达后，要检查落实结果，并由承办人记录落实情况。
部门之间的有关资料信息要及时沟通，利于查阅。
设备物资部收集进场原材料的出厂合格证和相关的信息，以书面的形式报试验室，试验室根据物资部门提供的材料信息进行登记后实施抽样检验，并在试验报告上填入相应的编号。
试验室将各种试验报告书面通知物资、质检工程师（员），技术人员，技术人员在填写隐检、程检、验收等记录时，将所涉及试验报告的信息填入。
原材料所用的工程部位要记录详细。
工程竣工时，由技术人员负责收集相关资料，形成竣工文件，然后归档。
7．技术资料的保密制度
技术资料的保密工作要遵循三分指挥部《保密工作管理办法》的规定执行。

五、施工工序质量责任制及控制要点
（一）拌合站
l 拌合站应具备的条件
1. 三分指挥部混凝土工程采取集中拌合、统一供应的方式进行施工。混凝土集中搅拌站投产前，由三分指挥部工程部制订完备的质量管理制度、生产工艺流程及环境保护方案及各种预案。主要工种操作人员应持证上岗，搅拌、检测设备和计量器具配置应符合要求。经三分指挥部初验合格，报请标段监理工程师验收后，方可投产使用。
混凝土拌合质量必须满足《公路混凝土工程施工质量验收补充标准》的要求。
2.人员配备
拌合站应设有站长1人，技术负责人1人。调度1人，机械管理人员2人及修理人员2人，电工1人，每条拌合生产线每工作班配备搅拌司机2人，共6人。由三分指挥部试验室指派试验员3名，驻扎在拌合站内监控混凝土原材料质量，材料部指派材料员两名，负责配合试验室进行原材料的进场、管理、验收工作。
3．管理制度
拌合站应制定明确的设备操作规程和管理制度，包括拌和机操作规程、日常管理制度、进料检验制度、原材料检验制度、混凝土生产通知制度、混凝土检测制度和混凝土出厂管理制度等。
4.机械设备
拌合站选用的拌合设备均应为强制式搅拌机，并配有相应的自动计量设备、混凝土运输设备；拌合站的生产能力必须满足现场混凝土浇筑量的要求。
拌合站计量设备均应有合格证，计量系统应定期检定，并有检定证书原件。
拌合站应有备用电源。
5． 原材料储存场地
拌合站应根据选定的原材料的规格配备相应的储存场地，有足够的储存空间，且地面必须硬化处理。拌合站应有完善的排水系统。各种材料的储存方式应符合要求。
拌合站应建立健全完整的设备、材料、混凝土生产台帐以及相关的检验报告等技术资料。
l 原材料质量控制
1.源头控制
物资部门根据料源供货情况，不定期到各料源头进行了解材料的生产能力、质量状况，保证有充足合格的材料供应。必要时派人进驻源头，杜绝不合格材料装车。
2.进场控制
试验室负责对混凝土的所有原材料按照《高速公路高性能混凝土暂行技术条件》中的要求，对材料实施进场检验。
3.材料员对原材料的控制责任（吴永斌）
材料员负责材料统计工作并按生产计划制定材料需求计划。根据台帐中材料消耗情况，报三分指挥部机材部，由机材部统计各拌合站材料需求情况，统一安排材料供应。拌合站材料员负责材料进场初验，明显不合格的责令退回；
经目测合格后可先卸货并标识，索取质量证明书（产品合格证），达到一个检验批时30分钟内通知拌合站试验员进行抽样检验，并填写《进场材料通知单》一式两份，双方各留一份。根据试验员反馈的试验结果,材料员对材料进行重新标识或处置。
材料员负责材料的覆盖，以免雨淋和灰尘等污染。
材料员对原材料质量控制环节是否到位的责任追究由拌合站站长负责检查并实施。当发现擅自接收明显不合格材料、标识不及时、覆盖工作不到位。将视情况给以50-100元罚款处理，情节严重者更换岗位。
4.试验员质量责任（柴福权。刘圆圆、刘俊）
试验员负责原材料的取样、送检（检验）、报验、检验结果反馈等工作。试验员接到材料员的原材料进场通知后，及时完成取样或送检工作，检验结果出来后，及时通知拌合站材料员。
拌合站试验员按照中心试验室的授权范围完成砂石料等的日常检验；需送中心试验室检验的，应填写《试验委托报送单》一式两份，双方各留一份。自检合格后报监理工程师进行材料报验。
中心试验室负责驻拌合站试验员送检原材料的检验，及时安排检测并将结果反馈回拌合站试验员。
对试验员不按要求取样送检或先使用后送检或工作马虎造成误用不合格材料的情节由拌合站站长对其实施100-200元罚款，情节严重者将调离岗位。
5.拌合站站长质量责任（何红军）
拌合站站长是拌合站质量第一责任人，全面主持拌合站工作，全力支持监督材料员、试验员及其他相关人员的工作，对进场材料质量负行政管理责任。因其工作不到位，致使他人不能完成工作时，由站长接受相应处罚。对监督不力，管理不善的责任追究由三分指挥部安质部实施，根据工作失误情节每发现一次处以300-500元罚款，累计3次调离岗位。
l 混凝土生产
1.拌合计划责任
混凝土应在有计划的状态下组织生产。各三分指挥部工程部或各施工队技术员应提前一天以书面或电话的形式向拌合站调度报混凝土需求计划，内容包括混凝土类别、数量，要求等。拌合站调度汇总后报拌合站站长。各施工工点技术员还应在浇注混凝土前二小时通知拌合站调度。拌合站必须在约定的时间内保证混凝土供应。
拌合站站长负责组织制定生产计划并由调度负责落实。
拌合站调度接到通知后，根据工点技术员预约的使用混凝土时间安排生产。
调度员应负责混凝土当日、月及年度统计。由于计划、调度不周造成供应不及时（超时）或浪费由站长承担相应责任。由三分指挥部安质部对其处以500-1000元罚款。
2． 拌合质量
拌合站试验员负责混凝土拌制前及拌制中砂石含水率的测定并验证各种掺入料的合格报告，根据测试结果、环境条件、工作性能要求等及时提出施工配合比，使混凝土配合比和水胶比符合配合比设计的要求。有见证要求时，需经监理工程师确认后交拌合站司机。
不按上述规定操作，致使混凝土水胶比超限，每发现一次由拌合站