辽宁省工矿商贸安全生产大检查企业检查表(1).docx

辽宁省工矿商贸安全生产大检查企业检查表（非煤矿山）
序号
检查项目
检查内容
检查方式
存在问题和隐患
1
汛期安全生产情况
1. 汛期各项安全防范、隐患整改措施落实情况；
2. 尾矿库排洪设施完好情况；
3. 尾矿库“头顶库”、高陡边坡排土场与下游居民建立应急预警机制情况；
4. 应急预案修订及演练情况；汛期安全应急保障措施制定与落实情况。
查阅资料
现场抽查

2
安全生产管理责任落实情况
1. 重点检查企业主要负责人履职情况，建立和落实安全生产责任制情况。
2. 依法设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员情况。
3. 足额提取和使用安全生产费用等情况。
查阅资料

3
安全生产管理制度建立和执行情况
1. 开展安全生产标准化建设、职业卫生基础建设情况。
2. 企业主要负责人和安全管理人员安全生产知识与管理能力考核合格情况。
3. 从业人员安全培训和持证上岗制度落实情况。
4.新建、改建、扩建项目依法履行安全设施与职业病防护设施“三同时”制度情况。
查阅资料

4
安全风险管控情况
1. 开展安全风险辨识、评估、分级和公告，对存在较大危险因素的生产经营场所和重大危险源登记建档、制定和落实管控措施情况；
2. 建立安全承诺公告和员工胸卡制度的落实情况；
3. 贯彻落实《国家安全监管总局关于严防十类非煤矿山生产安全事故的通知》（安监总管一〔2014〕48号）要求和标准，对中毒窒息、火灾、透水、爆炸、坠罐跑车、冒顶坍塌、边坡垮塌、尾矿库溃坝、排洪构筑物坍塌、泄漏等非煤矿山典型事故防控措施的制定及落实情况；
4. 贯彻落实《关于印发辽宁省非煤矿山领域防范和遏制重特大事故工作方案的通知》（辽安监管一〔2016〕34号）、《关于印发辽宁省非煤矿山主要危险部位安全管控方案的通知》（辽安监非煤〔2017〕21号）各项要求，严格落实安全风险管控措施情况。
查阅资料
现场抽查

5
隐患排查治理情况
1. 建立事故隐患排查治理制度，开展隐患自查自改自报，实行整改闭环管理情况。
2. 近年来地方各级政府及有关部门日常监管执法和安全巡查、检查、督查、明查暗访等发现的问题与隐患整改落实情况。
3.危险性较大矿山开展专家“会诊”排查情况。
查阅资料

6
打击非法、违法生产建设行为的情况
1. 各类证照是否齐全有效；
2. 是否按批准的设计方案进行生产，是否存在图实不符和“三违”、“三超”等行为；
3. 关闭矿山是否落实整顿关闭6项标准，是否存在擅自生产等违法行为；
4. 建设项目是否按批准的设计方案施工，是否存在超期建设、以探（建）代采等非法违法行为。
5. 尾矿库是否存在擅自改变筑坝方式、擅自加高扩容和尾矿库下部及周边非法采矿等非法违法行为。
查阅资料
现场检查

7
外包工程管理情况
1. 外包工程是否存在违法发包、转包、分项发包、以包代管等违法违规行为；
2. 是否按规定签订安全生产管理协议；发包单位是否具有非煤矿山安全生产许可证；承包单位是否具有施工资质、非煤矿山安全生产许可证。
查阅资料

8
淘汰落后设备及工艺情况
重点检查是否仍在使用国家总局下发的两批《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录》中的设备及工艺。
查阅资料
现场抽查

9
停产停建非煤矿山安全措施落实情况
1.领导带班、专人值守和重点要害场所的巡查工作是否落实到位
2.危险场所、矿（厂）区周围、通向矿（厂）区道路是否设置安全警示标牌和围栏；
3.重要生产部位是否按规定关机断电、封堵闭锁，是否保持消防设施完好和消防通道畅通；
4.露天矿山是否清除边坡危岩、矿山和排土场边坡监测、完善矿区和排土场截排水设施；
5.地下矿山矿井通风、排水等设备备用电源是否能够确保正常运行；
6.尾矿库是否做好降低库水位、隐蔽工程及排洪系统检查等工作，排洪系统是否畅通、完好。
查阅资料
现场检查

10

应急管理情况

1. 应急组织体系建设情况；建立专（兼）职应急救援队伍或与相关应急救援队伍签订协议情况；
2. 编制应急预案和现场处置方案，组织应急演练，开展事故应急处置的总结评估工作情况；
3. 配备必要应急装备，储备应急物资情况；加强岗位应急培训情况。
查阅资料
现场抽查

11
发生事故的矿山
1. 重点检查事故性质和原因是否查明，是否依法依规予以处罚；
2. 事故企业是否按要求停产整改、并制定行之有效的整改方案。
3. 是否按整改方案进行全面彻底整改，并由安全监管部门组织验收合格。
查阅资料
现场检查

12

地下矿山

地下矿山

安全管理情况
1. 是否严格落实矿领导带班下井制度。2.井下主要通道安全标志、避灾路线是否标示明确。
3. 废弃巷道是否封闭并设置明显的警示标志。
4. 是否对采空区进行监测监控，防范地表塌陷等安全措施是否落实。
5. 是否制定火灾和中毒窒息事故现场处置方案。
6. 井下切割、焊接等动火作业是否制定安全措施，并经矿长签字批准后实施。
现场检查
查阅资料

13

通风系统建设情况
1.矿山企业是否建立通风管理机构或配备测风、测尘等专职通风技术人员。
2.矿井是否安装主要通风机，设置风门、风桥等通风构筑物，形成完善的机械通风系统。
3.独头采掘工作面和通风不良的采场是否安装局部矿用通风机，是否存在无风、微风、循环风冒险作业现象。
4. 所有通风机是否安装开停传感器，主要通风机是否安装风压传感器，在回风巷是否设置风速传感器。
5. 是否为从事井下作业的每个班组配备便携式气体检测报警仪，为每位入井人员配备自救器，并确保随身携带。
6. 矿井机械通风系统是否能实现反风，是否每年至少进行一次反风试验，并保留试验记录。

现场检查
查阅资料

14
提升运输、供电、防排水系统安全管理情况
1. 提升运输设备是否具有矿用产品安全标志，安全防护装置是否齐全有效。
2. 主扇、提升绞车、提人容器、防坠器、钢丝绳等是否经过有资质检验机构检测合格。
3. 是否实行双回路供电，井上井下供电是否分开。
4. 井下使用的电缆、带式输送机、风筒等设备设施是否具备阻燃功能。
现场检查
查阅资料

15
露天矿山

现场开采情况
1. 是否严格执行自上而下开采顺序，实行分台阶（分层）开采。
2. 生产台阶高度、边坡角、凿岩平台宽度等参数是否符合设计要求。
3. 是否采用中深孔爆破技术。
现场检查

16
边坡安全检查情况
1. 是否制定边坡安全检查制度，定期对边坡进行安全检查并保存检查记录
2. 是否对工作帮坡面浮石、危石和伞檐体及时进行处理。
3. 大型露天矿山终了边坡、高陡边坡、采场入口及相关危险源点是否设立安全警示标志。

现场检查

17
爆破作业安全管理情况
1. 是否制定爆破作业安全管理制度。爆破参数是否符合设计要求。
2. 爆破作业由营业性爆破作业单位（民爆公司）承担的，是否签订安全管理协议。
3. 自行实施爆破作业的，是否具备爆破作业单位许可证，爆破作业人员是否经过培训并取得爆破作业人员许可证。
查阅资料

18
周边环境情况
重点检查爆破警戒范围内是否存在生产生活设施以及民房等重要建筑物，安全距离和爆破警戒范围是否符合《金属非金属矿山安全规程》或《小型露天采石场安全生产暂行规定》要求。
现场检查

19

尾矿库
安全运行情况
1. 是否按照设计要求组织生产运行，是否按规定编制年度尾矿排放作业计划。
2. 尾矿库最小安全超高、干滩长度、排洪排渗设施、观测监测设施、尾矿坝浸润线、坝体外坡比等是否符合设计与《尾矿库安全技术规程》要求。
3. 尾矿库坝体有无变形、裂缝、滑坡，坝面有无拉沟、渗漏、植被保护。
4. 库区内是否存在外来废水、废弃物入库等危害尾矿库安全的情况。
5. 停产企业尾矿库是否有专人值守，并坚持有关管理制度。
6. 三等及三等以上尾矿库是否安装在线监测系统并能正常使用。

查阅资料
现场检查

20
综合治理情况
1. 病库是否正在按计划要求进行治理。
2. “头顶库”是否制定治理方案并采取可靠安全的防控措施。
查阅资料
现场检查

21
尾矿库回采和闭库情况
1. 尾砂再利用是否履行了审批手续，是否严格按照设计进行回采。
2. 废弃库、长期停用的尾矿库是否按规定履行了闭库手续。
查阅资料
现场检查

22
排土场
1. 排土场阶段高度、总堆置高度、平台宽度等参数是否符合设计和规范要求。
2. 排土场是否有可靠的截洪、防洪和排水设施，以及防止泥石流的措施。
3. 安全距离内是否有居民点或与排土场安全设施无关的其他建筑物。
4. 是否存在捡矿和其它破坏排土场稳定的行为。
5. 废弃排土场是否经过治理。
查阅资料
现场检查

23
坑探工程
1. 坑探工程施工单位是否具备相应地质勘查资质；是否编制坑探施工技术方案及安全专篇，安全专篇是否报经安全监管部门审查同意。
2. 是否存在“边探边采”、“以采代探”行为。
3. 坑探工程的坑道通风管理系统是否完善，是否按规定进行风质、风量及有毒有害气体检测。
4. 野外施工及地面工业场所安全防范措施是否落实到位。
查阅资料
现场检查

24
地质勘探单位安全措施落实情况
1. 是否制定野外作业安全保障措施。
2. 作业场地、宿营地的选址和布局是否符合防洪水、泥石流、山体滑坡要求。
3. 是否有防蚊蛇叮咬等防范措施。
4. 车辆、井架等设备设施技术状况是否符合技术要求。
5. 是否按规定进行员工教育培训。
查阅资料
现场检查

25

石油天然气企业

石油天然气企业
物探钻井测井录井井下作业作业过程安全措施落实情况
1. 作业场地、宿营地的选址和布局是否符合防火、防爆、防中毒等安全要求。
2. 钻修设备搬迁、拆装作业是否合规有序。
3. 爆炸品、放射源的存放、运输和使用是否合规。
4. 是否建立健全并落实各项井控管理制度
5. 是否按设计要求安装井控装置，并按规定进行安装、试压、使用和管理
6. 钻井液加重材料、重泥浆和堵漏材料的储备是否满足相应要求。
现场检查

26
硫化氢防护措施落实情况
1. 含硫化氢地层实施钻井和井下作业，是否对生产作业人员进行硫化氢防护培训。
2. 作业现场是否配备符合标准要求的硫化氢监测设备和正压式空气呼吸器等个人防护设备，所用材料及设备是否满足防硫化氢要求
3. 是否制定防硫化氢专项应急预案并明确油气井点火程序和决策人。
查阅资料
现场检查

27
油气生产安全措施落实情况
1. 油气生产的各类井、站场总平面布置和生产工艺是否符合安全标准和规范要求。
2. 油气计量、油气外输等油气处理生产现场和设备设施是否采取防火防爆、防超压、防雷击等安全措施。
3. 抽油机防护装置是否完整可靠。
4. 集输管道公共防护距离是否符合有关规定要求。
现场检查

辽宁省工矿商贸安全生产大检查企业检查表（危险化学品）
序号
检查项目
检查内容
检查方式
存在问题和隐患
1
安全生产规章制度制定落实情况
1.安全生产责任制建立和落实情况。
2.安全生产规章制度和岗位操作规程制定及执行情况。
3.新建、改建、扩建项目依法履行安全设施“三同时”制度情况。
4.是否建立风险分级辨识、分级、评估、管控体系，并有效运行；是否建立风险辨识分级台账或清单。
查阅资料

2
安全生产培训教育情况
1.企业主要负责人和安全管理人员安全生产知识与管理能力考核合格情况。
2.安全生产教育、从业人员安全培训和特殊工种人员持证上岗制度落实情况。
3.从事危险化工工艺过程操作及化工自动化控制仪表安装、维修、维护的作业取得特种作业操作证情况。
4.危险化学品特种作业人员是否具备高中或者相当于高中及以上文化程度。
查阅资料
现场抽查

3
汛期安全措施落实情况
1.防雷防静电设施设置及检验检测情况。
2.厂房及仓库的气体检测报警与强制通风设施的联锁情况；低闪点液体及液化气体存储设施冷却、降温设备及循环系统完好运行情况。
3.是否设置了相应的监测、调温、防爆、泄压、防渗漏、防护围堤等安全设施。
4.领导带班制度建立执行情况。
5.防汛应急预案制定和演练情况；防汛应急物资和器材的配备情况。
查阅资料
现场抽查

4
安全距离
情况
1.涉及光气、液氯、液氨等有毒气体和硝酸铵等爆炸物品的生产装置及储罐周边安全距离是否满足有关标准规范要求。
2.生产、经营、储存、使用危险化学品的车间、仓库是否与员工宿舍在同一座建筑内或与员工宿舍的距离不符合安全要求。
查阅资料
现场抽查

5
重大危险源
管理
1.涉及“两重点一重大”生产储存装置是否实现自动控制并正常投用。
2.危险化学品重大危险源，特别是石化企业和危险化学品仓储经营的油气储罐区，是否实现温度、压力、液位等信息远程不间断采集。
3.一、二级重大危险源是否设置紧急停车（紧急切断）装置。
4.对重大危险源登记建档、备案，进行评估、有效监控情况。
5.对重大危险源的安全生产状况进行定期检查，采取措施消除事故隐患情况。
查阅资料
现场抽查

6
气体泄漏检测报警系统
1.有毒有害、可燃气体泄漏检测报警系统是否按照标准设置、使用或定期检测校验。
2.报警信号是否发送至有操作人员常驻的控制室、现场操作室进行报警。
3.工艺或安全仪表报警时是否及时处置。
查阅资料
现场抽查

7
特殊作业安全管理
1.动火、进入受限空间、抽堵盲板等特殊作业安全管理制度建立情况，是否符合GB30871规定。
2.特殊作业是否按规定办理审批手续，作业票证是否填写规范、完全。
3.动火作业是否进行可燃气体分析；受限空间作业是否进行可燃气体、氧含量和有毒气体分析。
查阅资料
现场抽查

8
安全承诺公告和员工胸卡
1.是否每天层层研判安全生产情况，在企业网站及厂区主门岗以企业主要负责人的名义，向社会发布安全承诺公告。
2.是否制定员工岗位职责和应急处置卡，并由员工随身佩戴或携带；员工是否熟悉岗位职责和应急处置程序。
查阅资料
现场抽查

9
隐患排查治理情况
1.建立隐患排查治理制度，开展隐患自查自改自报，实行整改闭环管理情况；应用辽宁省隐患排查治理信息系统情况。
2.近年来地方各级政府及有关部门日常监管执法和安全巡查、检查、督查、明查暗访等发现的问题与隐患整改落实情况。
查阅资料
现场抽查

辽宁省工矿商贸安全生产大检查企业检查表（烟花爆竹）
序号
检查项目
检查内容
检查方式
存在问题和隐患
1
批发 企业
安全管理情况
1.建立和落实安全生产责任制情况。
2.安全生产规章制度和岗位操作规程制定及执行情况。
3.企业主要负责人和安全管理人员安全生产知识与管理能力考核合格情况。
4.从业人员安全培训情况和仓库保管员、守护员持证上岗情况。
5.建设项目安全设施“三同时”履行及竣工验收情况。
6.是否定期进行防雷防静电检测。
查阅资料

现场安全情况
1.是否经营超标违禁非法成品。
2.是否超许可范围经营及向零售店销售专业燃放类产品。
3.是否在仓库存放不属于烟花爆竹的爆炸物等危险物品。
4.是否将执法收缴的产品与正常经营的产品混存。
5.是否超量储存和超高堆放以及堵塞通道。
6.是否存在购买和销售未张贴流向登记标签的产品行为。
现场抽查

汛期安全生产情况
汛期隐患排查治理、防范自然灾害引发生产安全事故措施落实情况。
查阅资料现场抽查

2
零售
单位
安全管理情况
1. 主要负责人是否经过安全培训合格，销售人员是否经过安全知识教育。
2. 零售场所是否张贴明显的安全警示标志。
查阅资料

现场安全情况
1.是否存在“下店上宅”、“前店后宅”等形式与居民居住场所设置在同一建筑物内。
2.是否与学校、幼儿园、医院、集贸市场等人员密集场所和加油站等易燃易爆物品生产、储存设施等重点建筑物保持100米以上的安全距离。
3.是否存在集中连片经营、在超市内销售、未按规定专店销售。
4.是否销售超标、违禁、专业燃放类产品或非法产品。
5.是否在许可证载明的经营场所外存放烟花爆竹。
6.是否超许可证载明的限量存放烟花爆竹。

现场抽查

辽宁省工矿商贸安全生产大检查企业检查表（冶金等八大行业）
序号
检查项目
检查内容
检查方式
存在问题和隐患
1
安全生产管理责任落实情况
1.企业主要负责人履职情况，落实责任制情况；
2.设置安全管理机构、配备安全管理人员情况；
3.冶金、机械企业足额提取使用安全生产费用情况。
查阅资料

2
安全生产管理制度建立和执行情况
1.开展安全生产制度建设、职业卫生基础建设情况；
2.金属冶炼企业主要负责人和安全管理人员安全生产知识与管理能力考核合格情况；
3.从业人员安全培训和持证上岗制度落实情况；

查阅资料

3
较大风险因素辨识管控
企业依据《关于印发辽宁省工贸企业开展较大危险因素辨识管控 提升防范事故能力专项行动实施方案的通知》和《关于开展2017年全省工贸行业较大危险因素辨识管控行动的通知》要求，逐一辨识危险因素、依法加强重点环节的管控、据实填写《工贸企业安全生产信息表》等方面的情况。
查阅资料
现场检查

4
隐患排查治理情况
1.企业基本信息录入隐患排查治理信息系统，开展隐患自查自改自报，实行整改闭环管理情况；
2.近年来地方各级政府及有关部门监管执法和安全巡查、检查、督查、明查暗访等发现的问题与隐患整改落实情况。
查阅资料

5

应急管理情况
1.编制应急预案和现场处置方案，组织应急演练，开展事故应急处置的总结评估工作情况；
2.配备必要应急装备，储备应急物资情况；加强岗位应急培训情况；
3.地处低洼地带，易受水害影响的工贸企业加强汛期内隐患排查整改，制定防汛预案、储备防汛物资等应急准备情况。
查阅资料
现场检查

6
发生事故的
企业
1.重点检查事故性质和原因是否查明，是否依法依规予以处罚；
2.事故企业是否按要求停产整改、并制定行之有效的整改方案；
3.是否按整改方案进行全面彻底整改，并由安全监管部门组织验收合格。
查阅资料
现场检查

7

冶金企业

1.安全生产标准化自评情况；
2.炉、窑、槽、罐类设备本体及附属设施是否定期检查，出现严重焊缝开裂、腐蚀、破损、衬砖损坏、壳体发红及明显弯曲变形等情况是否报修或报废；经大中修或新砌的冶炼、熔炼炉，新砌槽、罐（盆、包）等盛装、运输容器，是否按设计要求砌筑、是否按设计规定的烘烤曲线烘烤的；
3.高温工作的熔融金属冶炼炉窑、铸造机、加热炉及相关水冷元件是否设置应急冷却水源；氧枪、水冷炉壁、炉盖等水冷元件，是否配置出水温度与进出水流量差检测、报警装置及温度监测，是否与炉体倾动、冶炼电源（电弧炉）、氧气开闭等联锁的；
4.吊运铁水、钢水与液渣起重机是否使用冶金起重机；炼钢厂吊运高温熔融金属的铸造起重机是否使用固定式龙门钩；
5.盛装铁水、钢水与液渣的罐（包、盆）等容器耳轴是否按国家标准规定要求定期进行探伤检测；
6.厂内铁水、钢水与液渣，是否设专线（或专用通道）运输；会议室、活动室、休息室、更衣室等人员聚集场所是否设置在高温熔融金属吊运影响域；高温熔融金属冶炼、吊运区域是否存在积水的情况；
7.金属铸造、连铸流程是否设置溢流槽、事故罐等高温熔融金属紧急排放和应急储存设施；
8.煤气柜与周边建筑物的防火间距是否符合相关规定，煤气可能泄漏的危险区域是否设置警示标示及固定报警仪；
9.高炉、转炉、加热炉、煤气柜、除尘器等设施的煤气管道是否设可靠隔离装置和吹扫设施；
10.煤气放散塔的高度是否低于50米或未点火放散；
11.休息室、浴室、更衣室是否设在风口平台和出铁场的下部，操作室、值班室是否设在热风炉燃烧器、除尘器清灰口等可能泄漏煤气的区域；
12.煤气分配主管上支管引接处，是否设置可靠的切断装置的；车间内各类燃气管线，是否在车间入口设总管切断阀；
13.容易聚集窒息性气体的底吹阀门站、室等通风不良场所，是否设置通风装置的。
现场检查
查阅资料

8
有色企业
1.安全生产标准化自评情况；
2.吊运铜水等熔融有色金属及渣的起重机是否为冶金起重机，横梁、耳轴、耳轴销和吊钩、钢丝绳及其端头固定零件，是否进行定期检查，发现问题是否及时处理的；装有铜水等熔融有色金属及渣的罐（包、盆）在吊运过程中是否走规定线路；会议室、活动室、休息室、更衣室等人员聚集场所是否设置在熔融有色金属吊运影响区域；冶炼、吊运区域是否存在积水的情况；
3.炉、窑、槽、罐类设备本体及附属设施是否定期检查，出现严重焊缝开裂、腐蚀、破损、衬砖损坏、壳体发红及明显弯曲变形等是否报修或报废；经大中修或新砌的冶炼、熔炼炉，新砌槽、罐（盆、包）等熔融有色金属盛装、运输容器，是否按设计要求砌筑、是否按设计规定的烘烤曲线烘烤的；
4.高温工作的熔融有色金属冶炼炉窑、铸造机、加热炉及水冷元件是否设置应急冷却水源；冶炼炉窑的水冷元件是否配置温度、进出水流量差检测及报警装置，是否有防止冷却水大量进入炉内的安全设施（如：快速切断阀等）；
5.铜水等熔融有色金属铸造、浇铸流程是否设置紧急排放和应急储存设施的；
6.有砷化氢气体产生的作业装置是否按要求加盖密封；抽风装置及现场检测、报警装置设置情况；
7.使用煤气（天然气）的烧嘴等燃烧装置，是否设置防突然熄火或点火失败的快速切断阀，以切断煤气（天然气）。
现场检查
查阅资料

9
建材企业
1.安全生产标准化自评情况；
2.水泥企业重大隐患管控情况：筒型库清库安全管理情况，煤粉制备系统的煤磨、选粉机、煤粉仓及袋式收尘器等处是否装设防爆阀并安装在需要保护的设备附近；煤磨进出口、煤粉仓、收尘器是否设置温度和一氧化碳监测报警装置；煤粉制备车间是否设置干粉灭火器和消防给水装置；煤粉制备系统所有设备是否采取可靠接地和消除静电措施；煤气窑炉是否设置煤气低压报警器和快速切断阀；脱硝系统氨水储罐是否设置氨气浓度报警系统、防泄露装置和防静电系统；
3.玻璃企业重大隐患管控情况：玻璃窑炉、纤维制品三相电弧炉、电熔制品电炉等高温熔炉的冷却保护系统是否存在漏水、漏风等不能满足冷却要求或没有停机报警装置的情况，煤气发生炉及煤气输送系统是否设置有效的防火、防爆装置或气体检测报警仪。
现场检查
查阅资料

10
机械企业
1.安全生产标准化自评情况；
2.铸造熔炼炉炉底、炉坑及浇注坑等区域积水、积油清理情况；
3.动火作业区域内或动火对象内的易燃易爆气体清除情况；
4.吊运融熔金属是否使用冶金铸造起重。
现场检查
查阅资料

11
轻工行业
1.安全生产标准化自评情况；
2.白酒储存、勾兑场所乙醇浓度检测报警装置设置情况；原酒输送车是否安装防火帽，固定桩是否静电接地；
3.日用玻璃、陶瓷、搪瓷制造企业燃气窑炉安全报警装置设置情况；
4.方便食品制造企业涉及烘制、油炸等高温的设施设备和岗位，必要的防过热自动报警切断和隔热板、墙等保护设施的设置情况；
5.作为生产原料的液氨，其管线是否通过有人员办公、休息和居住的建筑物；
6.食品及饲料添加剂制造企业木糖醇生产加氢环节氢气罐防雷接地和静电接地情况；
7.植物油加工企业浸出车间防爆排风机配备情况，正己烷储罐的呼吸阀终端和浸出系统废气排出口处阻火器设置情况；
8.木制品加工喷涂车间是否设置安全通风装置；
9.纸浆制造、造纸企业是否存在使用水蒸气或明火直接加热钢瓶汽化液氯的情况。
现场检查
查阅资料

12
纺织行业
1.安全生产标准化自评情况；
2.纱、线、织物加工的烧毛、开幅、烘干等热定型工艺的汽化室、燃气贮罐、储油罐、热媒炉等设备、装置是否与生产加工、人员 密集场所明确分开，单独设置；
3.纱、线、织物加工的烧毛、开幅、烘干等热定型工艺的汽化室、燃气贮罐、储油罐、热媒炉的防火防爆等安全防护措施落实情况；
4.保险粉、双氧水、亚氯酸钠、雕白粉（吊白块）等危险品储存安全措施的落实情况。

现场检查
查阅资料

13
烟草行业
1.安全生产标准化自评情况；
2.熏蒸杀虫作业前安全防护措施的落实情况；
3.使用液态二氧化碳的生产线和场所安全防护设备的设置情况。

现场检查
查阅资料

14
粮食仓储企业
1.安全生产标准化自评情况；
2.粮食出入仓作业及内部清理作业安全防护措施的落实情况。
现场检查
查阅资料

15
粉尘涉爆企业
1.建构筑物。粉尘爆炸危险场所是否设置在非框架结构的多层建构筑物内，与居民区、员工宿舍、会议室等人员密集场所安全距离是否满足要求；泄爆口设置是否符合要求；
2.除尘系统。 (1)可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质是否共用了一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统是否存在互联互通的情况；（2）干式除尘系统是否规范采用了泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施；（3）除尘系统是否存在采用正压方式吹送粉尘且末采取防范点燃源措施的情况；（4）除尘系统是否采用粉尘沉降室除尘，是否存在采用干式巷道式构筑物作为除尘风道的情况；铝镁等金属粉尘及木质粉尘的干式除尘系统是否规范设置了锁气卸灰装置；
3.防火防爆。(1)粉尘爆炸危险场所的20区是否按规范使用了防爆电气设备设施；(2)在粉碎、研磨、造粒等易于产生机械点火源的工艺前，是否按规范设置去除铁、石等异物的装置；木制品加工企业，与砂光机连接的风管是否按规范设置了火花探测报警装置；
4.粉尘清理。粉尘清扫制度建立情况，作业现场积尘是否及时规范地进行了清理；
5.遇湿易自燃的铝、镁等金属粉尘的生产、收集、贮存，未采取防止粉料自燃措施或未配备防水防潮设施的。

现场检查
查阅资料

16
涉氨制冷企业
1.包装间、分割间、产品整理间等人员较多场所空调系统是否采用氨直接蒸发空调系统；
2.快速冻结装置是否设置在单独的作业间内，作业间内作业人员是否超过9人；
3.建立安全生产责任制、安全教育培训制度、设备管理制度等；建立制定主要设备的操作规程：融霜操作规程、制冷系统充氨操作规程等；
4.涉及液氨制冷的特种作业人员要取得相关特种作业操作证，持证上岗；
5.建立隐患排查治理制度，台账实现闭合管理；
6.进行重大危险源辨识，对构成重大危险源的，应登记建档、定期检测、评估、监控等；
7.制定液氨泄漏等事故应急救援预案，是否定期组织开展应急演练并做好记录；
8.液氨管线严禁通过有人员办公、休息和居住的建筑物。液氨车间、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内；
9.氨制冷机房贮氨器、快速冻结装置出口处上方等重要部位是否安装氨气浓度检测报警仪器，并与事故排风机自动开启联动；
10.液氨管线是否通过有人员办公、休息和居住的建筑物的。

现场检查
查阅资料

17
涉有限空间
作业企业
1.建立健全有限空间作业审批制度、有限空间作业现场安全管理制度、有限空间作业安全操作规程；
2.有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员应经过专门的有限空间作业及应急处置安全培训；
3.对本企业的有限空间进行风险辨识，确定有限空间的数量、位置以及危险有害因素等基本情况，并建立有限空间管理台账；
4.制定有限空间事故应急预案，并定期进行应急演练。配备呼吸器、通讯器材、安全绳索等应急装备和器材；
5.将有限空间作业发包给其他单位实施的，应严格检查承包单位是否具备国家规定资质或者安全生产条件，并与承包方签订安全管理协议或者在承包合同中明确各自的安全生产职责；
6.在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志和警示说明；
7.有限空间作业应当严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则，按照规定采取通风措施，对有限空间危险有害因素进行检测或者监测，作业人员要正确佩戴劳动防护用品。

现场检查
查阅资料

辽宁省工矿商贸安全生产大检查企业检查表（职业健康）
序号
检查项目
检查内容
检查方式
存在问题和隐患
1
安全生产和职业健康管理制度建立和执行情况
1.重点检查企业主要负责人履职情况，建立和落实安全生产和职业病防治责任制情况。
2.依法设置安全生产和职业健康管理机构或配备安全生产和职业健康管理人员情况。
3.足额提取和使用安全生产和职业病防治费用等情况。
查阅资料

1
安全生产和职业健康管理制度建立和执行情况

1.开展安全生产标准化建设、职业卫生基础建设情况。
2.企业主要负责人和安全管理人员安全生产和职业健康知识与管理能力考核合格情况。
3.从业人员安全和职业健康培训，持证上岗制度落实情况。
4.新建、改建、扩建项目依法履行安全设施与职业病防护设施“三同时”制度情况。
查阅资料

3
职业健康管理情况
1. 职业病危害项目申报情况。
2. 职业病危害书面告知情况。
3. 职业健康管理制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施制定及公布情况。
4. 2016年度职业病危害因素定期检测或评价情况，检测结果公布情况。
5. 2016年度劳动者职业健康检查情况。
6. 建立职业健康监护档案情况，及发现劳动者存在职业禁忌、需要复查或疑似职业病病人后及时处置情况。
7. 设置警示标识情况。
8. 制定劳动防护用品配备标准情况，为劳动者配备劳动防护用品情况。
查阅资料
现场查看

4
职业病防护设施运行情况
1. 职业病防护设施、设备的设置、运行、维护情况。
2. 职业病危害因素浓度或强度超过国家职业卫生标准时，采取治理措施情况。
现场查看

辽宁省工矿商贸安全生产大检查企业检查表（应急管理）
序号
检查项目
检查内容
存在问题和隐患
1
组织体系
1.是否依法设置安全生产应急管理管理机构。
2.是否建立安全生产应急管理工作制度。
3.是否建立安全生产应急管理责任体系。

2
应急救援队伍
1.是否按规定建立专（兼）职应急救援队伍。
2.（针对矿山救护队）队伍是否按照AQ/1009要求达到质量标准化等级。
3.因生产规模较小未建立应急救援队伍的，是否与邻近救援队伍签订救援协议。

3
应急物质装备
1.是否按规定配备了应急救援器材、设备和物资。
2.是否建立了应急救援器材台账。
3.是否建立了应急救援物资储备台账。
4.应急器材台账是否与实物相符。
5.应急物资储备台账是否与实物相符。
6.重点岗位各种应急救援器材是否有定期检测和维护保养记录。

4
应急预案
1.是否编制应急预案、现场处置方案和重点岗位应急处置卡。
2.预案编制前是否开展风险评估和应急资源调查。
3.预案发布前是否进行论证或评审。
4.应急预案是否按要求向有关部门备案。
5. 应急预案是否及时修订并备案。

5
应急演练
1.是否制定了应急演练计划。
2.综合应急预案、专项应急预案是否能做到至少每年演练一次。
3.现场处置方案是否能做到至少每半年演练一次。
4.演练评估报告中是否有对应急预案的改进建议。

6
教育培训
1.主要负责人是否经过培训，并经考核合格。
2.安全生产应急管理人员是否经过培训，并经考核合格；
3.是否对从业人员开展安全教育和培训；
4.是否将应急处置与逃生自救互救知识纳入企业安全生产教育培训内容和培训计划。
5.生产经营单位是否开展应急预案培训，并记录
6.一线职工是否掌握本岗位现场处置方案和应急处置卡的内容。
7.是否建立安全生产教育和培训档案，包含从业人员应急知识培训与考核等内容。

7
应急处置
1.是否在有较大危险因素的生产经营场所和有关设备设施上，设置明显的安全警示标志，标明风险内容、危险程度、安全距离、防控办法、应急措施等内容。
高风险区域逃生通道是否畅通。
2.事故发生后，是否按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定报告当地政府安全生产监督管理部门和有关部门。
3.在险情或事故发生后是否第一时间做好先期处置，及时采取隔离和疏散措施，启动应急预案，组织有关力量进行救援。