成本计划.doc

执笔人：鲁辉辉
完成者：鲁辉辉
完成日期：2011-12-18

成本计划
1.1成本估算
（1）签订合同前
签订合同前，根据老师的给出的建议，采用类比估算的方法，进行粗略的估算：根据用户的需求采用B/S结构，组员vs+SQL Server的技术相对熟悉，以前接触过此类的项目，在人员配备上，基本需要5-6个开发人员，2个月左右的开发时间，基本上是10-12人月的规模，所以，10-15万可以作为合同的参考价格，这个阶段只需要一个粗略的量级的成本估算，可以不进行详细的成本预算。
（2）合同签署后
合同签署之后，根据现有的资源和WBS分解的结果，进一步细化估算，由于WBS分解是针对项目的功能的分解，在成本估算的时候，首先估算每个人物的开发规模，然后通过系数获取相应的质量、管理人物的规模，从而直接计算直接成本，在计算间接成本，最后计算总成本，具体过程如下：
首先分析资源：
人力资源：
3个开发人员
1个项目管理人员
1个项目质量人员
设备资源（作为间接成本计算）：
5台电脑
下表给出了项目规模的估算：
WBS
名称
估计值（人天）
小计（人天）
总计（人天）
1
管理员模块

46
110
1.1
管理页面
6

1.2
添加新书
6

1.3
浏览用户
6

1.4
首页设置
6

1.5
查看留言
9

1.6
订单查看
9

1.7
返回用户页
4

2
图书搜索模块

17

2.1
按书名搜索
9

2.2
按作者
4

2.3
按图书ID
4

3
登录注册模块

15

3.1
注册
6

3.2
登录
9

4
图书浏览模块

8

4.1
图书信息浏览
4

4.1
加入购物篮
4

5
留言板

6

5.1
留言信息
6

6
购物车
8
8

估算步骤如下：
1）获取项目分解结果WBS
任务分解是根据项目的功能进行分解的
2）计算开发成本
l 由于任务分解的结果主要是针对开发任务的分解，管理任务和质量任务可以通过计算开发任务得到，根据以往的经验，管理任务和质量任务=20%×开发任务。
l 从WBS中得知项目规模是110人天，开发人员成本参数=480元/天，则内部的开发成本=480元/天×110人天=52800元
3）计算管理、质量成本
l 项目的管理和质量成本=开发成本×20%=10560
4）直接成本=52800+10560=63360元
5）计算间接成本
l 间接成本包括前期的合同费用、房租水电、培训、员工福利、客户服务等
l 根据以往经验，采用公式：间接成本=直接成本×25%=15840元
6）计算总估算成本
l 项目总估算成本=63360+15840=79200元
1.2成本预算
在本次项目中，没有任何一个人员是全职在这个项目中，他们同时有很多其他的业务跟进，进行成本估算的时候，根据项目人员付出的时间和各个人物的具体情况进行成本预算，最后可以得到比较详细的成本分配情况。资费费用比例如下表：
资源费用比例

资源名称
类型
缩写
最大单位
标准费率
加班费率
每次使用成本
成本累算
基准日历
1
鲁辉辉
工时
鲁
100%
￥60.00/工时
￥0.00
￥0.00/工时
按比例
标准
2
周敏
工时
周
100%
￥50.00/工时
￥0.00
￥0.00/工时
按比例
标准
3
刘毅
工时
刘
100%
￥50.00/工时
￥0.00
￥0.00/工时
按比例
标准
4
冯英芳
工时
冯
100%
￥50.00/工时
￥0.00
￥0.00/工时
按比例
标准
5
张小晶
工时
张
100%
￥50.00/工时
￥0.00
￥0.00/工时
按比例
标准