内审相关表格(全、多).docx

文件发放、回收登记表
发放部门：工程部 编号：JY-001 N0：
序号
文件名称
编号
发放号
版本
发 放 记 录
部门
签收人
日期
份数
收回日期

文 件 复 印 申 请 单
编号：JY002 N0：
文件名称：
复印原因：

申请部门： 日期：
审批意见：

批准人： 日期：
文件丢失情况登记表
编号： JY-003 N0：
序号
文件名称
编 号
发放号
版 本
丢 失 记 录
部 门
经手人
日 期
备注

文 件 销 毁 审 批 单
编号：JY-004 N0：

文件名称：
销毁原因：

申请部门： 日期：

审批意见：

批准人： 日期：
文件更改申请单
编号：JY-005 N0：
文件名称

更改日期

第 次更改
更改人

实施日期

原文内容
更改后内容

审 核 人

批 准 人

文件借阅登记表
发放部门： 编号：JY-006 N0：
序号
文件名称
编号
发放号
版本
借 阅 记 录
部门
签收人
日期
份数
收回日期

受 控 文 件 清 单
部门： 编号： JY-007 N0：
序号
文件名称
文件编号
受控/修改状态
生效日期
备注

\（ ）工程标准、规范文件清单
编号：JY-008 NO：
序号
代 号
名 称
配 备 人 员
备 注

△——持有人 ∨——相关人 编制： 审核： 项目总工： 年 月 日
来 文 登 记 表
编号：JY-009 N0：
序号
发文单位
文件号
文 件 名 称
份数
收文日期
收件人
备 注

适用的法律、法规清单
编号：-JY-010 NO：
序号
适用的法律法规及其他要求名称
属性
标准号
颁布日期
实施日期
登录日期
获取渠道
识别者
适用章节

记 录 清 单
编号：JY-011 N0：
序号
记 录 名 称
记 录 编 号
填 写 部 门
一式几份
送 达 部 门
保存期限
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

环 境 因 素 识 别 表
编号：JY-012 NO：
工序（活动）
环境因素
存 在 时 间
存 在 状 态
环 境 影 响
过去
现在
将来
正常
异常
紧急
大气
水体
土壤
资源消耗
能源消耗
人体健康
臭氧层

环　境　因　素　评 价　表
编号： JY-013 N0：
评价部门： 日期： 确认： 日期：
活动/产品 /服务活动
序

号序
环环境因素 （明确污染因 子/物质/组分
环 境 影 响环 境 影 响
人体健康
水质污染
大气污染
土壤地下水
资、能源消耗
臭氧
温室
判定依据4.2.1(5.2章节号)
重要
正常
异常
紧急
正常
异常
紧急
正常
异常
紧急
正常
异常
紧急
正常
异常
紧急
正常
正常
a
b
c
d

重 要 环 境 因 素 清 单
编号： JY-014 NO：
序号
活动、产品、服务
环 境 因 素
环 境 影 响
管 理 措 施

编制： 审批： 时间：
法律、法规和其他要求符合性评价结果
编号:JY-015-
会议目的：

会议时间：

会议地点：

参加会议
人员：

会议内容：

综合
结论：
.

编制： 日期: 年 月 日
信 息 记 录 反 馈 表
部门： 编制： JY-017 NO：

问题的提出
提要

详情

时间

信息提供者

问题的解决
原因的查找分析
主管部门

时间

解决的过程及结果
主管部门

时间

问题解决结果通报
内部

外部

填制: 审批:
管 理 评 审 计 划
编号：JY-018 N0：
拟评审编号

拟主持人

拟评审时间

拟 地 点

拟参加人员

一、评审目的：

二、评审内容：
□ 1、针对内部（外部）管理体系审核提出的不合格报告
□ 2、针对顾客提出的投诉
□ 3、针对出现的重大环境、质量事故
□ 4、针对公司领导层重大人事变动及机构变动
□ 5、针对国家、地区政策、法规的变更
6、针对其它必要
三、会议程序安排：
编制： 年 月 日 批准： 年 月 日
会 议 记 录
编号：JY-019 NO：
时 间

地 点

记录人

会议名称或主题

会议内容摘要：
会议小结：
备注：
会议签到表
编号： JY-020 NO：
会议名称 ： 日 期：
序号
姓名
部门
职位
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

管 理 评 审 报 告
编号：JY-021 N0：
评审编号

主持人

评审时间

地 点

参 加 人

评审内容：
□ 1、针对内部（外部）管理体系审核提出的不合格报告
□ 2、针对顾客提出的投诉
□ 3、针对出现的重大环境、质量事故
□ 4、针对公司领导层重大人事变动及机构变动
□ 5、针对国家、地区政策、法规的变更
□ 6、针对其它必要
评审结果：
报告整理人： 年 月 日 签发： 年 月 日
管理人员花名册
单位： 编号：JY-022 N0：
序号
姓 名
性别
文化程序
参加工作时间
工作岗位
证书编号
证书取得时间
备注

项目管理人员登记台帐
单位： 编号：JY-023 N0：
序号
姓 名
性别
文化程度
工作岗位
证书编号
证 书
取得时间
备注

公司 年度员工培训（ ）申请审批表
单位/部门： 编号：JY-024 N0：
序号
培 训 内 容
培 训 对 象
期次
人数
办 班 日 期
办 班 地 点
备 注

制表： 日期： 部门负责人： 日期：
公司 年度员工培训计划表
单位/部门： 编号：JY-025 N0：
序号
培 训 内 容
培 训 对 象
期次
人数
办 班 日 期
办 班 地 点
备 注

制表： 日期： 主管领导： 日期：

培 训 记 录
编号：JY-026 NO：
时 间

地 点

记录人

培训主题

培训内容摘要：
小结:
备注:

特种作业操作证台帐
单位： 编号：JY-027 N0：
序号
姓 名
性别
文化程序
参加工作时间
工种
证书编号
证书取得时间
备注

设 施 登 记 台 账
编号：JY-028 NO：
序号
本厂编号
设施名称、型号规格
价格
起用日期
使用部门
放置地点
备注

编制： 日期：
设施报废申请单
使用部门： 编号： JY-029 N0：
设施名称

设施编号

起用时间

型号规格

原价格

报废申请人

报废原因：

审批意见：

批准人： 日期：
备注：

设备检修记录
设施使用部门： 编号： JY-030 N0：
设施名称

设施编号

型号规格

检修申请人

故障发生时间和现象：

维修人员： 日期：
申请维修单位名称及资质认定：

审核人： 日期：
批准意见：

批准人： 日期：
备注：

体系运行检查记录
检查部门: 检查者: 编号：JY-031 NO：
检查日期
被检部门
被检部门责任者
检查项目
检查结果
纠正及确认
纠正日期
检查部门跟踪确认
备 注

招标文件评审记录
□招标书　　□议标或意向 编号： JY-032 N0：
工程名称

评审 形式
□　相关部门会签
　□　市场部/经营科自行评审
顾客名称

工程特点：

评审内容
责任部门
评审意见及承诺
顾客明示要求及组织承诺
质量、工期要求
工程部

技术要求
工程部

项目经理部的人员要求
综合办公室

材料设备要求
工程部

价格要求
预算部

资金要求
财务部

其他隐含要求

法律法规
综合办公室

环保要求
工程部

评审结论：

评审负责人签名： 年 月 日
领导意见：

签名： 年 月 日

标书评审记录
编号： JY-033 N0：
工程名称

评审 形式
□　相关部门会签
　□　市场部/经营科自行评审
顾客名称

工程特点：

评审内容
责任部门
评审意见
顾客明示要求及组织承诺
质 量
工程部

安 全
工程部

工 期
工程部

技 术 能 力
工程部

材料设备供应能力
工程部

项目经理部的人员配备
综合办

价 格 因 素
预算部

资 金 支 持
财务部

其 他

评审结论：

评审负责人签名： 年 月 日
领导意见：

签名： 年 月 日
合同评审记录
□初次评审 □修订 原评审表号：（ ） 编号：JY-034 N0：
工程名称

评审 形式
□　相关部门会签
□　经营部自行评审
顾客名称

　　□ 合同草案与投标不一致的地方 □ 合同细节
评审内容
责任部门
评审意见

评审结论：

评审负责人签名： 年 月 日
领导意见：

签名： 年 月 日

（ ）年（ ）月合同台帐
编号：JY-035 NO：
序号
合同号
项目名称
造价
顾客名称
地址/联系人
联系电话
备注

合同变更洽商记录
编号：JY-036 NO：
顾客名称

地址/联系人

工程名称

造价

原合同号

起止日期

原
合
同
内
容

更
改
内
容

顾客确认

时间

责任人签字

时间

备注：
合同交底记录
编号：JY-037 NO：
工程名称

接 受 人

交底内容：

交底人： 日 期：

供方评价表
编号：JY-038 N0：
物资供方名称

初

评
企 业 资 质

生产许可证

产品合格证

执 照

产品测试报告

业 绩 考 察

质量体系认证及环保认证

样 品

向本公司供货业绩评价
供 应 产 品
规 格 型 号

内 容
扣 分
结 论
进货检验质量

安装质量

调试质量

维修质量

供货及时性

服务质量

评价意见
评价组织名称

评审会议意见

评价人签字（日期）：

主管意见

签字（日期）：

合 格 供 方（物资、设备） 名 录
编号：JY-039 N0：
序号
编 号
物资供方名称
所供物资名称、规格
联系电话
邮政编码
联系人
备 注

采 购 计 划 表
编号：JY-041 NO：
序号
采购物资名称
型号规格
计划数量
技术指标
预期价格
供货方名称

编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：
临 时 采 购 申 请 表
编号：JY-042 NO：
序号
采购物品名称
型号规格
计划数量
计划到货日期
供货方名称
单价

编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：
工程保(维)修通知单
编号：JY-045 N0：
工 程 名 称

地 址

顾客报告时间

保 修 人 员

保（维）修项目及要求：
保（维）修完成日期和结果：

保（维）修组长： 日期

顾客意见：

顾客代表： 日期：

工程回访记录
编号：JY-046 N0：
建设单位

回 访 日 期

工程名称

竣工验收日期

回访组成员
组 长

组 员

顾客意见：

接受回访人签名： 顾客公章：

过 程 检 查 记录
编号：JY-047 N0：
参加人员：
检查时间：
被检查方名称：
检查内容：
检查记录：

年