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1、 文件发放、回收登记表 发放部门：工程部 编号：JY-001 N0： 序号 文件名称 编号 发放号 版本 发 放 记 录 部门 签收人 日期 份数 收回日期
2、 文 件 复 印 申 请 单 编号：JY002 N0： 文件名称： 复印原因： 申请部门： 日期： 审批意见：
3、 批准人： 日期： 文件丢失情况登记表 编号： JY-003 N0： 序号 文件名称 编 号 发放号 版 本 丢 失 记 录 部 门 经手人 日 期 备注
4、
5、 文 件 销 毁 审 批 单 编号：JY-004 N0： 文件名称： 销毁原因： 申请部门： 日期： 审批意见： 批准人： 日期： 文件更改申请单 编号：JY-005 N0： 文件名称 更改日期 第 次更改 更改人 实施日期 原文内容 更改后内容
6、 审 核 人 批 准 人 文件借阅登记表 发放部门： 编号：JY-006 N0： 序号 文件名称 编号 发放号 版本 借 阅 记 录 部门 签收人 日期 份数 收回日期
7、 受 控 文 件 清 单 部门： 编号： JY-007 N0： 序号 文件名称 文件编号 受控/修改状态 生效日期 备注
8、 \（ ）工程标准、规范文件清单 编号：JY-008 NO： 序号 代 号 名 称 配 备 人 员 备 注
9、 △——持有人 ∨——相关人 编制： 审核： 项目总工： 年 月 日 来 文 登 记 表 编号：JY-009 N0： 序号
10、 发文单位 文件号 文 件 名 称 份数 收文日期 收件人 备 注
11、 适用的法律、法规清单 编号：-JY-010 NO： 序号 适用的法律法规及其他要求名称 属性 标准号 颁布日期 实施日期 登录日期 获取渠道 识别者 适用章节
12、 记 录 清 单 编号：JY-011 N0： 序号 记 录 名 称 记 录 编 号 填 写 部 门 一式几份 送
13、 达 部 门 保存期限 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 环 境 因 素 识 别 表
14、 编号：JY-012 NO： 工序（活动） 环境因素 存 在 时 间 存 在 状 态 环 境 影 响 过去 现在 将来 正常 异常 紧急 大气 水体 土壤 资源消耗 能源消耗 人体健康 臭氧层
15、 环 境 因 素 评 价 表 编
16、号： JY-013 N0： 评价部门： 日期： 确认： 日期： 活动/产品 /服务活动 序 号序 环环境因素 （明确污染因 子/物质/组分 环 境 影 响环 境 影 响 人体健康 水质污染 大气污染 土壤地下水 资、能源消耗 臭氧 温室 判定依据4.2.1(5.2章节号) 重要 正常 异常 紧急 正常 异常 紧急 正常 异常 紧急 正常 异常 紧急 正常 异常 紧急 正常 正常 a b c d
17、
18、
19、 重 要 环 境 因 素 清 单 编号： JY-014 NO： 序号 活动、产品、服务 环 境 因 素 环 境 影 响 管 理 措 施
20、 编制： 审批： 时间： 法律、法规和其他要求符合性评价结果 编号:JY-015- 会议目的： 会议时间： 会议地点： 参加会议 人员： 会议内容： 综合 结论： . 编制： 日期: 年 月 日 信 息 记 录 反 馈 表 部门： 编制： JY-017 NO： 问题的提出 提要 详情 时间 信息提供者
21、 问题的解决 原因的查找分析 主管部门 时间 解决的过程及结果 主管部门 时间 问题解决结果通报 内部 外部 填制: 审批: 管 理 评 审 计 划 编号：JY-018 N0： 拟评审编号 拟主持人 拟评审时间 拟 地 点 拟参加人员 一、评审目的： 二、评审内容： □ 1、针对内部（外部）管理体系审核提出的不合格报
22、告 □ 2、针对顾客提出的投诉 □ 3、针对出现的重大环境、质量事故 □ 4、针对公司领导层重大人事变动及机构变动 □ 5、针对国家、地区政策、法规的变更 6、针对其它必要 三、会议程序安排： 编制： 年 月 日 批准： 年 月 日 会 议 记 录 编号：JY-019 NO： 时 间 地 点 记录人 会议名称或主题 会议内容摘要： 会议小结： 备注： 会议签到表 编号： J
23、Y-020 NO： 会议名称 ： 日 期： 序号 姓名 部门 职位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 管 理 评 审
24、 报 告 编号：JY-021 N0： 评审编号 主持人 评审时间 地 点 参 加 人 评审内容： □ 1、针对内部（外部）管理体系审核提出的不合格报告 □ 2、针对顾客提出的投诉 □ 3、针对出现的重大环境、质量事故 □ 4、针对公司领导层重大人事变动及机构变动 □ 5、针对国家、地区政策、法规的变更 □ 6、针对其它必要 评审结果： 报告整理人： 年 月 日 签发： 年 月
25、日 管理人员花名册 单位： 编号：JY-022 N0： 序号 姓 名 性别 文化程序 参加工作时间 工作岗位 证书编号 证书取得时间 备注
26、 项目管
27、理人员登记台帐 单位： 编号：JY-023 N0： 序号 姓 名 性别 文化程度 工作岗位 证书编号 证 书 取得时间 备注
28、 公司 年度员工培训（ ）申请审批表 单位/部门：
29、 编号：JY-024 N0： 序号 培 训 内 容 培 训 对 象 期次 人数 办 班 日 期 办 班 地 点 备 注 制表： 日期
30、 部门负责人： 日期： 公司 年度员工培训计划表 单位/部门： 编号：JY-025 N0： 序号 培 训 内 容 培 训 对 象 期次 人数 办 班 日 期 办 班 地 点 备 注
31、 制表： 日期： 主管领导： 日期： 培 训 记 录 编号：JY-026 NO： 时 间 地 点 记
32、录人 培训主题 培训内容摘要： 小结: 备注: 特种作业操作证台帐 单位： 编号：JY-027 N0： 序号 姓 名 性别 文化程序 参加工作时间 工种 证书编号 证书取得时间 备注
33、
34、 设 施 登 记 台 账 编号：JY-028 NO： 序号 本厂编号 设施名称、型号规格 价格 起用日期 使用部门 放置地点 备注 编制：
35、 日期： 设施报废申请单 使用部门： 编号： JY-029 N0： 设施名称 设施编号 起用时间 型号规格 原价格 报废申请人 报废原因： 审批意见： 批准人： 日期： 备注： 设备检修记录 设施使用部门： 编号
36、 JY-030 N0： 设施名称 设施编号 型号规格 检修申请人 故障发生时间和现象： 维修人员： 日期： 申请维修单位名称及资质认定： 审核人： 日期： 批准意见： 批准人： 日期： 备注： 体系运行检查记录 检查部门:
37、 检查者: 编号：JY-031 NO： 检查日期 被检部门 被检部门责任者 检查项目 检查结果 纠正及确认 纠正日期 检查部门跟踪确认 备 注
38、 招标文件评审记录 □招标书 □议标或意向 编号： JY-032 N0： 工程名称 评审 形式 □ 相关部门会签 □ 市场部/经营科自行评审 顾客名称 工程特点： 评审内容 责任部门 评审意见及承诺 顾客明示要求及组织承诺 质量、工期要求 工程部 技术要求 工程部 项目经理部的人员要求 综合办公室 材料设备要求 工程部 价格要求 预算部 资金要求 财
39、务部 其他隐含要求 法律法规 综合办公室 环保要求 工程部 评审结论： 评审负责人签名： 年 月 日 领导意见： 签名： 年 月 日 标书评审记录 编号： JY-033 N0： 工程名称 评审 形式 □ 相关部门会签 □ 市场部/经营科自行评审
40、 顾客名称 工程特点： 评审内容 责任部门 评审意见 顾客明示要求及组织承诺 质 量 工程部 安 全 工程部 工 期 工程部 技 术 能 力 工程部 材料设备供应能力 工程部 项目经理部的人员配备 综合办 价 格 因 素 预算部 资 金 支 持 财务部 其 他 评审结论： 评审负责人签名： 年 月 日 领导意见： 签名：
41、 年 月 日 合同评审记录 □初次评审 □修订 原评审表号：（ ） 编号：JY-034 N0： 工程名称 评审 形式 □ 相关部门会签 □ 经营部自行评审 顾客名称 □ 合同草案与投标不一致的地方 □ 合同细节 评审内容 责任部门 评审意见 评审结论： 评审负责人签名： 年 月
42、 日 领导意见： 签名： 年 月 日 （ ）年（ ）月合同台帐 编号：JY-035 NO： 序号 合同号 项目名称 造价 顾客名称 地址/联系人 联系电话 备注
43、 合同变更洽商记录 编号：JY-036 NO： 顾客名称 地址/联系人 工程名称 造价 原合同号 起止日期 原 合 同 内 容 更 改 内 容 顾客确认 时间 责任人签字 时间 备注： 合同交底记录 编号：JY-037 NO： 工程名称 接 受 人 交底内容：
44、 交底人： 日 期： 供方评价表 编号：JY-038 N0： 物资供方名称 初 评 企 业 资 质 生产许可证 产品合格证 执 照 产品测试报告 业 绩 考 察 质量体系认证及环保认证 样 品 向本公司供货业绩评价 供 应 产 品 规 格 型
45、 号 内 容 扣 分 结 论 进货检验质量 安装质量 调试质量 维修质量 供货及时性 服务质量 评价意见 评价组织名称 评审会议意见 评价人签字（日期）： 主管意见 签字（日期）： 合 格 供 方（物资、设备） 名 录 编号：JY-039 N0： 序号 编 号 物资供方名称 所供物资名称、规格 联系电话 邮政编码 联系人 备 注
46、 采 购 计 划 表
47、 编号：JY-041 NO： 序号 采购物资名称 型号规格 计划数量 技术指标 预期价格 供货方名称 编制： 日期： 审核： 日期：
48、 批准： 日期： 临 时 采 购 申 请 表 编号：JY-042 NO： 序号 采购物品名称 型号规格 计划数量 计划到货日期 供货方名称 单价
49、 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 工程保(维)修通知单 编号：JY-045 N0： 工 程 名 称 地 址 顾客报告时间 保 修 人 员 保（维）修项目及要求： 保（维）修完成日期和结果： 保（维）修组长： 日期 顾客意见： 顾客代表： 日期： 工程回访记录 编号：JY-046
50、 N0： 建设单位 回 访 日 期 工程名称 竣工验收日期 回访组成员 组 长 组 员 顾客意见： 接受回访人签名： 顾客公章： 过 程 检 查 记录 编号：JY-047 N0： 参加人员： 检查时间： 被检查方名称： 检查内容： 检查记录： 年
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