质量记录附表目录.docx

质量记录附表目录
ZJ2001-01 文件一览表
ZJ2001-02 文件借阅申请单
ZJ2001-03 文件借阅登记表
ZJ2001-04 文件签发单
ZJ2001-05 文件发放领用登记表
ZJ2001-06 收文登记表
ZJ2001-07 文件收回登记表

ZJ2002-01 质量记录处理审批单
ZJ2002-02 质量记录借阅登记表
ZJ2002-03 质量记录借阅申请表
ZJ2002-04 质量记录移交登记表
ZJ2002-05 质量记录检查考核表
ZJ2002-06 质量记录一览表
ZJ2002-07 案卷目录
ZJ2002-08 质量记录卷内目录

ZJ2003-01 质量策划项目立题建议书
ZJ2003-02 质量计划

ZJ2005-01 管理评审计划表
ZJ2005-02 管理评审记录表
ZJ2005-03 管理评审报告
ZJ2005-04 跟踪检查报告

ZJ2006-01 招聘申请表
ZJ2006-02 临时用工登记表
ZJ2006-03 培训申请表
ZJ2006-04 年度培训需求调查表
ZJ2006-05 年度培训计划表
ZJ2006-06 培训签到表
ZJ2006-07 培训心得报告
ZJ2006-08 绩效考核表

ZJ2007-01 设备购置申请报告
ZJ2007-02 设备验收单
ZJ2007-03 设备维修/报废申请单
ZJ2007-04 设备维修记录单
ZJ2007-05 设备年度保养计划
ZJ2007-06 设备总台帐
ZJ2007-07 设备调拨单

ZJ2008-01 合同评审表
ZJ2008-02 外销合同
ZJ2008-03 合同纠纷处理情况记录表
ZJ2008-04 合同评审授权书

ZJ2009-01 内销合同
ZJ2009-02 现货交易情况记录表
ZJ2010-01 客户投诉处理表
ZJ2010-02 客户来访接待登记表
ZJ2010-03 出国考察参展总结报告表
ZJ2010-04 客户意见调查表

ZJ2011-01 国内供方调查和评价表
ZJ2011-02 国外供方调查和评价表
ZJ2011-03 外运供方调查和评价表
ZJ2011-04 合格供方质量情况记录表
ZJ2011-05 合格供方名单

ZJ2012-01 采购合同
ZJ2012-02 进口采购合同（PURCHASE CONTRACT）
ZJ2012-03 紧急采购审批单
ZJ2012-04 验货报告单
ZJ2012-05 进口验货报告单

ZJ2013-01 样品清单及状态表

ZJ2014-01 出口货物明细单
ZJ2014-02 商业发票
ZJ2014-03 提单
ZJ2014-04 报关单
ZJ2014-05 装箱单
ZJ2014-06 保险单
ZJ2014-07 投保单
ZJ2014-08 单证紧急放行审批单
ZJ2014-09 产地证
ZJ2014-10 电放申请书

ZJ2015-01 不可撤销跟单信用证申请书
ZJ2015-02 中华人民共和国海关进口货物报关单
ZJ2015-03 进口付汇到货核销表

ZJ2016-01 核销单登记表
ZJ2016-02 交单登记表
ZJ2016-03 出口信用险申报表
ZJ2016-04 形式发票
ZJ2016-05 信用证登记表

ZJ2017-01 资信调查表
ZJ2017-02 市场调研表

ZJ2018-01 进料加工登记手册
ZJ2018-02 企业合同核销申请表
ZJ2018-03 进、来料加工手册审批程序表
ZJ2018-04 进料加工成本核算单
ZJ2018-05 加工企业生产能力证明
ZJ2018-06 加工贸易业务批准证
ZJ2018-07 进口料件申请备案清单
ZJ2018-08 出口制成口及对应进口料件消耗备案清单
ZJ2018-09 加工企业备案信息表
ZJ2018-10 来料加工费用清单

ZJ2019-01 出口代理协议
ZJ2019-02 进口代理协议书
ZJ2019-03 不可撤销担保书
ZJ2019-04 代理出口收汇风险责任书
ZJ2019-05 代理协议评审表
ZJ2019-06 代理进口审批表

ZJ2020-01 发货通知单

ZJ2021-01 信用证审核记录表
ZJ2021-02 单据审核记录表
ZJ2021-03 逾期未收汇催收单

ZJ2023-01 产品卡
ZJ2023-02 出口履约标识单
ZJ2023-03 出口单证标识单
ZJ2023-04 标识牌

ZJ2024-01 顾客提供产品的丢失、损坏情况报告
ZJ2024-02 顾客提供产品清单

ZJ2025-01 商品入库单
ZJ2025-02 商品出库单
ZJ2025-03 保管记录

ZJ2026-01 测量和监控设备申购表
ZJ2026-02 测量和监控设备管理台帐
ZJ2026-03 测量和监控设备周期检定日程表
ZJ2026-04 测量和监控设备送检通知表
ZJ2026-05 测量和监控设备年检计划表
ZJ2026-06 测量和监控设备的检定记录
ZJ2026-07 测量和监控设备封存单
ZJ2026-08 测量和监控设备重新启用申请表
ZJ2026-09 测量和监控设备报废报失单
ZJ2026-10 测量和监控设备事故原因分析
ZJ2026-11 测量和监控设备档案

ZJ2027-01 顾客满意度调查反馈汇总表

ZJ2028-01 内审质量审核年度计划
ZJ2028-02 内部质量审核细部计划
ZJ2028-03 内部审核检查表
ZJ2028-04 内审不合格报告
ZJ2028-05 内部质量审核报告
ZJ2028-06 内审人员名册

ZJ2029-01 业务过程测量和监控记录表
ZJ2029-02 外运公司过程测量和监控记录表
ZJ2029-03 单证过程测量和监控记录表
ZJ2029-04 退税过程测量和监控记录表
ZJ2029-05 外汇核销过程测量和监控记录表

ZJ2030-01 服务工作差错记录表

ZJ2031-01 不合格评审单
ZJ2031-02 出口商品退货审批表

ZJ2032-01 供方产品质量能力分析表
ZJ2032-02 统计实绩表
ZJ2032-03 改善实施方案表
ZJ2032-04 统计预测表
ZJ2032-05 业务计划预测表
ZJ2032-06 统计技术应用表

ZJ2033-01 纠正和预防措施活动表

ZJ3006-01 设备招标书

ZJ3007-01 客户档案登记表
ZJ3007-02 货源企业档案登记表

ZJ3008-01 出国考察参展申请报告表
ZJ3008-02 出国计划表
ZJ3008-03 客户邀请函申请报告表

ZJ3010-01 经营风险报告和处理表

ZJ3012-01 买方信用限额申请表
ZJ3012-02 出口信用险出口申报表
ZJ3012-03 可能损失通知书
ZJ3012-04 短期出口信用保险索赔申请书

ZJ3014-01 合同签约授权书

ZJ3019-01 内部银行押汇申请书
ZJ3019-02 外汇兑换证明
ZJ3019-03 涉外收入申报单
ZJ3019-04 转帐支票
ZJ3019-05 转帐通知书

ZJ3025-01 样本制作申请书
ZJ3025-02 名片制作申请书

ZJ3029-01 供方质量监控意见书

ZJ3032-01 盈亏核算表
ZJ3032-02 进口盈亏核算表

ZJ2001-01-
宁波市慈溪进出口股份有限公司
文 件 一 览 表

□ISO文件 □管理性文件 □外部文件
序号
文件编号
文件名称
修改状态
有效版本号
备 注

编制： 日期： 批准： 日期：
ZJ2001-02-
宁波市慈溪进出口股份有限公司
文件借阅申请单

借用部门

借阅人员

借阅目的

文件名称
文件编号
数量
借阅日期
拟归还日期

批准人

ZJ2001-03-
宁波市慈溪进出口股份有限公司
文件借阅登记表

借阅日期
借阅单位
部门
借阅人
借阅案卷年号、卷号或文件题名
归还日期
备注

编制： 审核：
ZJ2001-04-
宁波市慈溪进出口股份有限公司文件签发单
签发：

年 月 日
审阅：

年 月 日
拟办单位
和拟稿人：

年 月 日
主送单位：
抄送单位：
文 别：
标题：
附件：
发文： 慈进出 [ ] 号 共印 份
打字： 印刷： 校对：

ZJ2001-05-
宁波市慈溪进出口股份有限公司
文件发放（领用）登记表
文件名称： 编 号：
文 号： 总流水号：
序号
发送对象
领用人签名
签收日期
序号
发送对象
领用人签名
签收日期
1
贝林

24
柴晨穗

2
迈特

25
赖焕定

3
中环

26
叶良华

4
申威

27
方敏敏

5
祥生

28
劳颂波

6
大洋

29
倪晓辉

7
合美

*30
美国

8
来星

*31
俄罗斯

9
金欣

*32
德国

10
嘉日

*33
智利

11
嘉顿

*34
克力特

12
泰生

*35
亚达制衣

13
中兴

*36
诚信鞋业

14
慈洋

*37
嘉日箱包

15
金桥

*38
阳光帽业

16
天地

*39
外贸服装

*17
工业园区

40
存档

*18
泰仑

*19
恒良

*20
上海

*21
深圳

*22
杭州

23
慈农

共印 份，其中发送 份，传真（带*） 份，存档2份
发放范围：
发文人： 审批人： 日期：

ZJ2001-06-
收 文 登 记 表
顺序号
收到
日期
来文单位与来文字号
文 件 标 题
份数
运转
清份
退数
存份
查数
归案
卷
入号
备 注

字号

字号

字号

字号

字号

字号

字号

字号

字号

ZJ2001-07-
宁波市慈溪进出口股份有限公司
文件收回登记表

序号
文件名称
文件编号
发文号
使用部门
回收日期
份数
经办人

ZJ2002-01-
宁波市慈溪进出口股份有限公司
质量记录处理审批单

公司或部门

日期

处
理内容
记录名称
编 号
记录部门
记录日期
应保存年数

处理原因

公司办公室意见

总经理
室
意见

处理结果

ZJ2002-02-
宁波市慈溪进出口股份有限公司
质量记录借阅登记表

借阅日期
查询人员
所在部门
查询人员
归还日期
查询质量
记录内容或编号
备注

ZJ2002-03-
宁波市慈溪进出口股份有限公司
质量记录借阅申请表

借阅日期
查询人员及部门
查询质量记录编号
办公室批准/业务公司办公室批准
备 注

ZJ2002-04-
宁波市慈溪进出口股份有限公司
质量记录移交登记表
年 月 日
移 交
部 门

移 交
原 因

移

交

材

料

移交人

接收人

ZJ2002-05-
年度质量记录检查考核表
检查时间：
公司名称

立卷人

立卷数量
装订各类档案合计 卷，其中业务档案 卷，会计档案 卷，文书档案 卷。
序号
检 查 项 目
标准分
自查分
检查分
1
有否把档案记录纳入公司重要的议事日程
8

2
办公室收发文是否登记，《文件签发单》有否公司领导批阅签字，并把文件整理立卷。
8

3
有否加强文件材料的平时归档工作
5

4
收集是否齐全，特别是重要的发展规划、客户和货源、经济责任考核、董事会纪要方面材料是否存档
15

5
业务、会计、文书档案的分类、整理是否清楚
12

6
有否编制页号、出现漏页现象
5

7
有否抄写卷内文件目录，编号是否规范清楚
10

8
档案案卷封面格式、文字书写是否规范工整，卷内文件排列是否整齐
12

9
档案装订的牢固美观程度如何
5

10
有否编制案卷目录及其它检索工具
5

11
是否设立了档案专用库房，配备档案装具
5

12
档案记录借阅登记，利用效果有否履行登记手续
10

合 计
100

ZJ2002-06-
质 量 记 录 一 览 表

序号
质量记录名称
表单编号
保存单位
保存年限
备注

编制： 批准：
ZJ2002-07-
案 卷 目 录

全宗号： 全宗名称： 年度：
案卷号
目录号
案 卷 内 容
卷内
张数
保管期限
存放索引
备 注
房
箱
格

ZJ2002-08-
质量记录卷内目录

序号
业务员
制单员
文 件 材 料
页号
备注

宁波市慈溪进出口股份有限公司ZJ2003-01-

质量策划项目立题建议书

日期：
项目名称

项目内容：
项目质量目标和要求：
项目质量计划大纲：
编制人员

业务公司经理

审定

批准

ZJ2003-02-
宁波市慈溪进出口股份有限公司
质 量 计 划

日期：
项目名称

项目内容、质量目标和要求：
项目实施计划：
业务公司经理意见：
管理者代表审定：
总经理批准：
ZJ2005-01-
宁波市慈溪进出口股份有限公司
管理评审计划表
NO：
目
的
和
范
围

内

容

时间

地点

参
加
部
门
和
人
员
部门
人员
部门
人员

准
备
资
料
分号
资料内容
提交部门

编制

审核

批准

日期：

宁波市慈溪进出口股份有限公司
ZJ2005-02-
管理评审记录表

时间

地点

参

加

人

员

主持人：
其他人员：
管
理
评
审
记
录

记 录 人

宁波市慈溪进出口股份有限公司
ZJ2005-03-
管理评审报告（样张）

管理评审目的范围依据文件

管理评审概况

评审
结论

质量改进要求

评审人员签名

报告起草人

审核

批准

评审
日期

宁波市慈溪进出口股份有限公司
ZJ2005-04-
跟踪检查报告

检
查
项
目

检查日期

检
查
情
况

检查人

日期：
ZJ2006-01-
招 聘 申 请 表
日期：
申报用工单位名称

岗位

人数

用工原因：

紧急 □ 非紧急 □
一、 拟招聘人员要求：
1、籍贯： 2、学历： 3、性别：
4、英语水平： 5：其他要求：
6、拟安排何岗位：

二、 拟招聘人员要求：
1、籍贯： 2、学历： 3、性别：
4、英语水平： 5、其他要求：
6、拟安排何岗位：

三、 拟招聘人员要求：
1、籍贯： 2、学历： 3、性别：
4、英语水平： 5、其他要求：
6、拟安排何岗位：

用工单位经理签名：

总经理意见：

签名：
ZJ2006-02-
宁波市慈溪进出口股份有限公司
临 时 用 工 登 记 表
编号
姓名

性别

出生年月

身高
cm
体重
kg
学 历

籍贯

健康状况

视力 左
右

家庭
地址

身份证号码： 电话：
本
人
简
历
自何年何月
至何年何月
何地何处何职业
任何职务
证明人

家庭及主要社会关系
称 谓
工作单位
职 务
政治面貌
年 龄

拟在何岗位工作： 临时用工年限： 年 月 日至 年 月 日
岗位职责：
本人在该岗位工资、福利等待遇意向

用工单位意见

单位盖章：
负责人签字：
年 月 日
集团审查意见
负责人签字：
年 月 日
ZJ2006-03-
培 训 申 请 表
NO. 年 月 日
课 程
名 称

讲 师

培 训
机 构

受 训
部 门

培 训
时 间
地 点
自 年 月 日AM/PM ： 年 月 日AM/PM ：止
共 日， 合计 小时
地点：
培 训
费 用
□ 内训
□ 外训 每人次 元，合计 元， □免费
1．本培训课程过去是否派员参加过；□ 否 □ 是 累计 人次
2．培训目的与标的：

3．培训考核：□测试 □心得报告 □其他
4．报名日期： 年 月 日
5．随附简章或课程简介

核 准
管理部
申 请 部 门

部门主管
申请人

宁波市慈溪进出口股份有限公司
ZJ2006-04-
年度培训需求调查表

部门名称

填表日期

页次

项次
需求内容（课程名称）
预定参与人员
预定培训期间
预计费用
备注

经理： 填表人
宁波市慈溪进出口股份有限公司
ZJ2006-05-
年度培训计划表
年 月 日
部门
课程名称
预计参加人数
培训方式
预 定 举 办 月 份
预算费用
讲师
主办单位
备注
内训
外训
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

总经理： 承办：
宁波市慈溪进出口股份有限公司
ZJ2006-06-
培 训 签 到 表

课程名称

讲 师
培训时间

培训日期

培训地点

序号
姓 名
签到
序号
姓 名
签到

宁波市慈溪进出口股份有限公司
ZJ2006-07-
培 训 心 得 报 告

讲师/外训单位

受训人

受训日期

课程名称

一、 大纲：

二、 可用在工作岗位的心得：

本表请于上完课后次日内提交，事后由人事组建档存查，以利教育训练之考核。
宁波市慈溪进出口股份有限公司
ZJ2006-08-
绩 效 考 核 表

员工姓名

岗位

岗位职责陈述：

对照岗位职责完成情况陈述：

上级考评结果： A □ B □ C □ D □

考评人签名：

备注：

ZJ2007-01-
宁波市慈溪进出口股份有限公司
设备购置申请报告
日期：
申请部门

经办人

设备清单、规格、技术要求
购置原因
部门意见：

审批人： 日期：
公司意见：

审批人： 日期：

ZJ2007-02-
宁 波 市 慈 溪 进 出 口 股 份 有 限 公 司
设 备 验 收 单

设备编号
设备名称
规格型号
数量
送货单位
验收日期
使用部门
使用人
验收结果
验收人签字

ZJ2007-03-
宁波市慈溪进出口股份有限公司
设备修理申请单

申请部门

申请人

日期

设备名称

设备编号

电话

故障原因：

检修内容：

检修结果：
检修日期

检修人： 申请人验收签字：

ZJ2007-03-
宁波市慈溪进出口股份有限公司
设备修理申请单

申请部门

申请人

日期

设备名称

设备编号

电话

故障原因：

检修内容：

检修结果：
检修日期

检修人： 申请人验收签字：

ZJ2007-04-
宁波市慈溪进出口股份有限公司
设备报废申请单

申请部门

经办人

日期

设备名称

规格型号

设备编号

报废原因：

部门意见：

审批人：