家电玻璃的可行性分析报告(2).doc

报告编号：__0031____
档案编号：__0357____

家电玻璃可行性分析报告

项目名称:_______家电玻璃可行性项目___________________
项目类型：___________创___业__________________________
技术领域:___ ___高新技术材料_________________________
企业名称：__ _张家港双建科技有限公司___________________
企业所在地：__张家港市东莱花园_________________________

二0一一年

项目开发单位简介
1张家港市双建科技有限公司

张家港市双建科技有限公司是一家集新型建筑建材、精细化工、涂料、油漆、外加

科研、生产、销售为一体的高新技术企业。地处江苏省张家港市东莱花园。

下图为张家港市双建科技有限公司在安徽组织的低碳绿色项目会议。
邀请了全国权威人士及相关专家：中国建筑材料检验认证中心副院长李运北，国家质量研究办公室主任魏伟，节能减排发明家吴发辉等国内知名专家。

公司自成立以来，一贯致力于“以人为本，科技创业”的企业文化理念，始终如一地坚持奉行“诚信、务实、发展、双赢”的企业宗旨。
站在新世纪的起跑线上，全体员工将继续发扬团结协作，求实进取的精神，愿与国内外各界同仁真诚合作，携手共创建材事业，再铸新的辉煌！

目 录
一、项目概述
二、发展概况
三、市场前景
四、产品性能
五、原料选用
六、工艺流程
七、厂房设备
八、工人配备
九、成本核算
十、效益分析
十一、结论

家电玻璃项目投资可行性分析报告
一、发展概况：

　　改革开放初期，1978年中国玻璃总产量仅有1784万重量箱。中国玻璃工业的跨越式发展，是在改革开放后30年里实现的。这30年的历史进程，推动和见证了中国玻璃工业所发生的翻天覆地的巨大变化。中国的玻璃工业已经从过去几乎是一张白纸发展成为世界上生产规模最大的平板玻璃生产国。
　　家电玻璃受经济危机影响，2009年美欧等发达经济体需求严重萎缩，使我国出口大幅减少。2009年全年我国家电玻璃出口量同比减少了四成之多。2009年1-11月，我国家电玻璃行业实现累计产品销售收入331,844,735千元，比上年同期增长13.54%；实现累计利润总额21,067,052千元，比上年同期增长24.72%。
　　进入2010年以来，我国家电玻璃出口明显回升，玻璃出口价格继续一路上扬；国内需求量也明显增长，推动力源自于国内经济刺激政策下基础设施投资的增长。2010年1-5月，我国家电玻璃制造行业实现累计产品销售收入175,205,323千元，比上年同期增长了38.11%；实现累计利润总额15,158,109千元，比上年同期增长了163.91%。中国家电玻璃行业呈现回暖态势，行业景气度明显回升。
二、市场前景
　 为拉动国内消费，2010年以及今后的几年中。家电下乡等政策推进下，家电行业市场需求量为冰箱层架3900万套，2009年。折合1050万平方米，家电玻璃800万套，折合880万平方米。整个微波炉、光波炉类市场2009年产值为5亿元左右，加上油烟机等其他类家电用玻璃市场，2009年全国度电玻璃产业的总产值为20亿元。海尔、LG格力、惠尔浦、伊莱克斯、松下、东芝、夏普、三星、三洋、秀强玻璃等20多个国内外著名企业都有业务往来，产品在国际市场上的占有率为30%，国内为55%。
    我国家电行业将得到进一步的开展，同时由于美国和许多西方国度的经济开端复苏，家电入口也会逐渐上升。这无疑对家电玻璃的需求将会进一步增大。随着技术程度的进步，导电膜玻璃的应用范畴也将不时扩展。家电玻璃的产量每年将以15％以上的速度递增。2012年全国度电玻璃行业的产值将达30亿元以上。其中80％以上在国内销售，20％左右的产品入口。高端冰箱市场和乡村市场将继续成为2010年冰箱市场的两个重要增长点。
三、项目背景
公司拟携手合作伙伴在安徽合肥建设家电玻璃生产基地,其中包括建设年产
    120万 m2玻璃层架/盖板生产线和年产150万 m2彩晶玻璃生产线,以保证公
    司家电玻璃对海尔、美的、格力、西门子、康佳等国内大型家电生产商在安徽及周边地区生产基地的供应，此项目的投入有很强的地理位置优势。
安徽省地处中原，正有望成为中国家电制造业的第四极，这是由国家信息中心、合肥市政府联合主办的“2010中国冰洗行业高峰论坛”上透露出的信息。据悉，去年安徽省的冰箱产能与产量已均跃居全国首位。与会专家表示，正是近年来国内冰箱、洗衣机、空调等白色家电产业整合的开始，使安徽省抓住了时机逐渐显现出国内家电制造业的“中坚地位”。
　据了解，目前海尔、美的、格力、西门子、康佳等国内外主流家电企业都已在安徽建造了家电生产基地，使安徽一跃成为我国重要的新兴大家电产区。以2003年率先在合肥设立公司主导空调、洗衣机、冰箱、彩电产品的海尔为例，目前其各类产品在合肥的年产能均达到了200万台（套）。美的是2004年分别收购荣事达美泰克合资公司和华凌集团后入驻合肥的，加上此后整合荣事达、小天鹅后再对合肥的一系列投资，目前美的在合肥已累积投资超过45亿元。格力也从去年开始陆续在合肥建设压缩机和电机两大项目基地。
当地落户家电玻璃生产线项目可以抢占市场，减少运输费用,降低成本,为公司拓展更大的利润空间。

 四、项目实施方式

    1、公司名称:
    双建新材料有限公司(暂定名,具体以工商登记注册名称为准)
    2、拟设地点: 安徽省合肥市双凤开发区
 3、注册资本:500万元
    4、企业类型:有限责任公司
    5、经营范围:生产太阳能玻璃、家电玻璃等玻璃深加工产品,销售本
    企业所生产的产品。(具体以工商行政机关核准的经营范围为准)
    三、项目建设内容及主要生产线
    1、建设年产80万 m2层架、盖板玻璃生产线
    2、建设年产100万 m2彩晶玻璃生产线

 四、投资区域(安徽省合肥市)投资优势
    1、地理位置及优势:
     合肥市是全国重要的交通枢纽和信息中心，有着丰富的劳动力资源和便利的交通条件，将建成国内外重要的制造加工业基地。双凤开发区是合肥市制造加工业配套基地，具有丰富的土地资源，优越的地理位置和交通条件，极宜于物流的通畅，拟定在此成立厂区。
    2、税收优惠政策
    高新技术企业按照15%征收企业所得税,通过协商当地招商局承诺为鼓励企业投
    资给予地方优惠政策。
    3、人力
    生产人员由公司在当地招工解决,按照当地用工标准与要求用工。
    4、电力、工业用水
    园区工业用电(平均价)0.537元/度,工业用水2.3元/吨。

    五、安徽及周边地区市场情况
 家电企业正集群前往安徽驻足，格林柯尔投资3亿多美元成立和兴建的安徽格林柯尔实业发展有限公司与格林柯尔和美菱两大工业园；其后，华凌也投资552万美元组建起合肥华凌电器有限公司和一期投资6000万美元兴建的华凌电器生产基地；格林柯尔白色家电有60％的产能落户在合肥；几乎在同一个时间，康佳集团与安徽省政府达成协议，投资15亿元在滁州建设家电生产项目，顺德美的技术投资公司也与蚌埠市建设投资公司签订了“收购蚌埠市天润公司股权”的协议。
　　在短短的时间内，落到安徽的珠三角家电投资资金就累计超过50亿元，前赴后继的投资势头甚至让安徽当地的劳工外出都受到影响，一个大的投资环境在迅速的提高当地的家电产能：这其中包括，冰箱产能将超过500万台，洗衣机将超过400万台，空调超过300万台，彩电超过600万台……随着珠三角资金的继续流入，这个产能的数字也在迅速的被突破。
　　从格林柯尔工业园到已被收购的美菱工业园。以及随后的华凌电器合肥生产基地……，走在合肥、芜湖、滁州的工业园区，看到林林总总的家电企业，也可以看到本地广阔的市场空间，旺盛的家电玻璃需求。

 六、投资估算与资金筹措
    1、投资估算
    本项目投资一期为 5,00 万元,其中实物投资 4,50万元,流动资金 50
    万元。详见“项目投资明细表”。
    主要固定资产投资明细表
    A:主设备及辅助设备                                      单位(万元)
序号
名称
规格型号
单位
数量
单价
金额
1
钢化炉
5016
台
1
80
80
2
切桌
BCMS-352
台
1
18
18
3
双边磨边机
SDE1820
台
2
10
20
4
烘干炉

台
5
20
100
5
注塑机

台
5
30
150
8
杂项（不可预见）

82

合计
450

        七、效益及预期效果分析
    (一)成本费用估算依据
    1、各种原材料、辅助材料、燃料及动力的价格,以现行价格为基础,
    测算到投产初期的价格进行计算,消耗定额按工艺指标计算确定。
    2、职工工资及附加(含福利)按 1,600 元/人月计算。
    3、根据国家有关财务制度规定并结合本项目的实际,固定资产折旧
    采用平均年限法,分类计算折旧,无形资产和其他资产按规定年限摊销。
    本项目各类固定资产折旧年限、净残值率以及无形资产和其他资产的摊销
    年限如下表所示:

    4、修理费用按固定资产原值的 3%计算。
    5、制造费用和管理费用中除折旧费、修理费、摊销费、工资以外的其
    他费用,根据国家有关财务制度规定并结合项目的实际情况估算。
    6、销售费用按销售收入的 2%估算。
    7
    (二)成本费用估算结果
    根据上述原则和依据进行估算,冰箱层架玻璃达产年产品平均单位制
    造成本为 36.00 元/m2,彩晶玻璃达产年产品平均单位制造成本为 80.00 元
    /m2。
    (三)财务计算依据和说明
    1、财务评价计算年限为 16 年,其中建设期 2 年,生产期 14 年。
    2、本项目总投资 5,000 万元,其中建设投资 4,500 万元,项目达产
    年需流动资金 500 万元,全部为企业上市超募集资金。
    4、根据国家有关税法规定,本项目产品增值税(销项税)税率为 17%,
    企业所得税税率为 15%(享受西部开发优惠政策)。
       八、结论
    本项目具有较强的盈利能力和财务生存能力,项目的经济效益良好,
    在经济上是可行的。

张家港市双建科技有限公司
二O一一年五月