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1、质量记录附表目录 ZJ2001-01 文件一览表 ZJ2001-02 文件借阅申请单 ZJ2001-03 文件借阅登记表 ZJ2001-04 文件签发单 ZJ2001-05 文件发放领用登记表 ZJ2001-06 收文登记表 ZJ2001-07 文件收回登记表 ZJ2002-01 质量记录处理审批单 ZJ2002-02 质量记录借阅登记表 ZJ2002-03 质量记录借阅申请表 ZJ2002-04 质量记录移交登记表 ZJ2002-05 质量记录检查考核表 ZJ2002-06 质量记录一览表 ZJ2002-07 案卷目录 ZJ200
2、2-08 质量记录卷内目录 ZJ2003-01 质量策划项目立题建议书 ZJ2003-02 质量计划 ZJ2005-01 管理评审计划表 ZJ2005-02 管理评审记录表 ZJ2005-03 管理评审报告 ZJ2005-04 跟踪检查报告 ZJ2006-01 招聘申请表 ZJ2006-02 临时用工登记表 ZJ2006-03 培训申请表 ZJ2006-04 年度培训需求调查表 ZJ2006-05 年度培训计划表 ZJ2006-06 培训签到表 ZJ2006-07 培训心得报告 ZJ2006-08 绩效考核表 ZJ20
3、07-01 设备购置申请报告 ZJ2007-02 设备验收单 ZJ2007-03 设备维修/报废申请单 ZJ2007-04 设备维修记录单 ZJ2007-05 设备年度保养计划 ZJ2007-06 设备总台帐 ZJ2007-07 设备调拨单 ZJ2008-01 合同评审表 ZJ2008-02 外销合同 ZJ2008-03 合同纠纷处理情况记录表 ZJ2008-04 合同评审授权书 ZJ2009-01 内销合同 ZJ2009-02 现货交易情况记录表 ZJ2010-01 客户投诉处理表 ZJ2010-02 客户来访接待登记表 Z
4、J2010-03 出国考察参展总结报告表 ZJ2010-04 客户意见调查表 ZJ2011-01 国内供方调查和评价表 ZJ2011-02 国外供方调查和评价表 ZJ2011-03 外运供方调查和评价表 ZJ2011-04 合格供方质量情况记录表 ZJ2011-05 合格供方名单 ZJ2012-01 采购合同 ZJ2012-02 进口采购合同（PURCHASE CONTRACT） ZJ2012-03 紧急采购审批单 ZJ2012-04 验货报告单 ZJ2012-05 进口验货报告单 ZJ2013-01 样品清单及状态表 ZJ2
5、014-01 出口货物明细单 ZJ2014-02 商业发票 ZJ2014-03 提单 ZJ2014-04 报关单 ZJ2014-05 装箱单 ZJ2014-06 保险单 ZJ2014-07 投保单 ZJ2014-08 单证紧急放行审批单 ZJ2014-09 产地证 ZJ2014-10 电放申请书 ZJ2015-01 不可撤销跟单信用证申请书 ZJ2015-02 中华人民共和国海关进口货物报关单 ZJ2015-03 进口付汇到货核销表 ZJ2016-01 核销单登记表 ZJ2016-02 交单登记表 ZJ2016-03 出口信
6、用险申报表 ZJ2016-04 形式发票 ZJ2016-05 信用证登记表 ZJ2017-01 资信调查表 ZJ2017-02 市场调研表 ZJ2018-01 进料加工登记手册 ZJ2018-02 企业合同核销申请表 ZJ2018-03 进、来料加工手册审批程序表 ZJ2018-04 进料加工成本核算单 ZJ2018-05 加工企业生产能力证明 ZJ2018-06 加工贸易业务批准证 ZJ2018-07 进口料件申请备案清单 ZJ2018-08 出口制成口及对应进口料件消耗备案清单 ZJ2018-09 加工企业备案信息表 ZJ201
7、8-10 来料加工费用清单 ZJ2019-01 出口代理协议 ZJ2019-02 进口代理协议书 ZJ2019-03 不可撤销担保书 ZJ2019-04 代理出口收汇风险责任书 ZJ2019-05 代理协议评审表 ZJ2019-06 代理进口审批表 ZJ2020-01 发货通知单 ZJ2021-01 信用证审核记录表 ZJ2021-02 单据审核记录表 ZJ2021-03 逾期未收汇催收单 ZJ2023-01 产品卡 ZJ2023-02 出口履约标识单 ZJ2023-03 出口单证标识单 ZJ2023-04 标识牌
8、 ZJ2024-01 顾客提供产品的丢失、损坏情况报告 ZJ2024-02 顾客提供产品清单 ZJ2025-01 商品入库单 ZJ2025-02 商品出库单 ZJ2025-03 保管记录 ZJ2026-01 测量和监控设备申购表 ZJ2026-02 测量和监控设备管理台帐 ZJ2026-03 测量和监控设备周期检定日程表 ZJ2026-04 测量和监控设备送检通知表 ZJ2026-05 测量和监控设备年检计划表 ZJ2026-06 测量和监控设备的检定记录 ZJ2026-07 测量和监控设备封存单 ZJ2026-08 测量和监控设备
9、重新启用申请表 ZJ2026-09 测量和监控设备报废报失单 ZJ2026-10 测量和监控设备事故原因分析 ZJ2026-11 测量和监控设备档案 ZJ2027-01 顾客满意度调查反馈汇总表 ZJ2028-01 内审质量审核年度计划 ZJ2028-02 内部质量审核细部计划 ZJ2028-03 内部审核检查表 ZJ2028-04 内审不合格报告 ZJ2028-05 内部质量审核报告 ZJ2028-06 内审人员名册 ZJ2029-01 业务过程测量和监控记录表 ZJ2029-02 外运公司过程测量和监控记录表 ZJ2029-03
10、 单证过程测量和监控记录表 ZJ2029-04 退税过程测量和监控记录表 ZJ2029-05 外汇核销过程测量和监控记录表 ZJ2030-01 服务工作差错记录表 ZJ2031-01 不合格评审单 ZJ2031-02 出口商品退货审批表 ZJ2032-01 供方产品质量能力分析表 ZJ2032-02 统计实绩表 ZJ2032-03 改善实施方案表 ZJ2032-04 统计预测表 ZJ2032-05 业务计划预测表 ZJ2032-06 统计技术应用表 ZJ2033-01 纠正和预防措施活动表 ZJ3006-01 设备招标书
11、 ZJ3007-01 客户档案登记表 ZJ3007-02 货源企业档案登记表 ZJ3008-01 出国考察参展申请报告表 ZJ3008-02 出国计划表 ZJ3008-03 客户邀请函申请报告表 ZJ3010-01 经营风险报告和处理表 ZJ3012-01 买方信用限额申请表 ZJ3012-02 出口信用险出口申报表 ZJ3012-03 可能损失通知书 ZJ3012-04 短期出口信用保险索赔申请书 ZJ3014-01 合同签约授权书 ZJ3019-01 内部银行押汇申请书 ZJ3019-02 外汇兑换证明 ZJ30
12、19-03 涉外收入申报单 ZJ3019-04 转帐支票 ZJ3019-05 转帐通知书 ZJ3025-01 样本制作申请书 ZJ3025-02 名片制作申请书 ZJ3029-01 供方质量监控意见书 ZJ3032-01 盈亏核算表 ZJ3032-02 进口盈亏核算表 ZJ2001-01- 宁波市慈溪进出口股份有限公司 文 件 一 览 表 □ISO文件 □管理性文件 □外部文件 序号 文件编号 文件名称 修改状态 有效版本号 备 注
13、 编制： 日期： 批准： 日期： ZJ2001-02- 宁波市慈溪进出口股份有限公司 文件借阅
14、申请单 借用部门 借阅人员 借阅目的 文件名称 文件编号 数量 借阅日期 拟归还日期 批准人 ZJ2001-03- 宁波市慈溪进出口股份有限公司 文件借阅登记表 借阅日期 借阅单位 部门 借阅人 借阅案卷年号、卷号或文件题名 归还日期 备注
15、 编制： 审核： ZJ2001-04- 宁波市慈溪进出口股份有限公司文件签发单 签发： 年 月 日 审阅： 年 月 日 拟办单位 和拟稿人： 年 月 日 主送单位： 抄送单位： 文 别：
16、 标题： 附件： 发文： 慈进出 [ ] 号 共印 份 打字： 印刷： 校对： ZJ2001-05- 宁波市慈溪进出口股份有限公司 文件发放（领用）登记表 文件名称： 编 号： 文 号：
17、 总流水号： 序号 发送对象 领用人签名 签收日期 序号 发送对象 领用人签名 签收日期 1 贝林 24 柴晨穗 2 迈特 25 赖焕定 3 中环 26 叶良华 4 申威 27 方敏敏 5 祥生 28 劳颂波 6 大洋 29 倪晓辉 7 合美 *30 美国 8 来星 *31 俄罗斯 9 金欣 *32 德国 10 嘉日
18、 *33 智利 11 嘉顿 *34 克力特 12 泰生 *35 亚达制衣 13 中兴 *36 诚信鞋业 14 慈洋 *37 嘉日箱包 15 金桥 *38 阳光帽业 16 天地 *39 外贸服装 *17 工业园区 40 存档 *18 泰仑 *19 恒良 *20 上海 *21 深圳 *22 杭州
19、 23 慈农 共印 份，其中发送 份，传真（带*） 份，存档2份 发放范围： 发文人： 审批人： 日期： ZJ2001-06- 收 文 登 记 表 顺序号 收到 日期 来文单位与来文字号 文 件 标 题 份数 运转 清份 退数 存份 查数 归案 卷 入号 备 注 字号
20、 字号 字号 字号 字号 字号 字号
21、 字号 字号 ZJ2001-07- 宁波市慈溪进出口股份有限公司 文件收回登记表 序号 文件名称 文件编号 发文号 使用部门 回收日期 份数 经办人
22、 ZJ2002-01- 宁波市慈溪进出口股份有限公司 质量记录处理审批单 公司或部门 日期 处 理内容 记录名称 编 号 记录部门 记录日期 应保存年数 处理原因
23、 公司办公室意见 总经理 室 意见 处理结果 ZJ2002-02- 宁波市慈溪进出口股份有限公司 质量记录借阅登记表 借阅日期 查询人员 所在部门 查询人员 归还日期 查询质量 记录内容或编号 备注
24、 ZJ2002-03- 宁波市慈溪进出口股份有限公司 质量记录借阅申请表 借阅日期 查询人员及部门 查询质量记录编号 办公室批准/业务公司办公室批准 备 注 ZJ2002-04- 宁波市慈溪进出口股份有
25、限公司 质量记录移交登记表 年 月 日 移 交 部 门 移 交 原 因 移 交 材 料 移交人 接收人 ZJ2002-05- 年度质量记录检查考核表
26、 检查时间： 公司名称 立卷人 立卷数量 装订各类档案合计 卷，其中业务档案 卷，会计档案 卷，文书档案 卷。 序号 检 查 项 目 标准分 自查分 检查分 1 有否把档案记录纳入公司重要的议事日程 8 2 办公室收发文是否登记，《文件签发单》有否公司领导批阅签字，并把文件整理立卷。 8 3 有否加强文件材料的平时归档工作 5 4 收集是否齐全，特别是重要的发展规划、客户和货源、经济责任考核、董事会纪要方面材料是否存档 15 5 业务、会计、文书档案的
27、分类、整理是否清楚 12 6 有否编制页号、出现漏页现象 5 7 有否抄写卷内文件目录，编号是否规范清楚 10 8 档案案卷封面格式、文字书写是否规范工整，卷内文件排列是否整齐 12 9 档案装订的牢固美观程度如何 5 10 有否编制案卷目录及其它检索工具 5 11 是否设立了档案专用库房，配备档案装具 5 12 档案记录借阅登记，利用效果有否履行登记手续 10 合 计 100 ZJ2002-06- 质 量 记 录 一 览 表 序号
28、 质量记录名称 表单编号 保存单位 保存年限 备注 编制： 批准
29、 ZJ2002-07- 案 卷 目 录 全宗号： 全宗名称： 年度： 案卷号 目录号 案 卷 内 容 卷内 张数 保管期限 存放索引 备 注 房 箱 格
30、 ZJ2002-08- 质量记录卷内目录 序号 业务员 制单员 文 件 材 料 页号 备注 宁波市慈溪
31、进出口股份有限公司ZJ2003-01- 质量策划项目立题建议书 日期： 项目名称 项目内容： 项目质量目标和要求： 项目质量计划大纲： 编制人员 业务公司经理 审定 批准 ZJ2003-02- 宁波市慈溪进出口股份有限公司 质 量 计 划 日期： 项目名称 项目
32、内容、质量目标和要求： 项目实施计划： 业务公司经理意见： 管理者代表审定： 总经理批准： ZJ2005-01- 宁波市慈溪进出口股份有限公司 管理评审计划表 NO： 目 的 和 范 围 内 容 时间 地点 参 加 部 门 和 人 员 部门 人员 部门 人员 准 备 资 料 分号 资料内容 提交部门 编制
33、 审核 批准 日期： 宁波市慈溪进出口股份有限公司 ZJ2005-02- 管理评审记录表 时间 地点 参 加 人 员 主持人： 其他人员： 管 理 评 审 记 录 记 录 人 宁波市慈溪进出口股份有限公司 ZJ2005-03- 管理评审报告（样张） 管理评审目的范围依据文件 管理评审概况 评审 结论 质量改进要求 评审
34、人员签名 报告起草人 审核 批准 评审 日期 宁波市慈溪进出口股份有限公司 ZJ2005-04- 跟踪检查报告 检 查 项 目 检查日期 检 查 情 况 检查人 日期： ZJ2006-01- 招 聘 申 请 表 日期： 申报用工单位名称 岗位 人数
35、 用工原因： 紧急 □ 非紧急 □ 一、 拟招聘人员要求： 1、籍贯： 2、学历： 3、性别： 4、英语水平： 5：其他要求： 6、拟安排何岗位： 二、 拟招聘人员要求： 1、籍贯： 2、学历： 3、性别： 4、英语水平： 5、其他要求： 6、拟安排何岗位： 三、 拟招聘人员要求： 1、籍贯：
36、 2、学历： 3、性别： 4、英语水平： 5、其他要求： 6、拟安排何岗位： 用工单位经理签名： 总经理意见： 签名： ZJ2006-02- 宁波市慈溪进出口股份有限公司 临 时 用 工 登 记 表 编号 姓名 性别 出生年月 身高 cm 体重 kg 学 历 籍贯 健康
37、状况 视力 左 右 家庭 地址 身份证号码： 电话： 本 人 简 历 自何年何月 至何年何月 何地何处何职业 任何职务 证明人 家庭及主要社会关系 称 谓 工作单位 职 务 政治面貌 年 龄 拟在何岗位工作： 临时用工年限： 年 月 日至 年 月 日 岗位职责： 本人在该
38、岗位工资、福利等待遇意向 用工单位意见 单位盖章： 负责人签字： 年 月 日 集团审查意见 负责人签字： 年 月 日 ZJ2006-03-
39、 培 训 申 请 表 NO. 年 月 日 课 程 名 称 讲 师 培 训 机 构 受 训 部 门 培 训 时 间 地 点 自 年 月 日AM/PM ： 年 月 日AM/PM ：止 共 日， 合计 小时 地点： 培 训 费 用 □ 内训 □ 外训 每人次 元，合计 元， □免费 1．本培训课程过去是否派员参加过；□ 否 □ 是
40、 累计 人次 2．培训目的与标的： 3．培训考核：□测试 □心得报告 □其他 4．报名日期： 年 月 日 5．随附简章或课程简介 核 准 管理部 申 请 部 门 部门主管 申请人 宁波市慈溪进出口股份有限公司 ZJ2006-04- 年度培训需求调查表 部门名称 填表日期 页次 项次 需求内容（课程名称） 预定参与人员 预定培训期间 预计费用 备注
41、 经理： 填表人 宁波市慈溪进出口股份有限公司 ZJ200
42、6-05- 年度培训计划表 年 月 日 部门 课程名称 预计参加人数 培训方式 预 定 举 办 月 份 预算费用 讲师 主办单位 备注 内训 外训 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
43、
44、 总经理： 承办： 宁波市慈溪进出口股份有限公司 ZJ2006-06- 培 训 签 到 表
45、 课程名称 讲 师 培训时间 培训日期 培训地点 序号 姓 名 签到 序号 姓 名 签到
46、 宁波市慈溪进出口股份有限公司 ZJ2006-07- 培 训 心 得 报 告 讲师/外训单位 受训人 受训日期 课程名称 一、 大纲： 二、 可用在工作岗位的心得： 本表请于上完课后次日内提交，事后由人事组建档存查，以利教育训练之考核。 宁波市慈溪进出口股份有限公司 ZJ2006-08- 绩 效 考 核 表 员工姓名 岗位 岗位职责陈述： 对照岗位职责完成情况
47、陈述： 上级考评结果： A □ B □ C □ D □ 考评人签名： 备注： ZJ2007-01- 宁波市慈溪进出口股份有限公司 设备购置申请报告 日期： 申请部门 经办人 设备清单、规格、技术要求 购置原因 部门意见： 审批人： 日期： 公司意见： 审批人：
48、 日期： ZJ2007-02- 宁 波 市 慈 溪 进 出 口 股 份 有 限 公 司 设 备 验 收 单 设备编号 设备名称 规格型号 数量 送货单位 验收日期 使用部门 使用人 验收结果 验收人签字
49、 ZJ2007-03- 宁波市慈溪进出口股份有限公司 设备修理申请单 申请部门 申请人 日期 设备名称 设备编号 电话 故障原因： 检修内容： 检修结果： 检修日期 检修人： 申请人验收签字： ZJ2007-03- 宁波市慈溪进出口股份有限公司 设
50、备修理申请单 申请部门 申请人 日期 设备名称 设备编号 电话 故障原因： 检修内容： 检修结果： 检修日期 检修人： 申请人验收签字： ZJ2007-04- 宁波市慈溪进出口股份有限公司 设备报废申请单 申请部门 经办人 日期 设备名称 规格型号 设备编号 报废原因： 部门意见： 审批人：
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