螺丝有限公司ISO90001范本--采购控制程序（doc）.docx

螺丝标准件（深圳）有限公司
品 质 体 系 程 序

第1页，共3页
主 题：采购控制程序
文件编号：QP--006
版 次：A2
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A2
A2版发行

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备注：此文件发放至厂务经理、管理代表、品管部、行政部、生产计划部、维修部、客户服务部。

文件名称
品质体系程序
文件编号
QP--006
标题
采购控制程序
页次
第2页，共3页
版次
A2
1.0 目的：
对采购过程进行控制，确保适时/适质/适量的采购符合本公司要求的物料。

2.0 范围：
凡本公司所需原物料和辅助材料的采购作业均适用之。
3.0 定义：（无）
4.0 权责：
4.1 各所需部门向采购组提交《物料采购单》。
4.2 厂务经理核准《物料采购单》。
4.3 品管部负责对主要生产采购物料的验证。

5.0 程序：
5.1 采购物料的申请：
5.1.1 生产物料由生产计划部、包装物料由客户服务部、生产辅助用零件及其它耗材由所需部门分别向采购组提交《物料采购单》。
5.1.2《物料采购单》内容通常应包括：物料名称、规格型号、数量、单位、交期等。

5.2 采购物料之审批与下达：
5.2.1 《物料采购单》必须由厂务经理批准后方可进行采购。
5.2.2 生产物料及包装物料需向合格供应商发出《物料采购单》。
5.2.3 因特殊原因，如尚未列入《合格供应商/服务商名单》的供应商采购物料时，
须获厂务经理批准。
5.2.4 如生产急需，来不及按以上流程进行，采购员进行传真或电话先行采购，
但次日必须要补发《物料采购单》。

5.3 交期管理：
5.3.1 采购物料具体交期由采购员根据需要确定。
5.3.2 采购员根据《物料采购单》或所需部门负责人之要求对采购物料进行跟催。
5.3.3 因公司内部因素引起的增减订单或取消订单等变更，采购组将以电话或传
真等方式及时通知供应商。若是订单增加，须重新发《物料采购单》，然后追
加相应的采购内容，并将采购交期通知各相关部门。
5.3.4 因供应商无法达到订单要求而变更时，由所需部门负责人和采购员协商解决。

5.4 进货管理：
5.4.1 采购物料送达本公司时，IQC依《IQC作业指引》进行检验。
5.4.2 仓务员按货仓的有关管理规定办理入库手续。

文件名称
品质体系程序
文件编号
QP--006
标题
采购控制程序
页次
第3页，共3页
版次
A2

6.0 相关文件：
《IQC作业指引》
《仓务员工作指引》
客户《送货单》

7.0 附录：
《物料采购单》