螺丝有限公司ISO90001范本--采购控制程序（doc）.docx

螺丝标准件（深圳）有限公司品 质 体 系 程 序 第1页，共3页 主 题：采购控制程序 文件编号：QP-006 版 次：A2页次版号修 订 内 容修订者日 期所有A2A2版发行 如无受控副本之盖印，为非受控文件 只有受控副本才会被自动更新。批准：审核：编写：日期：日期：日期：备注：此文件发放至厂务经理、管理代表、品管部、行政部、生产计划部、维修部、客户服务部。文件名称品质体系程序文件编号QP-006标题采购控制程序页次第2页，共3页版次A21.0 目的： 对采购过程进行控制，确保适时/适质/适量的采购符合本公司要求的物料。2.0 范围：凡本公司所需原物料和辅助材料的采购作业均适用之。3.0 定义：（无）4.0 权责： 4.1 各所需部门向采购组提交物料采购单。 4.2 厂务经理核准物料采购单。 4.3 品管部负责对主要生产采购物料的验证。5.0 程序： 5.1 采购物料的申请： 5.1.1 生产物料由生产计划部、包装物料由客户服务部、生产辅助用零件及其它耗材由所需部门分别向采购组提交物料采购单。 5.1.2物料采购单内容通常应包括：物料名称、规格型号、数量、单位、交期等。 5.2 采购物料之审批与下达： 5.2.1 物料采购单必须由厂务经理批准后方可进行采购。 5.2.2 生产物料及包装物料需向合格供应商发出物料采购单。 5.2.3 因特殊原因，如尚未列入合格供应商/服务商名单的供应商采购物料时， 须获厂务经理批准。 5.2.4 如生产急需，来不及按以上流程进行，采购员进行传真或电话先行采购， 但次日必须要补发物料采购单。 5.3 交期管理： 5.3.1 采购物料具体交期由采购员根据需要确定。 5.3.2 采购员根据物料采购单或所需部门负责人之要求对采购物料进行跟催。 5.3.3 因公司内部因素引起的增减订单或取消订单等变更，采购组将以电话或传 真等方式及时通知供应商。若是订单增加，须重新发物料采购单，然后追 加相应的采购内容，并将采购交期通知各相关部门。 5.3.4 因供应商无法达到订单要求而变更时，由所需部门负责人和采购员协商解决。 5.4 进货管理： 5.4.1 采购物料送达本公司时，IQC依IQC作业指引进行检验。 5.4.2 仓务员按货仓的有关管理规定办理入库手续。文件名称品质体系程序文件编号QP-006标题采购控制程序页次第3页，共3页版次A26.0 相关文件： IQC作业指引 仓务员工作指引 客户送货单7.0 附录： 物料采购单