质量记录表式1.docx

质量管理体系
质量记录表式
（GB/T19001—2000 idt ISO9001 ：2000）
(第一版)

文件编号： QB/QH.ZL

受控状态：

发放号：ZL--

发布日期：2008年1月25日 实施日期：2008年1月28日

上海秦汉建筑工程有限公司
上海秦汉建筑工程有限公司
质量记录表式目录清单
4. 2. 3 文件控制
1、文件收文记录： 表4.2. 3-1
2、文件发文记录： 表4.2. 3-2
3、文件更改批准记录： 表4.2. 3-3
4、文件作废记录： 表4.2. 3-4
5、会议记录： 表4.2. 3-5
6、图纸接收记录： 表4.2. 3-6
7、图纸发放记录： 表4.2. 3-7
8、文件（档案）查阅记录： 表4.2. 3-8
9、标准发放记录： 表4.2. 3-9
10、标准作废记录： 表4.2. 3-10
11、文件销毁记录： 表4.2. 3-11
12、文件借阅记录： 表4.2. 3-12
13、文件和资料归档登记表： 表4.2. 3-13
14、文件阅办单： 表4.2. 3-14
5.6 管理评审
15、 管理评审改进项目一览表： 表5.6-1
6. 2 人力资源
16、职工培训统计记录： 表6.2-1
6. 3 基础设施
17、办公设备登记表： 表6.3-1
18、施工设备清单： 表6.3-2
7. 1 产品实现的策划
19、施工组织设计审核表： 表7.1-1
7. 2. 2 与产品有关的要求的评审
20、投标书评审记录： 表7.2. 2-1
21、合同（合同变更）评审记录： 表7.2. 2-2
7.4 采购
22、产品供方评价记录： 表7.4-1
23、合格供方产品使用评价（复评）记录： 表7.4-2
24、工程供方评价记录： 表7.4-3
25、合格供方名录： 表7.4-4
26、材料台帐： 表7.4-5
27、产品进货检查登记表： 表7.4-6
7.5 生产和服务提供
28、工程交底记录： 表7.5-1
29、检查记录： 表7.5-2（表8.2.3-1）
30、工程供方履约监督记录： 表7.5-3
31、顾客提供产品检查记录： 表7.5-4
32、顾客提供产品不适用记录： 表7.5-5
33、顾客提供产品损坏丢失记录： 表7.5-6
7. 6 监视和测量装置的控制
34、监视测量装置登记表： 表7.6-1
35、监视测量装置校准记录： 表7.6-2
36、监视测量装置周期检定计划表： 表7.6-3
37、监视测量装置报废记录： 表7.6-4
8. 2. 1顾客满意
38、顾客意见征询单： 表8.2. 1-1
39、质量回访用户评价记录： 表8.2. 1-2
40、保修期内工程报修记录： 表8.2. 1-3
41、保修期内工程维修记录： 表8.2. 1-4
8. 2. 2内部审核控制
42、内部审核检查表： 表8.2. 2-1
43、内部审核不合格项报告： 表8.2. 2-2
8. 3 不合格控制
44、不合格品通知单： 表8.3-1
45、不合格品评审处置记录： 表8.3-2
46、不合格品纠正措施记录： 表8.3-3
47、一般不合格问题整改单： 表8.3-4
8. 4数据分析
48、竣工合格工程项目汇总表： 表8.4-1
49、供方状况分析统计汇总表： 表8.4-2
8. 5. 3 预防措施
50、潜在不合格原因分析记录： 表8.5. 3-1
51、预防措施计划： 表8.5. 3-2
52、预防措施评审记录： 表8.5. 3-3
53、预防措施验证记录： 表8.5. 3-4

上海秦汉建筑工程有限公司文件收文记录
记录部门：
编号
日期
来文单位（文号）
文件名称
份数

记录人： 表 4.2.3-1
上海秦汉建筑工程有限公司文件发文记录
记录部门：
编号
日期
来文单位（文号）
文件名称
发往部门
签名
份数

记录人： 表 4.2.3-2
上海秦汉建筑工程有限公司文件更改批准记录
记录部门：
序号
文号
文件名称
日期
更改部门
批准人
备注

记录人： 表 4.2.3-3
上海秦汉建筑工程有限公司文件作废记录
记录部门：
序号
作废文件
日期
批准人
回收部门
日期
份数
备注

记录人： 表 4.2.3-4

上海秦汉建筑工程有限公司
会议记录
会议名称：
会议时间： 会议地点： 主持人：
参加人员：

会议记录：

记录部门： 记录人： 表4.2.3-5
上海秦汉建筑工程有限公司图纸接收记录
记录部门：
图号
图纸名称
来图单位（部门）
份数
张数
日期
签收人

记录人： 表 4.2.3-6
上海秦汉建筑工程有限公司图纸发放记录
记录部门：
图号
图纸名称
份数
张数
送往单位（部门）
日期
签收人

记录人： 表 4.2.3-7
上海秦汉建筑工程有限公司文件（档案）查阅记录
序号
日期
单位（部门）名称
文件（案卷）名称
查阅目的
卷号或文号
查阅人
备注

记录人： 表 4.2.3-8

上海秦汉建筑工程有限公司标准发放记录
序号
发出部门
标准规范名称、编号、版本号
收到部门
数量（套/册）
日期
签名
备注
回收情况

记录人： 表 4.2.3-9
上海秦汉建筑工程有限公司标准作废记录
记录部门：
序号
标准规范名称、编号、版本号
回收日期
数量（套/册）
部门
签名
备注

记录人： 表 4.2.3-10
上海秦汉建筑工程有限公司文件销毁记录
序号
销毁文件名称
批准人
日期
份数
部门
销毁人/见证人
备注

记录人： 表 4.2.3-11
上海秦汉建筑工程有限公司文件借阅记录
记录部门：
序号
文件号（档案号）
文件名称
借阅部门
借阅人
批准人
借阅日期
归还日期
备注

记录人： 表 4.2.3-12

上海秦汉建筑工程有限公司
文件和资料归档登记表
登记部门：
移交单位（部门）

接收单位
（部门）

移交人

接收人

报送日期

接收日期

编号
名 称
份数
备 注

登记人： 表4.2.3-13
上海秦汉建筑工程有限公司文件阅办单
收文编 号

来文单位收文号

份数

收文日 期

标题

领导批示：
拟办处理意见：
阅者签名

表4.2.3-14

上海秦汉建筑工程有限公司管理评审改进项目一览表
序号
改进项
目名称
主要改进措施（包括资金需求）
责任部门、
责任人
配合部门、人员
完成期限
检查安排
改进情况验证部门/人员/日期

编制部门： 编制人： 日期： 批准人/日期： 表5.6-1
上海秦汉建筑工程有限公司职工培训统计记录
统计部门：
序号
姓名
培训内容
培训课时
培训日期
培训证书名称
证书编号

统计人： 表6.2-1

上海秦汉建筑工程有限公司
办公设备登记表
设备名称
型号
规格
数量
使用人

登记部门： 登记人： 年 月 日
表6.3-1
上海秦汉建筑工程有限公司
施工组织设计审核表

工程名称

项目部：

审核人： 日期：
材料设备科：

审核人： 日期：
工程管理科：

审核人： 日期：
工程管理科长：

审批人： 日期：
表7.1-1

上海秦汉建筑工程有限公司
投标书评审记录
工程项目名称

评审地点

评审日期

评审人员：
对投标书内容的评审意见：
公司领导审批意见：

审核人： 日期：
纪录人： 表7.2.2-1

上海秦汉建筑工程有限公司
合同（合同变更）评审记录
工程项目名称

评审地点

评审日期

评审人员：
对合同（合同变更）内容的评审意见：
公司领导审批意见：

审核人： 日期：
纪录人： 表7.2.2-2

上海秦汉建筑工程有限公司
产品供方评价记录
产品供应
企业名称

地 址

联系电话

企业资质等级

等级证书号

营业范围

营业执照字号

企业法人代表

企业技术负责人

评价内容（企业资质、人员素质、技术装备、生产过程控制、产品业绩、价格公道等）及意见：

评价部门/评价人： 日期：
评价结论：

审批人： 日期：
表7.4-1

上海秦汉建筑工程有限公司
合格供方产品使用评价（复评）记录
工程名称

企业名称

产品名称

产品使用质量评价（使用部位、供货及时情况、数量质量情况）：
对产品供方评价结论：

质量合格□　　　　　　　　质量不合格□

同意继续供应与否：

评价部门：　　　　　　评价人：　　　　　评价日期：
表7.4-2

上海秦汉建筑工程有限公司
工程供方评价记录
供方单位名称

企业名称

造价

产品名称

评价日期

评价人员（签名）：
评价内容（资质、组织结构、人员素质、技术装备、企业信誉、以往施工工程质量业绩）：
评价结论：

审批人：
日 期：
表7.4-3

上海秦汉建筑工程有限公司合格供方名录

序号
合格供方名称
企业资质
法人代表
产品生产许可范围或经营范围
备注

编制部门： 部门主管： 公司主管：
编制人：
编制日期： 审核日期： 批准日期：
表7.4-4

上海秦汉建筑工程有限公司材料台帐
工程名称
序列号
物资名称
规格
剂量单位
本月收进数量
累计收过数量
本月消耗数量
累计消耗数量
统计时间
统计人
备注

编制部门： 表7.4-5

上海秦汉建筑工程有限公司产品进货检验登记表
工程名称：
序号
收货
日期
物资
名称
品种
规格
计量
单位
数量
供货
单位
收货
地点
验证方法
验证人
验证
结论
书面
验证
外观
验证
试验
验证

记录部门: 表7.4-6
上海秦汉建筑工程有限公司
工程交底记录
工程名称

被交底单位名称

交底时间

工程部名称

交底内容（工程概况、质量、安全、进度、材料、设备等）：

被交底人/签名：
交底部门： 交底人：
表7.5-1
上海秦汉建筑工程有限公司项目部
检查记录
受检部门

负责人

检查部门/检查人

日期

检查情况及结论

整改记录

整改部门负责人：
日期：
复查情况

复查人： 日期：
注：本表一式两份由检查人及受检部门各留一份；
表7.5-2 （表8.2.3-1）
上海秦汉建筑工程有限公司
工程供方履约监督记录
供方队伍名称

工程名称

工程造价

履约情况（工程进度、质量、安全、文明施工等）：

记录部门： 记录人： 日期：
表7.5-3
上海秦汉建筑工程有限公司
顾客提供产品检查记录
产品名称

生产厂家

品种

规格

数量

收货日期

检查地点

现有数量

产品储存情况：

产品质量情况：

检查部门： 检验人： 日期：
表7.5-4
上海秦汉建筑工程有限公司
顾客提供产品不适用记录
产品名称

生产厂家

品种

规格

数量

不适用原因：

处理意见：

退货 □
他用 □

处理部门： 批准人： 日期：
表7.5-5
上海秦汉建筑工程有限公司
顾客提供产品损坏、丢失记录
产品名称

生产厂家

品种

规格

数量

收货日期

地点

质保书编号

合格证编号

试验报告编号

损坏、丢失原因：

损坏数量

丢失数量

处理意见：

处理部门： 批准人： 日期：
表7.5-6

上海秦汉建筑工程有限公司项目部监视测量装置登记表
登记部门：
编号
装置名称
型号
数量
购买日期
出厂编号
检定日期
检定证书号码
使用部门

编制人： 审核人： 表7.6-1
上海秦汉建筑工程有限公司项目部监视测量装置校准记录
编号
装置名称
型号
校准日期
校准情况
使用部门
校准人

填写部门： 表7.6-2
上海秦汉建筑工程有限公司项目部监视测量装置周期检定计划表
编制部门：
编号
装置名称
型号
数量
检定周期
计划检定日期
使用部门

编制人： 审核人： 表7.6-3
上海秦汉建筑工程有限公司监视测量装置报废记录