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1、 质量管理体系 质量记录表式 （GB/T19001—2000 idt ISO9001 ：2000） (第一版) 文件编号： QB/QH.ZL 受控状态： 发放号：ZL-- 发布日期：2008年1月25日 实施日期：2008年1月28日 上海秦汉建筑工程有限公司 上海秦汉建筑工程有限公司 质量记录表式目录清单 4. 2. 3 文件控制 1、文件收文记录： 表4.2. 3-1 2、文件发文记录： 表4.2. 3-2 3、文件更改批准记录：
2、 表4.2. 3-3 4、文件作废记录： 表4.2. 3-4 5、会议记录： 表4.2. 3-5 6、图纸接收记录： 表4.2. 3-6 7、图纸发放记录： 表4.2. 3-7 8、文件（档案）查阅记录： 表4.2. 3-8 9、标准发放记录： 表4.2. 3-9 10、标准作废记录： 表4.2. 3-10 11、文件销毁记录： 表4.2. 3-11 12、文件借阅记录：
3、 表4.2. 3-12 13、文件和资料归档登记表： 表4.2. 3-13 14、文件阅办单： 表4.2. 3-14 5.6 管理评审 15、 管理评审改进项目一览表： 表5.6-1 6. 2 人力资源 16、职工培训统计记录： 表6.2-1 6. 3 基础设施 17、办公设备登记表： 表6.3-1 18、施工设备清单： 表6.3-2 7. 1 产品实现的策划 19、施工组织设计审核表： 表7
4、1-1 7. 2. 2 与产品有关的要求的评审 20、投标书评审记录： 表7.2. 2-1 21、合同（合同变更）评审记录： 表7.2. 2-2 7.4 采购 22、产品供方评价记录： 表7.4-1 23、合格供方产品使用评价（复评）记录： 表7.4-2 24、工程供方评价记录： 表7.4-3 25、合格供方名录： 表7.4-4 26、材料台帐： 表7.4-5 27、产品
5、进货检查登记表： 表7.4-6 7.5 生产和服务提供 28、工程交底记录： 表7.5-1 29、检查记录： 表7.5-2（表8.2.3-1） 30、工程供方履约监督记录： 表7.5-3 31、顾客提供产品检查记录： 表7.5-4 32、顾客提供产品不适用记录： 表7.5-5 33、顾客提供产品损坏丢失记录： 表7.5-6 7. 6 监视和测量装置的控制 34、监视测量装置登记表
6、 表7.6-1 35、监视测量装置校准记录： 表7.6-2 36、监视测量装置周期检定计划表： 表7.6-3 37、监视测量装置报废记录： 表7.6-4 8. 2. 1顾客满意 38、顾客意见征询单： 表8.2. 1-1 39、质量回访用户评价记录： 表8.2. 1-2 40、保修期内工程报修记录： 表8.2. 1-3 41、保修期内工程维修记录： 表8.2. 1-4 8. 2. 2内部
7、审核控制 42、内部审核检查表： 表8.2. 2-1 43、内部审核不合格项报告： 表8.2. 2-2 8. 3 不合格控制 44、不合格品通知单： 表8.3-1 45、不合格品评审处置记录： 表8.3-2 46、不合格品纠正措施记录： 表8.3-3 47、一般不合格问题整改单： 表8.3-4 8. 4数据分析 48、竣工合格工程项目汇总表： 表8.4-1
8、 49、供方状况分析统计汇总表： 表8.4-2 8. 5. 3 预防措施 50、潜在不合格原因分析记录： 表8.5. 3-1 51、预防措施计划： 表8.5. 3-2 52、预防措施评审记录： 表8.5. 3-3 53、预防措施验证记录： 表8.5. 3-4 上海秦汉建筑工程有限公司文件收文记录 记录部门： 编号 日期 来文单位（文号） 文件名称 份数
9、 记录人： 表 4.2.3-1 上海秦汉建筑工程有限公司文件发文记录 记录部门： 编号 日期 来文单位（文号） 文件名称 发往部门 签名 份数
10、 记录人： 表 4.2.3-2 上海秦汉建筑工程有限公司文件更改批准记录 记录部门： 序号 文号 文件名称 日
11、期 更改部门 批准人 备注 记录人： 表 4.2.3-3 上
12、海秦汉建筑工程有限公司文件作废记录 记录部门： 序号 作废文件 日期 批准人 回收部门 日期 份数 备注 记录人：
13、 表 4.2.3-4 上海秦汉建筑工程有限公司 会议记录 会议名称： 会议时间： 会议地点： 主持人： 参加人员：
14、 会议记录：
15、
16、
17、
18、
19、 记录部门： 记录人： 表4.2.3-5 上海秦汉建筑工程有限公司图纸接收记录 记录部门： 图号 图纸名称 来图单位（部门） 份数 张数 日期 签收人
20、 记录人： 表 4.2.3-6 上海秦汉建筑工程有限公司图纸发放记录 记录部门： 图号 图纸名称 份数 张数 送往单位（部门） 日期 签收人
21、 记录人： 表 4.2.3-7 上海秦汉建筑工程有限公司文件（档案）查阅记录 序号 日期 单位（部门）名称 文件（案卷）名称 查阅目的 卷号或文号 查阅人 备注
22、 记录人： 表 4.2.3-8 上海秦汉建筑工程有限
23、公司标准发放记录 序号 发出部门 标准规范名称、编号、版本号 收到部门 数量（套/册） 日期 签名 备注 回收情况
24、 记录人： 表 4.2.3-9 上海秦汉建筑工程有限公司标准作废记录 记录部门： 序号 标准规范名称、编号、版本号 回收日期 数量（套/册） 部门 签名 备注
25、 记录人： 表 4.2.3-10 上海秦汉建筑工程有限公司文件销毁记录 序号 销毁文件名称 批准人 日期 份数 部门 销毁人/见证人 备注
26、 记录人：
27、 表 4.2.3-11 上海秦汉建筑工程有限公司文件借阅记录 记录部门： 序号 文件号（档案号） 文件名称 借阅部门 借阅人 批准人 借阅日期 归还日期 备注
28、 记录人： 表 4.2.3-12 上海秦汉建筑工程有限公司 文件和资料归档登记表 登记部门： 移交单位（部门） 接收单位 （部门） 移交人 接收人 报送日期 接收日期 编号 名 称 份数 备
29、 注 登记人： 表4.2.3-13 上海秦汉建筑工程有限公司文件阅办单 收文编 号 来文单位收文号 份数 收文日 期 标题 领导批示： 拟办处理意见： 阅者签
30、名 表4.2.3-14 上海秦汉建筑工程有限公司管理评审改进项目一览表 序号 改进项 目名称 主要改进措施（包括资金需求） 责任部门、 责任人 配合部门、人员 完成期限 检查安排 改进情况验证部门/人员/日期 编制部门： 编制人： 日期： 批准人/日期：
31、 表5.6-1 上海秦汉建筑工程有限公司职工培训统计记录 统计部门： 序号 姓名 培训内容 培训课时 培训日期 培训证书名称 证书编号 统计人：
32、 表6.2-1 上海秦汉建筑工程有限公司 办公设备登记表 设备名称 型号 规格 数量 使用人 登记部门： 登记
33、人： 年 月 日 表6.3-1 上海秦汉建筑工程有限公司 施工组织设计审核表 工程名称 项目部： 审核人： 日期： 材料设备科： 审核人： 日期： 工程管理科：
34、 审核人： 日期： 工程管理科长： 审批人： 日期： 表7.1-1 上海秦汉建筑工程有限公司 投标书评审记录 工程项目名称 评审地点 评审日期 评审人员： 对投标书内容的评审意见： 公司领导审批意见： 审核人： 日期： 纪录人：
35、 表7.2.2-1 上海秦汉建筑工程有限公司 合同（合同变更）评审记录 工程项目名称 评审地点 评审日期 评审人员： 对合同（合同变更）内容的评审意见： 公司领导审批意见： 审核人： 日期： 纪录人： 表7.2.2-2 上海秦汉建筑工程有限公司 产品供方评价记录 产品供应 企业名称 地 址 联系电话 企业资
36、质等级 等级证书号 营业范围 营业执照字号 企业法人代表 企业技术负责人 评价内容（企业资质、人员素质、技术装备、生产过程控制、产品业绩、价格公道等）及意见： 评价部门/评价人： 日期： 评价结论： 审批人： 日期： 表7.4-1 上海秦汉建筑工程有限公司 合格供方产品使用评价（复评）记录 工程名称 企业名称 产品名称 产品使用质量评价（使用部位、供货及时情况、数量质量情况）： 对产品供方评价结
37、论： 质量合格□ 质量不合格□ 同意继续供应与否： 评价部门： 评价人： 评价日期： 表7.4-2 上海秦汉建筑工程有限公司 工程供方评价记录 供方单位名称 企业名称 造价 产品名称 评价日期 评价人员（签名）： 评价内容（资质、组织结构、人员素质、技术装备、企业信誉、以往施工工程质量业绩）： 评价结论： 审批人： 日 期： 表7
38、4-3 上海秦汉建筑工程有限公司合格供方名录 序号 合格供方名称 企业资质 法人代表 产品生产许可范围或经营范围 备注 编制部门： 部门主管：
39、 公司主管： 编制人： 编制日期： 审核日期： 批准日期： 表7.4-4 上海秦汉建筑工程有限公司材料台帐 工程名称 序列号 物资名称 规格 剂量单位 本月收进数量 累计收过数量 本月消耗数量 累计消耗数量 统计时间 统计人 备注
40、 编制部门：
41、 表7.4-5 上海秦汉建筑工程有限公司产品进货检验登记表 工程名称： 序号 收货 日期 物资 名称 品种 规格 计量 单位 数量 供货 单位 收货 地点 验证方法 验证人 验证 结论 书面 验证 外观 验证 试验 验证
42、 记录部门:
43、 表7.4-6 上海秦汉建筑工程有限公司 工程交底记录 工程名称 被交底单位名称 交底时间 工程部名称 交底内容（工程概况、质量、安全、进度、材料、设备等）： 被交底人/签名： 交底部门： 交底人： 表7.5-1 上海秦汉建筑工程有限公司项目部 检查记录 受检部门 负责人 检查部门/检查人 日期 检查情况及结论 整改记录
44、 整改部门负责人： 日期： 复查情况 复查人： 日期： 注：本表一式两份由检查人及受检部门各留一份； 表7.5-2 （表8.2.3-1） 上海秦汉建筑工程有限公司 工程供方履约监督记录 供方队伍名称 工程名称 工程造价 履约情况（工程
45、进度、质量、安全、文明施工等）： 记录部门： 记录人： 日期： 表7.5-3 上海秦汉建筑工程有限公司 顾客提供产品检查记录 产品名称 生产厂家 品种 规格 数量 收货日期 检查地点 现有数量 产品储存情况： 产品质量情况： 检查部门： 检验人： 日期： 表7.5
46、4 上海秦汉建筑工程有限公司 顾客提供产品不适用记录 产品名称 生产厂家 品种 规格 数量 不适用原因： 处理意见： 退货 □ 他用 □ 处理部门： 批准人： 日期： 表7.5-5 上海秦汉建筑工程有限公司 顾客提供产品损坏、丢失记录 产品名称 生产厂家 品种 规格 数量 收货日期 地点 质保书编号 合格证编号 试验报告编号 损坏、丢失原因： 损坏数量
47、 丢失数量 处理意见： 处理部门： 批准人： 日期： 表7.5-6 上海秦汉建筑工程有限公司项目部监视测量装置登记表 登记部门： 编号 装置名称 型号 数量 购买日期 出厂编号 检定日期 检定证书号码 使用部门
48、 编制人： 审核人： 表7.6-1 上海秦汉建筑工程有限公司项目部监视测量装置校准记录 编号 装置名称 型号 校准日期 校准情况 使用部门 校准人
49、 填写部门： 表7.6-2 上海秦汉建筑工程有限公司项目部监视测量装置周期检定计划表 编制部门： 编号 装置名称 型号 数量 检定周期 计划检
50、定日期 使用部门 编制人： 审核人： 表7.6-3 上海秦汉建筑工程有限公司监视测量装置报废记录
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