职业卫生-质量记录表格(定稿).docx

安徽众锐质量检测有限公司质量记录表
违反保密事件处理记录表
编号：ZJ-CX01-1
涉密要素

泄密部门

当 事 人

调 查 人

泄密情况：

处理意见：

质量负责人： 技术负责人：
日期： 日期：

安徽众锐质量检测有限公司质量记录表
违反公正性事件处理记录表
编号：ZJ-CX02-1
责任部门

责任人

违反公正性事件经过

证人及证明材料情况

事件核实情况

处理方法

经理审核意见

签名： 日期： 年 月 日

安徽众锐质量检测有限公司质量记录表
文件发放、回收登记表
编号：ZJ-CX03-1 共 页 第 页
序号
文件名称
文件编号
受控号
持有人/持有部门
签领人
分发日期
回收日期
回收人
备注

编制： 审核： 分发人：
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文件修改申请表
编号：ZJ-CX03-2
文件名称

更改前：

更改后：

更改人意见：

签名：

年 月 日

审核意见：

签名：

年 月 日

批准意见：

签名：

年 月 日

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文件修改通知单
编号：ZJ-CX03-3
文件名称

文件编号

修改标记

修改处数/页码

修改方式

修改原因

修改前

修改后

修改后发放
文号
部门
领取人
日期

编制

审核

批准

安徽众锐质量检测质量记录表
文件借阅登记表
编号：ZJ-CX03-4 共 页 第 页
序号
文件名称
受控编号
借阅人
借阅单位
借阅时间
归还时间
归还人
批准人
批准时间

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外来文件接收登记表
编号：ZJ-CX03-5 共 页 第 页
序号
收文日期
发文单位
发文号
文件名称
份数
编号
处理情况
备注

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受控文件标识章

编号：ZJ-CX03-6

受控文件 现行有效

受控号

持有人

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作废、销毁文件登记表
编号：ZJ-CX03-7 共 页 第 页
序号
文件编号
文件名称
作废日期
份数
销毁日期
销毁人

批准人： 日期：

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分包检测项目申请表
编号：ZJ-CX04-1
技术负责人：

因

特申请 检测项目由 分包，以满足委托方的要求。

科室： 科长：

年 月 日

批复：

技术负责人：
年 月 日

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分包实验室评审表
编号：ZJ-CX04-2
分包方名称

单位地址

联系电话

分包方资质

证书编号

分包项目 （参数）

分包方承诺：

分包方负责人签名： 年 月 日

检测室负责人意见：

检测室负责人签名： 年 月 日

技术负责人意见：

技术负责人签名： 年 月 日

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检测分包协议书
编号：ZJ-CX04-3
甲方：安徽创佳安全环境科技有限公司
乙方：

安徽创佳安全环境科技有限公司（甲方）受检测能力的限制，在

等项目检测方面的请求协助。为此， （乙方）愿意合作，特此签订本委托协议。条文如下：
一、 双方同意在
等检测项目的检测业务建立有效合作。
二、 本协议所指项目的每次检测，都由缔约甲方委托。
三、 缔约甲方不得将签约的检测业务再委托给第三者。
四、 缔约乙方同意在甲方提出要求时，为甲方提供服务。
五、 缔约双方按本协议执行委托检测的费用，由甲方承担，费用结算按检测
项目规定的收费标准执行。
六、本协议自签字之日起生效，有效期五年。

安徽创佳安全环境科技有限公司（甲方）章 （乙方）章

法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：

年 月 日 年 月 日

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检测分包情况登记表
编号：ZJ-CX04-4
分包实验室名称：

分包实验室隶属关系：

实验室认可情况：

实验室计量认证情况：

仪器设备情况：

实验室环境条件：

人员素质情况：

内部质量管理

调查人：
年 月 日
技术负责人批复：

年 月 日
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合格供应商（服务方）登记表
编号：ZJ-CX05-1
序号
单位名称
主要产品或服务
备注

编制： 批准：
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合格供应商（服务方）评价表
编号：ZJ-CX05-2
供方名称

供方地址

电话（传真）

联系人

供应产品

合同执行情况、可靠性及服务（办公室）：

评价人签字： 日期： 年 月 日

对供货质量、供方产品使用情况（检测部）：

评价人签字： 日期： 年 月 日

总评价及处理意见：

技术负责人签字： 日期： 年 月 日

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检测用物品申购表
编号：ZJ-CX05-3 年 月 日
序号
物品名称
型号（规格、等级）
数量
及部门
交货期
单价
备注

编制： 审核：

安徽众锐质量检测有限公司质量记录表
检测用物品验收记录表
编号：ZJ-CX05-4
物品名称

规格型号

生产厂家名称

出厂日期

购 入 价 格

购买日期

技术资料：使用说明书 □ 合格证 □
其它
外观检查：

试用情况：

备注：活性炭管、硅胶管等需实验室做解析度的，需要实验室出具数据之后再验收。
技术负责人意见：
验收人： 校核人： 校核日期：

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仪器设备购置申请表
编号：ZJ-CX05-5 第 页 共 页
序号
部 门

申报计划日期

物品名称
规格型号
单位
数量
单价（元）
金额（元）
仪器主要功能、用途
备注

部门意见：

年 月 日

技术负责人意见：

年 月 日

总经理意见：

年 月 日

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仪器设备验收记录表
编号：ZJ-CX05-6 共 页 第 页
仪器设备名称

型 号

生产厂家名称

出厂编号

技 术 参 数

出厂日期

购 入 价 格

购买日期

技术资料：使用说明书 □ 合格证 □ 装箱单 □
其它
外观检查：

附件情况：

检定情况：

安装调试情况：

备注：
技术负责人意见：

验收人： 验收日期：
校核人： 校核日期：

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合同评审记录表
编号：ZJ-CX06-1 共 页 第 页

客户名称

评审地点

评价目的

客户要求

客户代表： 日期：
评审部门
评审人
评审意见

评审结论

记录人

记录
日期

审核人

审核
日期

审核人意见

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申诉和投诉记录表
编号：ZJ-CX07-1 第 页 共 页
投诉人姓名

单位

地址

电话

传真

邮编

投诉方式

投诉日期

投诉时间

投诉内容

及理由

质量管理部门调查及处理建议

经办人： 年 月 日
质量管理部门意见

签 名： 年 月 日
质量负责人意见

签 名： 年 月 日
处理结果

记录人： 年 月 日

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申诉和投诉处理结果通知单

编号：ZJ-CX07-2

单位：
贵单位于 月 日对 月 日
送（抽）检样品（检测报告为 ）
的
方面的申诉、投诉，经我中心认真核实，现将处理意见报告如下：

经办人： 年 月 日

通讯地址：
邮 编：
电 话：

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客户满意度调查表
编号：ZJ-CX07-3
客户名称：

地址：

电话：

对服务态度的意见
满 意
基本满意
不满意
差

说明：

对检测质量的意见
满意
基本 满意
不满意
差

说明：

对检测检验工作的建议意见

签名：

年 月 日

备注
1. 客户如有顾虑也可以不签名。
2. 请客户将满意度调查表寄到安徽创佳安全环境科技有限公司。
（地址：安徽省宿州市埇桥区淮河西路125号）
3. 对检测质量的意见包括：保密和技术专利是否泄漏；检测过程的公正性、诚实性、独立性如何；抽样和样品的处理；检验方法和检验结果是否准确及时收费、检测安排的是否符合规定等。

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纠正和预防措施审批表
编号：ZJ-CX08-1
信息来源

不符合性质

发生区域

责任部门

潜在不符合项描述及评审：

评审部门： 日期：
潜在不符合原因：

确定部门： 日期：
评价需求：

评价部门： 日期：
纠正情况：

责任部门： 确定部门： 质量负责人批准： 日期：
预防措施实施情况：

实施部门： 日期：
预防措施跟踪验证及效果评价：

验证部门及人员： 日期：

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纠正和预防措施实施情况记录表
编号：ZJ-CX08-2 共 页第 页
受审核部门

审核日期

审 核 员

不符合事实描述：

不符合：《实验室资质认定评审准则》条款 ； 程序文件
不合格项性质：严重□ 一般□
审核员： 受审核部门负责人： 日期：
不符合事实原因：

受审核部门负责人： 日期：
纠正措施：

责任人： 日期：
完成情况：

受审核部门负责人： 日期：
验证记录：

验证人（审核员）： 日期：
审核组长： 日期：

安徽众锐质量检测有限公司质量记录表
不符合检测工作记录表
编号：ZJ-CX09-1

一、不合格现象的描述：

组织调查时间和参加人员：

三、调查情况：

四、分析、结论：

记录人： 质量负责人：

年 月 日 年 月 日
安徽众锐质量检测有限公司质量记录表
记录目录清单
编号：ZJ-CX10-1
序号
记录名称
记录编号
编制部门
保存部门
保存期限

安徽众锐质量检测有限公司质量记录表
记录处理审批单
编号：ZJ-CX10-2

处理报告：

报告人： 年 月 日

审核意见：

审核人： 年 月 日

审批意见

批准人： 年 月 日

备注
安徽众锐质量检测有限公司质量记录表
文件、资料借阅登记表
编号:ZJ-CX10-3
序号
文件名称
文件编号
借阅人
借阅日期
批准人
归还人
归还日期

安徽众锐质量检测有限公司质量记录表
年度内部审核计划表
表格编号：ZJ-CX11-1 年 月 日
次数
审核
日期
审核目的
审核依据
审核范围
（被审核部门）
审核内容
（要素及内容）
备注

质量负责人： 年 月 日

安徽众锐质量检测有限公司质量记录表
本次内部审核实施工作计划表
年第 次内审 编号：ZJ-CX11-2
审核起止日期

审核目的

审核范围
（被审核部门）

审核依据

审核内容
（涉及要素）

内审组成员
组长：

成员：
日 程 安 排
日期
时间
工作内容

内审组长： 质量负责人：

年 月 日 年 月 日

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内部审核会议签到表
编号：ZJ-CX11-3 共 页第 页
会议性质

日期

姓名
单位/部门
职务/职称

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内审首（末）次会议记录表
表格编号：ZJ-CX11-4 首次□ 末次□ 第 页 共 页
会议名称

主持人

会议地点

会议时间

人员签到：

会议内容（可附后）：

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内部审核检查表
表格编号：ZJ-CX11-5 受审核部门：
条 款
检 查 项 目
检 查 方 法
Y N N/A
不 符 合 事 实 描 述

审核人： 日期：
说明：本审核表依据《实验室资质认定评审准则》等要求编制。核查时应逐个条款进行审核，打“√”；“Y” 表示符合，“N/A”表示某条款不适用该科室 “N”表示不符合。当不符合某条款时，请在“不符合事实描述” 中描述事实。

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内审不符合项报告表
编号：ZJ-CX11-6 第 页 共 页
审核部门：

不符合项事实描述：

不符合项标准、管理体系文件条款：

不符合项类型：① ② ③ I II

审核员： 部门负责人：

日期： 日期：

不符合根本原因分析：

部门负责人： 审核员： 批准人：

日期 ： 日期： 日期：
注：分类分为： ① 体系性不符合；② 实施性不符合；③效果性不符合；
I 轻微不符合； II 严重不符合。
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内审不符合项汇总表
编号：ZJ-CX11-7 第 页 共 页
编号
不符合项内容
责任科室
类型
纠正措施完成时限
备注

类型分 ①不符合 ②基本符合 ③缺此项

编制人： 日期： 年 月 日

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内审报告
编号：ZJ-CX11-8 第 页 共 页
审核目的和范围

审核依据

审核日期

审核组成员

审核组长： 成员：

不符合项类型统计
①： 项，②： 项，③： 项，
I： 项，II： 项
纠正措施完成进度要求

审核综述及审核结论：

审核组长： 日期

审核报告的分发范围：

批准人： 日期

注：不符合项类型统计① 体系性不符合；② 实施性不符合；③效果性不符合；
I 轻微不符合； II 严重不符合。

安徽众锐质量检测有限公司质量记录表
纠正预防措施及实施情况表
编号：ZJ-CX11-9 第 页 共 页

纠正措施计划：

预计完成日期：

部门负责人： 审核员： 批准人：

日期 ： 日期： 日期：

纠正措施已完成情况：

部门负责人： 日期：
纠正措施跟踪及有效性验证：

审核员： 日期：

安徽众锐质量检测有限公司质量记录表
年度管理评审计划表
表格编号：ZJ-CX12-1 年 月 日
次数
评审
日期
评审目的
评审依据
评审范围
（被审部门）

评审内容
（输入资料概要）

组织者
备注
1

2

3

4

质量负责人： 总经理：
年 月 日 年 月 日
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本次管理评审计划表

年第 次管理评审

评审目的：

评审范围：

评审依据：

参加评审人员：

评审内容（输入资料概要）：

评审日期：

评审地点：

质量负责人： 总经理:

年 月 日 年 月 日
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管理评审会议签到表
会议性质

日期

姓名
单位/部门
职务/职称

编号：ZJ-CX12-2 共 页 第 页

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管理评审会议记录表
编号：ZJ-CX12-3 第 页 共 页
会议名称