质量管理(B).docx

4 质量管理
施工项目部质量管理工作是对具体工程项目的施工质量管理，按项目施工阶段可分为施工策划阶段质量管理、施工准备阶段质量管理、施工阶段质量管理、施工验收阶段质量管理及项目总结评价阶段质量管理。
4.1 管理工作内容与方法
各阶段质量管理工作内容与方法见表4-1。
表4-1 质量管理工作内容与方法
管理内容
工作内容与方法（标准化管理模板编号）
流程图
编号
施工策划阶段质量管理
（1）建立健全项目质量管理体系，明确工程质量目标，落实质量管理各项职责分工。
（2）在项目管理实施规划中编制标准工艺施工策划章节，落实业主项目部提出的标准工艺应用目标及要求，执行施工图工艺设计相关内容。
（3）根据质量通病防治任务书，编写变电站电气、土建专业工程质量通病防治措施（见附录C中SZLB1），并报审。
（4）编制施工质量验收及评定范围划分表（见附录C中SZLB2），并报审。
（5）在业主项目部的组织下，参加设计交桩工作，履行交接桩手续。
（6）由项目总工组织测量人员对变电站控制网（坐标点、基准点）进行复测，并将测量结果报审（见附录C中SZLB3）
图4-1、
图4-2
施工准备阶段质量管理
（1）施工现场使用的计量器具、检测设备，建立计量器具台账（见附录C中SZLX4），并报审（见附录C中SZLB5）。
（2）对施工过程中所拟用的试验（检测）单位，将其资质进行报审（见附录C中SZLB6）。
（3）施工项目部在进行主要材料或构配件、设备采购前，应将拟采购供货的生产厂家的资质证明文件报监理项目部审查（见附录C中SZLB7），并按合同要求报业主项目部批准。参与或负责到场设备、原材料的进货检验（开箱检验）、试验、见证取样、保管工作并报审（见附录C中SZLB8～SZLB11），不符合要求时，向监理单位报工程材料/构配件/设备缺陷通知单（见附录C中SZLB12）；将不合格产品隔离、标识，单独存放或直接清退出场。待缺陷处理后，再进行报审（见附录C中SZLB13）。
（4）对施工过程中所选用的特殊工种和特殊作业人员资格进行报审（见附录C中SZLB14）。
（5）开工前按要求进行混凝土配合比、钢筋连接及导、地线压接等试品试验，试验结果报监理项目部确认（见附录C中SZLB15）。
（6）工程项目开工前，编制输变电工程施工强制性条文执行计划经内部审批后，报监理单位审核，建设单位批准执行，保证工程项目执行强制性条文的完整性
图4-3
续表
管理内容
工作内容与方法（标准化管理模板编号）
流程图
编号
施工阶段
质量管理
（1）制作标准工艺样板，经业主和监理项目部验收确认后组织实施。及时参加标准工艺应用分析会，制订并落实改进工作的措施，全面应用标准工艺。
（2）参加监理项目部组织的后续到场甲供材料和设备的交接验收及开箱检查，做好材料和设备的保管、运输及使用，加强现场使用前的外观检查，发现设备材料质量不符合要求时，向监理项目部报工程材料/构配件/设备缺陷通知单（见附录C中SZLB12），提请监理项目部及业主项目部协调解决。
（3）后续自购原材料经监理项目部见证取样、送检，分批改进行报验（见附录C中SZLB8），对原材料进行跟踪管理（见附录C中SZLB19）。
（4）对后续新进人员、设备按规定报审。
（5）对混凝土施工，按规范要求留置养护混凝土试块，对混凝土试块抗压强度进行汇总及强度评定（见附录C中SZLB16～SZLB18）。同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位应由监理、建设、施工等各方共同选定。
（6）根据工程进展，做好施工工序的质量控制，严格工序验收，上道工序未经验收合格不得进入下道工序，确保施工质量满足质量标准和验收规范的要求，如实填写施工记录，加强如下工程重点环节、工序的质量控制：
1）土建施工。坐标点、基准点的控制桩；预应力桩；试桩和地基验槽；大体积混凝土施工；地下室和屋面防水等加强质量控制。
2）电气安装。等径杆焊接；主接地网敷设；管母线焊接；软母线压接；变压器内部检查；变压器安装；GIS安装等加强质量控制。
3）设备调试。主变压器局部放电试验、耐压试验、GIS耐压试验等加强质量控制。加强对电焊机、氩弧焊机、液压设备、真空滤油机等影响工程质量的主要工器具、操作人员资格、成品质量的跟踪检查。
（7）落实输变电工程施工强制性条文执行计划，根据工程进展按检验批或分项工程据实记录、填写变电工程施工强制性条文执行记录表（见附录C中SZLB20）。
（8）施工项目部每月至少召开一次质量工作例会，班组（施工队）每周召开一次质量例会，同时积极参加由业主项目部组织的质量分析会，配合质量专项检查活动。
（9）全面应用标准工艺，落实质量通病防治措施。按照标准工艺应用策划，采用随机和定期的检查方式进行质量检查，对过程标准工艺的应用情况及质量通病预防措施的执行情况进行检查。对质量缺陷进行闭环整改，并确认整改结果。填写过程质量检查表和工程质量问题处理单（见附录C中SZLB22、SZLB23）。
（10）对分包工程实施有效管控，监督分包商按照工程验收规范、质量验评、标准工艺等组织施工，对隐蔽工程等关键工序（部位）进行过程控制，对专业分包商采购的工程材料、配件进行检验，确保分包工程的施工质量。
（11）对监理项目部提出的施工存在的质量缺陷，认真整改，及时填写监理通知回复单（见附录C中SXMB14）。
（12）配合各级质量检查、质量监督、质量竞赛、质量验收等工作，对存在的质量问题认真整改。
（13）在接到工程暂停令后，针对监理部指出的问题，采用整改措施，整改完毕，就整改结果逐项进行自查，并应写出自查报告，报监理项目部申请工程复工。
（14）按照基建管理信息系统要求组织做好施工阶段工程项目质量数据维护、录入工作，按照档案管理要求及时将工程质量管理的相关文件、资料整理归档。
图4-1、
图4-2、
图4-3
续表
管理内容
工作内容与方法（标准化管理模板编号）
流程图
编号
施工阶段
质量管理
（15）及时采集、整理数码照片、影像资料，利用数码照片等手段加强施工质量过程控制。
（16）发生质量事件后，实行即时报告制度。工程质量事件发生后，现场有关人员应立即向现场负责人报告；现场负责人接到报告后，应立即向本单位负责人报告；各有关单位接到质量事件报告后，应根据事件等级和相应程序上报事件情况。按照质量事件等级及时上报工程安全事故/质量事件报告表（见附录C中SZLB24），配合做好质量事件调查、方案整改及处理工作。及时填报处理方案报审表、处理结果报验表（见附录C中SZLB25、SZLB26）。
（17）结合工程实际情况，积极开展QC活动
图4-1、
图4-2、
图4-3
施工验收阶段
质量管理
（1）参与建设管理单位（或委托业主项目部）组织的工程“四通一平”过程验收。属于不同施工单位施工的，在“四通一平”工程完成后，由建设管理单位（或委托业主项目部）组织设计、监理、主体工程施工单位、“四通一平”工程施工单位共同验收确认，并签署验收交接签证书。属于同一施工单位施工的，按照中间验收管理。
（2）按照工程验评范围划分，执行三级自检（班组自检、项目部复检、施工单位专检）制度，做好隐蔽验收签证记录、三级检验记录、工程验评记录及工程质量问题管理台账（见附录C中SZLB27），内容真实，数据准确并应与工程进度保持同步。
（3）按照交接试验规程及有关要求，做好设备试验和保护调试工作，报告内容真实，数据准确，并按规定报审（见附录C中SZLB28）。
（4）做好特殊试验的配合工作。
（5）项目部复检整改完成后，出具公司级专检申请表（见附录C 中SZLB29） 申请公司级专检。
（6）三级自检通过后，出具专检报告，及时向监理项目部申请监理初检（见附录C中SZLB30*），同时上传施工基建管理信息系统，对存在的问题进行闭环整改。积极配合工程各阶段验收工作，完成整改项目的闭环管理。
（7）在工程竣工预验收阶段，配合建设管理单位的标准工艺验收和应用评价工作。
（8）接受各阶段质量监督检查，编写工程阶段施工质量情况汇报，完成整改项目的闭环管理，配合启动试运行工作。
（9）按要求向建设管理单位提交竣工资料，向生产运行单位移交备品备件、专用工具、仪器仪表，限期处理遗留问题
图4-4
项目总结评价
阶段质量管理
（1）编写工程总结质量部分，总结工程质量及标准工艺应用管理中的好的经验和存在的问题，分析、查找存在问题的原因，提出工作改进措施。
（2）参与建设管理单位组织的工程达标投产考核和优质工程自检工作，配合国家电网公司、省级公司完成优质工程复检、核检工作。
（3）按合同约定实施项目投产后的保修工作

4.2 管理流程
项目质量管理主要单项业务流程包括输变电工程质量通病防治流程、标准工艺应用管理流程、乙供材料（设备）质量管理流程和三级自检流程，分别见图4-1～图4-4。

图4-1 输变电工程质量通病防治流程

图4-2 标准工艺应用管理流程

图4-3 乙供材料（设备）质量管理流程

图4-4 三级自检流程
4.3 管理依据
质量管理主要管理依据见表4-2。
表4-2 质量管理主要管理依据
管理内容
主要工作依据
质量
综合管理
《国家电网公司基建质量管理规定》
《国家电网公司关于进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定》（国家电网基建［2011]1515号）
《关于印发〈国家电网公司质量事件调查处理暂行办法〉的通知》（国家电网安监［2012]230号）
项目
质量管理
《输变电工程建设强制性条文实施规程》
《国家电网公司输变电工程优质工程评定管理办法》
《国家电网公司输变电工程流动红旗竞赛管理办法》
《关于强化输变电工程施工过程质量控制数码照片采集与管理的工作要求》（基建质量［2010]322号）
《关于印发〈国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施〉的通知》（基建质量［2010]19号）
《关于印发〈国家电网公司电网建设项目档案管理办法（试行）〉的通知》（国家电网办［2010］250）
《关于印发〈国家电网公司建设项目档案管理办法（试行）释义〉的通知》（办文档［2010］72号）
工艺及验收
评价标准
《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》
《国家电网公司输变电工程验收管理办法》
《国家电网公司输变电工程标准工艺系列成果》
国家电网公司动态发布的输变电工程建设现行主要质量管理制度、施工与验收质量标准目录
附录1 安全标准化管理模版
SZLB1：质量通病防治措施报审表
质量通病防治措施报审表
工程名称： 编号：SZLB1-SG××-×××
致 监理项目部：
现报上 质量通病防治措施报审表，请审查。
附件：质量通病防治措施

施工项目部（章）：
项目经理：
日 期：
监理项目部审查意见：

监理项目部（章）：
总监理工程师：
专业监理工程师：
日 期：
业主项目部意见：

业主项目部（章）：
项目经理：
日 期：
注 本表一式 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 份、施工项目部存 份。
附件：
质量通病防治措施
工程名称：
建设单位

施工单位

单位工程

监理单位

开工日期

工程地点

竣工日期

序号
防治项目
主要措施
1

2

3

4

5

6

7

施工项目总工： 年 月 日

施工项目经理： 年 月 日
注 本表一式 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 份、施工项目部存 份。
SZLB2：施工质量验收及评定范围划分报审表
施工质量验收及评定范围划分报审表
工程名称： 编号：SZLB2-SG××-×××
致 监理项目部：
现报上 工程施工质量验收及评定范围划分表，请审查。
附件：1．土建工程施工质量验收及评定市围划分表
2．电气安装工程施工质量验收及评定范围划分表

施工项目部（章）：
项目经理：
日 期：
监理项目部审查意见：

监理项目部（章）：
总监理工程师：
专业监理工程师：
日 期：
业主项目部意见：

业主项目部（章）：
项目经理：
日 期：
注 本表一式 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 份，施工项目部存 份。

填写、使用说明
（1）施工项目部在工程开工前，应对承包范围内的工程进行单位、分部、分项、检验批施工质量验收及评定范围项目划分，并将划分表报监理项目部审查。
（2）监理项目部应结合各单位、分部、分项工程的施工特点，明确划分原则。
（3）专业监理工程师审查要点：
1）施工质量验收及评定项目划分是否准确、合理、全面。
2）三级验收责任是否落实。
（4）总监理工程师审查同意后，报业主项目部审批。
附件1：
土建工程施工质量验收及评定范围划分表
工程名称： 编号：SZLB2-SG××-×××
工程编号
工程
项目
名称
验收单位
本标准编号
单位
工程
子单位
工程
分部
工程
子分部
工程
分项
工程
检验批
施工
单位
勘察
单位
设计
单位
监理
单位
建设
单位

附件2：
电气安装工程施工质量验收及评定范围划分表
工程名称： 编号：SZLB2-SG××-×××
工程编号
工程
项目
名称
性质
质检验评机构
质量验评及
签证表编号
单位
工程
分部
工程
分项
工程
施工单位
监理
单位
施工队
项目部
质量管理部门

SZLB3：工程控制网测量报审表
工程控制网测量报审表
工程名称： 编号：SZLB3-SG××-×××
致 监理项目部：
现报上 工程控制网测量记录，请查验。
附件：工程控制网测量记录

施工项目部（章）：
项目经理：
日 期：
专业监理工程师审查意见：

专业监理工程师：
日 期：
总监理工程师审核意见：

监理项目部（章）：
总监理工程师：
日 期：
注 本表一式 份，由施工项目部填报，监理项目部 份，施工项目部存 份。

填写、使用说明
（1）施工项目部在工程开工前和施工过程中，应将工程控制网的测量结果向监理项目部报审。
（2）专业监理工程师审查要点:
1）工程控制网测量是否正确。
2）数据记录是否准确。
SZLB4：计量器具台账
计量器具台账
工程名称： 编号：SZLB4-SG××-×××
序号
编号
名称
型号
规格
调入
日期
校验有效
期证书
发放人
领用人
领用日期
归还
日期
备注

注 由施工项目部填报，施工项目部存 份。

SZLB5：主要测量计量器具/试验设备检验报审表
主要测量计量器具/试验设备检验报审表
工程名称： 编号：SZLB5-SG××-×××
致 监理项目部：
现报上拟用于本工程的主要测量、计量器具、试验设备及其检验证明，请查验。工程进行中如有调整，将重新统计并上报。
附件：测量、计量器具及试验设备检验证明复印件

施工项目部（章）：
项目经理：
日 期：
器具名称
编号
检验证编号
检验单位
有效期

监理项目部审查意见：

监理项目部（章）：
专业监理工程师：
日 期：
注 本表一式 份，由施工项目部填报，监理项目部 份，施工项目部存 份。
SZLB6：试验（检测）单位资质报审表
试验（检测）单位资质报审表
工程名称： 编号：SZLB6-SG××-×××
致 监理项目部：
根据工程需要，经我公司审查， 试验（检测）单位可提供 材料（仪表）试验（检测），请予批准。
附件：1．试验室的资质等级及其试验范围
2．法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明
3．本工程的试验项目及其要求
4．实验室管理制度
5．试验人员资质

施工项目部（章）：
项目经理：
日 期：
监理项目部审查意见：

监理项目部（章）：
专业监理工程师：
总监理工程师：
日 期：
注 本表一式 份，由施工项目部填报，监理项目部 份，施工项目部存 份。

填写、使用说明
（1）施工单位在工程开工前，应将采用的施工单位的试验室资质向监理部进行报审。附本工程的试验项目及其要求，拟委托试验室的资质等级及其试验范围、法定计量部门对该试验室试验设备出具的计量检定证明、试验室管理制度、试验人员的资格证书。
（2）施工单位的试验室是指施工单位自有的试验室或委托的试验室。
（3）监理项目部审查要点：
1）拟委托的试验单位资质等级是否符合业主项目部的要求，是否通过计量认证。
2）试验资质范围是否包括拟委托试验的项目。
3）试验设备计量检定证明。
4）试验人员资质是否符合要求。
SZLB7：乙供主要材料及构配件供货商资质报审表
乙供主要材料及构配件供货商资质报审表
工程名称： 编号：SZLB7-SG××-×××
致 监理项目部：
经我项目部审查， 生产的 ，符合国家标准和技术规范以及设计的要求，拟在本工程中采用，现报上该企业有关资料，请审批。
附件：资质证明文件

施工项目部（章）：
项目经理：
日 期：
监理项目部审查意见：

监理项目部（章）：
总监理工程师：
日 期：
业主项目部审批意见：

业主项目部（章）：
项目经理：
日 期：
注 本表一式 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 份，施工项目部存 份。
填写、使用说明
（1）施工项目部在进行主要材料或构配件、设备采购前，应将拟采购供货的生产厂家的资质证明文件报监理项目部审查。
（2）主要材料或构配件、设备的范围以设计文件中的相关说明为准。
（3）资质证明文件一般包括营业执照、生产许可证、产品（典型产品）的检验报告、企业质量管理体系认证或产品质量认证证书（如果需要）等，新产品应有型式试验报告、鉴定证书等，特种设备应有安全许可证等。报审表应在附件中详列资料名称。
（4）监理项目部审查要点：
1）供货商资质证明文件是否齐全；
2）供货商资质是否符合有关要求。
（5）根据施工承包合同，材料供货商资质需要报业主项目部批准的，应报业主项目部审批，不需要报审的，由总监理工程师填写“免签”字样。
SZLB8：乙供工程材料/构配件/设备进场报审表
乙供工程材料/构配件/设备进场报审表
工程名称： 编号：SZLB8-SG××-×××
致 监理项目部：
我方于 年 月 日进场的 工程材料/构配件/设备数量如下（见附件），经自检合格，现将出厂质量证明文件报上，拟用于下述部位：

请予以审核。
附件：1．数量清单
2．质量证明文件
3．自检结果
4．复试报告

施工项目部（章）：
项目经理：
日 期：
监理项目部审查意见：

监理项目部（章）：
总/专业监理工程师：
日 期：
注 本表一式 份，由施工项目部填报，监理项目部 份，施工项目部存 份。

填写、使用说明
（1）本表式用于乙供工程的材料、构配件、设备的质量通用报审（下同）。使用时，表头不做修改，填写内容中将材料/构配件/设备任选一，其他删除不写。
（2）质量证明文件一般包括产品出厂合格证、检验、试验报告等。
（3）监理项目部除进行文件审查外，还应对实物质量进行验收。
（4）对于有复试要求的材料或构配件，施工项目部应在材料或构配件进场，将有关质量证明文件报监理项目部审查合格后，按有关规定，在现场经监理工程师见证，进行取样送试，并在试验合格后将试验报告报监理项目部查验。
（5）监理项目部审查或验收不合格，应要求施工项目部立即将不合格产品清出工地现场。
（6）为方便查阅及归档。在报审表标号上同一个批次的水泥报审表流水号采用一个，3天及28天复试报告在流水号后采用AB区分，3天为A，28天为B，例如：同一批次水泥3天复试报告报审表标号为：SZLB8-SG03-水泥-003A，28天报复试报告报审表标号为：SZLB8-SG03-水泥-003B。
SZLB9：产品检验记录
产品检验记录
工程名称： 编号：SZLB9-SG××-×××
检验单位

工程名称

合同
号

检验
地点

检验依据

生产厂家

供货单位

序号
物资名称
规格型号
计量
单位
进货
数量
抽样比率
或数量
到货日期
合格证及
质量文件
包装形式

检验结果：

检验人： 年 月 日
结论：

质检员： 年 月 日
注 由施工项目部填报，施工项目部存 份。
SZLB10：甲供主要设备开箱申请表
甲供主要设备开箱申请表
工程名称： 编号：SZLB10-SG××-×××
致 监理项目部：
本工程 设备已按合同供货计划进场，并保管于 地点（仓库），为确认设备质量，现申请开箱抽检。
附件：拟开箱设备清单

施工项目部（章）：
项目总工：
日 期：
监理项目部意见：

监理项目部（章）：
专业监理工程师：
日 期：
注 1．本表一式 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 份。
2．本表式用于工程的设备、材料、构配件通用开箱申请通用报审表（下同），根据实际情况分别采用，使用时，表头不做修改，填写内容中将设备/材料/构配件任选一，其他删除不写。
SZLB11：材料试验委托单
材料试验委托单
工程名称： 编号：SZLB11-SG××-×××
工程名称

委托单位

委托项目

工程使用部位

送检材料
名称规格

代表批量

送检数量

生产厂家

供销部门

合格证号

批 号

进场日期

取样地点

要求试验内容：

委托日期

要求提供报告日期

取样人

年 月 日
见证人

年 月 日
送检人

年 月 日
试验单位存档号
试验单位意见

经办人

说明：
（1）本表不做硬性统一规定，如试验（检测）机构要求采用其统一制作的材料试验委托单时可以予以采用。
（2）抽样按有关规定进行。委托单位及有关人员对试样的代表性、真实性负有法定责任。
（3）试验报告按照国家、行业、地方标准进行试验，若无相应标准时，可采取响应标准进行试验。
（4）试验结果即代表批量，并对试验数据及结论负有法定责任。
（5）报告内容填写、签章齐全，书写规整清晰，涂改无效。
（6）经试验不合格者应及时书面通知有关单位，并建立不合格试验项目台账，以备查考。
注 由施工项目部填报，施工项目部存 份。
SZLB12：工程材料/构配件/设备缺陷通知单
工程材料/构配件/设备缺陷通知单
工程名称： 编号：SZLB12-SG××-×××
致 监理项目部：
在 过程中，发现 材料/构配件/设备存在质量缺陷，请协调处理。
附件： 材料/构配件/设备缺陷照片及说明

施工项目部（章）：
项目经理：
日 期： 年 月 日
监理项目部审查意见：

监理项目部（章）：
总/专业监理工程师：
日 期： 年 月 日
材料/构配件/设备供货单位处理意见：

供货单位（章）：
代 表：
日 期： 年 月 日
业主项目部审批意见：

业主项目部（章）：
项目经理：
日 期： 年 月 日
注 本表一式 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部、材料/构配件/设备供货单位各
份，施工项目部存 份。
SZLB13：设备（材料/构配件）缺陷处理报验表
设备（材料/构配件）缺陷处理报验表
工程名称： 编号：SZLB13-SG××-×××
致 监理项目部：
现报上第 号设备缺陷通知单中所述 设备存在质量缺陷的处理情况报告，请审查。
附件：设备缺陷修复后照片及报告

设备供货单位： 施工项目部（章）：
代 表： 项目经理：
日 期： 日 期：
监理项目部审查意见：

监理项目部（章）：
总监理工程师：
专业监理工程师：
日 期：
业主项目部审批意见：

业主项目部（章）：
项目经理：
日 期：
注 本表一式 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 份。
SZLB14：特殊工种/特殊作业人员报审表
特殊工种/特殊作业人员报审表
工程名称： 编号：SZLB14-SG××-×××
致 监理项目部：
现报上本工程特殊工种作业人员名单及其资格证件，请查验。工程进行中如有调整，将重新统计并上报。
附件：特殊工种作业人员资格证件复印件

施工项目部（章）：
项目经理：
日 期：
姓名
工种
证件编号
发证单位
有效期至

监理项目部审查意见：

监理项目部（章）：
专业监理工程师：
日 期：
注 本表一式 份，由施工项目部填报，监理项目部 份，施工项目部存 份。

填写、使用说明
（1）施工项目部在进行工程开工或相关工程开展前，应将特殊工种/特殊作业人员名单及上岗资格证书报监理项目部查验。
（2）施工项目部应对其报审的复印件进行确认，并注明原件存放处。
（3）工作要点：
1）特殊工种/特殊作业人员的数量是否满足工程施工需要。
2）特殊工种/特殊作业人员的资格证书是否有效。
SZLB15：试品/试件试验报告报验表
试品/试件试验报告报验表
工程名称： 编号：SZLB15-SG××-×××
致 监理项目部：
试品/试件经 试验单位试验，现报上试验报告，请查验。
附件： 试品/试件试验报告单

施工项目部（章）：
项目经理：
日 期： 年 月 日
监理项目部审查意见：

监理项目部（章）：
专业监理工程师：
日 期： 年 月 日
注 本表一式 份，由施工项目部填报，监