特种设备质量手册.docx

文件编号：QAT01-2011 发放编号：

特种设备安装、改造、维修

质 量 手 册

2011—09—30 发布 2011—10—01实施

德州天泽工业设备有限公司
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德州天泽工业设备有限公司文件
德天安企字[2011]第12号

关于颁布执行《特种设备安装、改造、维修质量保证手册》的通知
各科室、各项目部、全体职工：
我公司于2004年以来，先后颁布了《压力管道安装质量保证手册》、《锅炉安装质量保证手册》、《电梯维修质量保证手册》实施以来，对我公司特种设备安装、改造、维修工程的质量管理工作起到了很好的促进作用。但是，这些文件各自独立又互相交叉，有些地方也有重复，不利于更好地贯彻执行，文件内容有些也不符合国家质检总局于2007年颁布的《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》。为此，公司决定重新颁布执行新版《特种设备安装、改造、维修质量保证手册》（以下简称本手册）。
本手册是我公司特种设备安装、改造、维修工程质量控制管理工作的法规性文件，是质量保证体系高效有序运行、工程质量管理的准则，它将对我公司特种设备安装、改造、维修工程质量管理工作起到决定性作用。现予以发布，请认真贯彻执行。
公司：（印章） 经理：（签字）
2015年12月23日
德州天泽工业设备有限公司文件
德天安人字[2010]第1号

人事任命书

为适应新形势下公司经营发展需要，经公司股东会议决议，
任命 周兆辉 同志为公司总工程师
以上任命自发布之日起执行

公司：（印章） 经理：（签字）

2014年10月21日
德州天泽工业设备有限公司文件
德天安企字[2011]第13号

关于任命特种设备安装、改造、维修质量保证体系
各责任人员的通知

各科室、各项目部、全体职工：
为落实特种设备安装、改造、维修质量责任制，强化质量管理体系运转，保证特种设备安装、改造、维修质量，经研究决定，现将质量管理各控制系统责任人员任命如下：
周兆辉 任质量保证工程师
尤洪涛 任设计责任师、施工工艺责任师
赵民江 任检验责任师、理化责任师
尤洪彬 任焊接责任师、热处理责任师
王金霞 任无损检测责任师、检验与试验责任师
李长禄 任材料设备责任师、计量责任师
质保工程师在公司经理领导下，对质保体系的建立和运转负总责，负责协调、监督、检查各职能部门和各责任人员的质量管理活动。各责任人员在本专业质量控制系统中具有质量决策权，在质保工程师的领导下，认真履行自己的职责，积极主动的开展工作，任何部门和个人都必须尊重和服从他们的质量管理。
特此通知。

公司：（印章） 　　　　 经理：（签字）

　　　　　　　　　　　　　2015年12月23日
德州天泽工业设备有限公司文件
德天安企字[2011]第14号

关于发布质量方针和质量目标的通知
各科室、各项目部、全体职工：
经广泛征求意见并进行反复讨论、推敲和研究确定了我公司的质量方针和质量目标：
质量方针——管理严明规范，过程有效安全，奉献优质工程，持续改进业绩；
质量目标——1、创优工程确保100%实现；2、单位工程一次交验合格率100%，优良品率不低于90%；3、安装受检焊口一次探伤合格率98%以上；4、开发和推广应用新技术、新工艺、新材料，进行设备更新，不断提高工程质量；5、杜绝重大质量事故；6、交工工程100%进行回访服务，达到用户满意。
这是公司质量工作的宗旨和承诺，必须在全体职工中宣传、贯彻和组织培训，使全体职工都能接受和理解，团结一致为实现公司质量方针和质量目标而努力工作，确保特种设备安装、改造、维修质量和安全，为公司及社会做出我们的贡献。

公司：（印章） 经理：（签字）

2015年12月23日

目 录

1 企业简介………………………………………………………………………11
2 质量手册管理…………………………………………………………………12
2.1质量手册管理 ………………………………………………………………12
2.2 适用范围………………………………………………………………………13
2.3 应用……………………………………………………………………………13
2 .4依据文件………………………………………………………………………14
3 术语和缩写………………………………………………………………………15
4 管理职责…………………………………………………………………………16
4.1 质量方针和目标………………………………………………………………16
4.2 质量保证体系组织……………………………………………………………16
4.3职责、权限…………………………………………………………………17
4.4管理评审……………………………………………………………………23
5 质量保证体系文件……………………………………………………………25
5.1 总则……………………………………………………………………………25
5.2 质量保证手册………………………………………………………………25
5.3 程序文件和管理制度…………………………………………………………26
5.4 作业（工艺）文件和质量记录………………………………………………26
5.5质量计划（过程控制表卡、施工组织设计或施工方案）…………………26
6 文件和记录控制…………………………………………………………………27
6.1 文件控制………………………………………………………………………27
6.2 记录控制………………………………………………………………………28
7 合同控制…………………………………………………………………………29
7.1 合同评审的范围………………………………………………………………29
7.2 合同评审的内容………………………………………………………………29
7.3合同评审方法…………………………………………………………………29
7.4合同评审程序…………………………………………………………………29
7.5合同的更改修订……………………………………………………………29
7.6合同评审记录…………………………………………………………………29
8设计控制………………………………………………………………………30
8.1控制范围………………………………………………………………………30
8.2图纸会审和图样资料审查……………………………………………………30
8.3图纸的修改和设计变更………………………………………………………31
8.4图纸和图样资料的管理………………………………………………………31
9 材料、零部件控制……………………………………………………………32
9.1控制范围…………………………………………………………………32
9.2 采购……………………………………………………………………………32
9.3验收（复验）…………………………………………………………………32
9.4标识……………………………………………………………………………32
9.5存放与保管……………………………………………………………………32
9.6领用和使用……………………………………………………………………32
9.7代用…………………………………………………………………………32
10 作业（工艺）控制…………………………………………………………34
10.1控制范围……………………………………………………………………34
10.2 作业（工艺）文件的基本要求………………………………………………34
10.3 作业（工艺）纪律检查………………………………………………………34
10.4 工装及模具管理………………………………………………………………35
11焊接控制…………………………………………………………………………36
11.1 控制范围………………………………………………………………………36
11.2 控制程序和内容………………………………………………………………36
12 无损检测控制……………………………………………………………………37
12.1 控制范围………………………………………………………………………37
12.2 控制程序和内容………………………………………………………………37
13 理化检验控制……………………………………………………………………38
13.1 控制范围………………………………………………………………………38
13.2 控制程序和内容……………………………………………………………38
14 检验与试验控制…………………………………………………………………38
14.1 控制范围………………………………………………………………………39
14.2 控制程序和内容……………………………………………………………39
15 设备和检验与试验装置控制……………………………………………………40
15.1 控制范围………………………………………………………………………40
15.2 控制程序和内容……………………………………………………………40
16 不合格品（项）控制……………………………………………………………41
16.1 控制范围………………………………………………………………………41
16.2 控制程序和内容……………………………………………………………41
17 质量改进与服务…………………………………………………………………42
17.1 控制范围………………………………………………………………………42
17.2质量信息控制………………………………………………………………42
17.3 内部审核………………………………………………………………………42
17.4 数据统计分析…………………………………………………………………43
17.5 纠正措施………………………………………………………………………43
17.6 预防措施………………………………………………………………………44
17.7 用户服务………………………………………………………………………45
18 人员培训、考核及其管理………………………………………………………46
18.1 控制范围………………………………………………………………………46
18.2 控制程序和内容……………………………………………………………46
19 其他过程控制………………………………………………………………47
19.1 控制范围………………………………………………………………………47
19.2 控制程序和内容……………………………………………………………47
20 执行特种设备许可制度………………………………………………………48
20.1 控制范围………………………………………………………………………48
20.2 控制程序和内容……………………………………………………………48
21 附录………………………………………………………………………………49
附录A 公司组织机构图……………………………………………………………49
附录B公司特种设备安装、改造、维修质量保证体系图……………………50
附录C 职能分配表…………………………………………………………………51
附录F过程质量控制图……………………………………………………………52
附录F1材料质量控制图……………………………………………………………52
附录F2施工准备质控图……………………………………………………………53
附录F3焊接热处理质控图…………………………………………………………54
附录F4检验质量控制图……………………………………………………………55
附录F5无损检测质控图……………………………………………………………56
附录F6理化质量控制图……………………………………………………………57
附录G压力管道安装过程质量控制图……………………………………………58
附录H锅炉安装过程质量控制图…………………………………………………59
附录I电梯维修与维护过程质量控制图…………………………………………60

特种设备安装、改造、维修质量保证手册
章节编号
01
企 业 简 介
版次/修改码
A/1
页码
第1页共1页

德州天泽工业设备有限公司成立于2003年8月（其前身为德州市天元集团东昌水电暖安装工程处，成立于1995年），公司注册资本800万元，拥有固定资产200万元，职工326人，各类专业技术人员60余人，机械设备100多台（件），年均生产经营额2000万元，竣工工程优良率常年保持在80%以上。公司持有机电设备安装二级资质证书、压力管道安装许可证、锅炉安装许可证、电梯维修许可证等，具有建筑水电采暖、通风空调工程、压力管道工程、锅炉工程、消防工程、公共安全技术防范工程、电梯安装与维修、保温、防腐、防水工程等多种专业安装维修能力，能独立承担各种工业、民用大型机电设备安装与维修工程。
今年以来，为了进一步提高我公司特种设备安装、改造、维修工程质量，我公司对照《特种设备安装、改造、维修单位监督管理规则》中安装单位条件的相关条款及其它相关文件的要求，重新编制了特种设备安装、改造、维修工作的质量手册、程序文件、工艺文件和各种工作见证表卡等；完善了与本单位特种设备安装、改造、维修工作相适应的质量管理体系；任命了与特种设备安装、改造、维修工作相关的责任人员；有针对性地培养了相关的专业人员，为我公司特种设备安装、改造、维修工程提供了坚实的保障。本公司将继续坚持“质量第一、科学管理、讲信誉、求效益”的经营宗旨，以“更优的质量、更高的效率、更到位的服务”来回报社会，为广大用户服务，与社会各界朋友通力合作，共创辉煌。

企业名称：德州天泽工业设备有限公司
企业地址：山东省德州市德城区长河大道126号
法人代表：霍水明
电话号码：[phone]
传 真：0534-2298550
邮政编码：253000

特种设备安装、改造、维修质量保证手册
章节编号
02
质 量 手 册
版次/修改码
A/1
页码
第1页共1页

02.1 质量手册管理
02.1.1质量手册由质保工程师组织有关人员编制，质保工程师审核，公司经理批准后颁布执行。
02.1.2 质量手册的用途如下
B. 内部实施并作为内部审核的依据；
b. 向顾客提供信任；
c. 向认证机构提供信任。
02.1.3 质量手册分受控和非受控本两种
a. 受控本向本公司内的部门、单位及相关人员提供；
b. 非受控本向顾客、认证方和其它友好人士提供。
02.1.4质量保证手册的标注：
质量保证手册用编号予以标注，其标注如下：
Q A T 01--2011
年号
第一版
特种设备
质量保证手册
02.1.5 质量保证手册持有者的责任：
02.1.5.1 负责接收质量保证手册及其更改单或更改页
02.1.5.2 当手册持有者调离本公司或离职时，应将质量保证手册交回办公室并办理返还手续。
021..5.3 保持质量保证手册完好，及时做好维护工作，不准涂改。
02.1.5.4 未经公司经理批准，不准外借、复印和转送外单位。
02.1.6 其它
质量保证手册的解释权属管理者代表或公司经理指定的其它负责人。

特种设备安装、改造、维修质量保证手册
章节编号
02
质 量 手 册
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02.2 适用范围
本公司有能力稳定地向顾客及社会提供符合法律、法规的，质量优良的特种设备安装、改造、维修工程。通过建立符合法律法规和标准的质量管理体系，运用质量管理八项原则，包括持续改进和预防不合格，提高有效性和效率，增强顾客满意。
02.3应用
02.3.1 本质量管理体系在公司所有部门和单位运行，覆盖下列特种设备安装、改造、维修产品：
02.3.1.1按照《压力管道安装许可规则》所划分的GB2（2）、GC2级压力管道。
（1）GB2级（2）：热力管道（设计压力小于或者等于2.5MPa）；
（2）GC2级：工业管道（输送流体介质，设计压力小于10.0MPa或设计压力小于 4.0MPa，且设计温度不高于400℃的管道）.
02.3.1.2按照《锅炉安装、改造单位监督管理规则》所划分的3级锅炉。
a. 额定出口压力≤1.6MPa的整（组）装锅炉；
b. 现场安装、组装铸铁锅炉。
02.3.1.3按照《机电类特种设备安装改造维修许可规则》所划分的C级电梯维修。

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02
依 据 文 件
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下列法规和标准通过本手册的引用成为本手册的依据，其适宜的条款构成本手册的内容。所有文件都会被修订，当其修订时，应探讨本手册应有的修改。
《特种设备安全监察条例》（国务院第373号令－2003）
《特种设备质量监督与安全监察规定》（国家质量技术监督局令第13号-2000）
《蒸汽锅炉安全技术监察规程》（劳部发〔1996〕276号）
《热水锅炉安全技术监察规程》（劳锅字〔1997〕74号）
《锅炉安装改造单位监督管理规则》（TSG G3001-2004）
《工业锅炉安装工程施工及验收规范》（GB 50273-98）
《有机热载体炉安全技术监察规程》（劳锅字〔1997〕 号）
《压力管道安全管理与监察规定》
《工业金属管道工程施工及验收规范》
《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》
《工业金属管道工程质量检验评定标准》
《城市供热管网工程施工及验收规范》
《城市供热管网工程质量检验评定标准》
《压力容器无损检测》
《压力管道安装许可规则》
《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》（国质检锅[2003]251号）
《电梯制造与安装安全规范》（GB7588－2003）
《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB14899－1997）
《电梯监督检验规程》（国质检锅[2002]1号）
《自动扶梯和自动人行道监督检验规程》（国质检锅[2002]360号）
《电梯维修规范》（GB/T16775－2002）
《电梯维护保养要求》（DB37/722-2007）
《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》

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3
术 语 和 缩 写
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3.1定义
（1）见证点：是指企业内部质检人员对某一过程的质量检验。
（2）审核点：指第三方或监督检验审核。
（3）停止点：指对工程质量有重大影响的检验项目，如水压试验。
3.2符号
H停止点…………NDT无损检测 控制系统
R审核点…………RT射线检测 控制环节
W见证点…………UT 超声波检测 控制过程
MT 磁粉检测 控制点
PT 渗透检测
3.3质量控制人员代号
Q管理者代表 Z 技术经理 J检验责任师
jr检验负责人 Lhr理化负责人 Lr计量负责人
J1质量检验员 J2材料检验员 J3材料保管员 J4热处理人员
J5理化检验员 J6材料计划员 J7焊接检验员
C材料责任师 Cr采购负责人 S设备责任师
W无损检测责任师 Wy无损检测人员 Ss专业工程师
G工艺责任师 Gr工艺负责人 Sy专业技术员
X项目质量保证师 H焊接热处理责任师 Hy焊材管理员

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章节编号
04
管 理 职 责
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4.1 质量方针和目标
4.1.1质量方针
A.公司的质量方针是：管理严明规范，过程有效安全，奉献优质工程，持续改进业绩。
B.质量方针通过经理批准发布并实施，通过管理评审和实施奖惩制度确保实现。
4.1.2 质量目标
A.公司的质量目标是：
（1）合同要求的或公司计划的创优工程确保100%实现。
（2）单位工程一次交验合格率100%，优良品率不低于90%。
（3）安装受检焊口一次探伤合格率98%以上。
（4）开发和推广应用新技术、新工艺、新材料，进行设备更新，不断提高工程质量。
（5）杜绝重大质量事故。
（6）交工工程100%进行回访服务，达到用户满意。
B.各部门和各基层单位应根据自身的特性制订相应的、业务性的、阶段性目标，以支持并确保公司质量目标实现。
C.公司的质量目标通过管理评审进行考察，各部门及各基层单位的质量目标每季度定期考核，对存在问题及时纠正。
4.1.3公司的质量方针和质量目标经公司经理批准，予以发布。（见发布令）
4.2质量保证体系组织
4.2.1公司根据质量保证体系需要，建立相应组织机构和质量管理机构，实施质量管理（参见附录1组织机构图、附录2特种设备安装、改造、维修质量保证体系图）。
4.2.2质量保证体系组织在质量管理和监督方面有独立且高于其它部门的权限。
4.2.3经理根据需要，任命了管理者代表和各质量控制系统专业责任师。（见任命通知）
特种设备安装、改造、维修质量保证手册
章节编号
04
管 理 职 责
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A/1
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第2页共9页

4.3职责、权限
4.3.1 经理（法人）
（1）负责法律、法规、标准在企业的贯彻执行，对质量管理和工程安全质量负有最高的责任和权力；
（2）建立质量保证体系，设置机构、任命人员；
（3）负责提供资源，确保质量保证体系运行和工程质量的需求；
（4）掌握顾客需求，组织管理评审；
（5）贯彻质量方针，决定奖惩措施，实现质量目标。
4.3.2 管理者代表
（1）管理产品质量，对工程（产品）质量具体负责；
（2）确保质量保证体系所需的过程得到建立、实施和保持；
（3）向经理报告质量保证体系的业绩和任何改进的需求；
（4）确保在整个组织内部提高满足顾客及其相关方要求的意识；
（5）负责管理评审、内部审核的组织与安排，跟踪验证纠正、预防和改进措施。
（6）负责质量保证体系有关事宜的外部联络工作。
（7）负责程序文件、管理制度等质量文件的审批工作。
（8）负责质量保证体系文件的建立和实施；
4.3.3工艺责任师
（1）负责技术和工艺管理具体实施；
（2）负责组织设计、工艺文件的审核，批准技术工艺方面的措施性文件；
（3）协助管理者代表评审、处置不合格品，办理纠正、处置业务；
（4）负责监视、测量和分析技术、工艺方面的业务。
4.3.4 焊接、热处理责任师
（1）管理焊接、热处理业务、设备及人员，对其符合性负责；
（2）审核焊接热处理记录，批准报告。
（3）负责产品实现中的焊接热处理工艺及施工管理；
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管 理 职 责
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第3页共9页

（4）编制和审核焊接、热处理工艺文件，批准作业性文件；
（5）负责焊接、热处理工艺人员的培训和参与考核；
（6）负责焊接、热处理可能的外委业务。
4.3.5无损检测责任师
（1）组织管理无损检测业务和设备，对其符合性负责；
（2）组织建立和审核无损检测工艺，批准作业文件；
（3）审核并批准无损检测报告；
（4）管理无损检测人员的资格及培训。
（5）负责无损检测可能的外委业务。
4.3.6检验责任师
（1）贯彻执行法规、规范及产品标准要求，对符合性实施验证；
（2）监视产品实现过程的符合性；
（3）监督不合格品的报告、标识、隔离、评审和纠正处置；
（4）管理质量检验人员，保持独立的验证能力。
4.3.7 理化试验责任师
（1）负责理化试验业务，设备和人员管理，对其符合性负责；
（2）按试验标准开展试验，确保其准确性；
（3）审核并批准试验报告。
（4）负责理化试验可能的外委业务。
4.3.8 设备、计量责任师
（1）对所属设备、器具、人员和配件实施管理，并对其符合性负责；
（2）负责组织对设备供方的评价，合格供方经分管副经理批准后建帐管理；
（3）负责设备的采购、验证、维修保养，保持设备完好性；
（4）管理并保持设备档案，建立计量器具台帐，审核检定计划，查封违规设备；
（5）贯彻实施《计量法》及其相关标准及文件；
（6）负责设备操作人员的培训、建卡及能力确认。
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管 理 职 责
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4.3.9 材料责任师
（1）负责器材的管理和质量控制工作；
（2）组织材料供方评价，合格供方送分管副经理审批后实施管理；
（3）负责器材的采购、验证 、标识、保管、发放和回收管理；
（4）保管器材质量证明书和检验试验记录。
4.3.10项目经理
（1）负责施工准备，施工过程管理及调度；
（2）组织员工实施工程施工，对施工质量、进度及所管理人员、设备及其他资
源的符合性、完好性、安全性负责；
（3）任命施工现场的责任人员，协调质量保证体系的控制工作。
（4）负责与建设单位的协调工作，保证后勤供应。
4.3.11项目质量保证师
（1）负责施工现场的全面质量管理，保证现场质量保证体系的正常运转。
（2）组织评价分包工程供方、劳务供方和外协供方，合格的供方经批准后实施
管理；
（3）对产品实现过程实施控制、识别、报告和标识不合格品，并按确定的方向实施纠正和纠正措施；
（4）组织过程产品、最终产品的检验和试验；
（5）负责过程确认、监视和测量、分析；
（6）收集、整理施工记录，对其充分性、符合性和真实性负责。
（7）负责组织工程交付和交付后的回访、保修工作。
4.3.12计量员
（1）负责公司计量器具、仪表的质量控制。
（2）认真按照质量制度规定做好公司计量器具、仪表的登记，设卡、建立计量档案。
（3）按照制度规定，开展计量器具、仪表的定期、周期检定和修理工作。
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管 理 职 责
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（4）巡回检查、指导计量器具的合格使用和保养。
4.3.13工艺技术员
（1）严格执行规范、标准和《特种设备安装、改造、维修质量保证手册》内容要求，在安装工艺责任师领导下工作，负责编制压力管道施工技术方案，现场进行工艺技术控制。
（2）组织班组技术交底，参加质量检查验收。
（3）协调好与其它责任人员的工作，及时向安装工艺责任师汇报工作情况。
（4）在施工工艺过程中，做好各种记录，并保持完整、清洁、准确、真实、整理后交工艺责任师。
4.3.14质检员
（1）在检验责任师领导下，全面负责压力管道安装过程的质量检验工作。
（2）负责处理一般性质量问题，配合工艺员提出技术质量保证措施并监督落实。（3）组织参加隐蔽工程验收和分段工程验收，对班组自查记录和隐蔽工程验收记录，结合安装进度检查，逐一进行验收，并认真填写质量检查数据。
（4）整理检验的原始资料，并填写表格，上报检验责任师。
4.3.15材料员
（1）严格按照《特种设备安装、改造、维修质量保证手册》《程序文件及管理制度》的有关材料规定和制度，在材料责任师领导下，负责材料管理工作。编制原材料、焊材使用计划。
（2）负责材料的现场领发、保管、退库工作。
（3）负责现场焊材的烘干和发放，并做好原始记录。
（4）反馈意见并及时向材料责任师汇报工作。
4.3.16设备员
（1）严格按照《特种设备安装、改造、维修质量保证手册》《程序文件及管理制度》的有关要求，在设备责任师的领导下，负责现场安装设备的管理控制工作。
（2）经常检查现场设备的使用情况，杜绝违章作业。
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（3）经常检查设备，机具保养情况，并配合设备维修班搞好设备、机具检修。
（4）按照计划及时办理设备和机具出库手续，为项目部提供施工用设备、机具。
4.3.17焊接热处理技术员
（1）严格执行《特种设备安装、改造、维修质量保证手册》《程序文件及管理制度》及有关文件规定，在焊接热处理责任师领导下负责本项目焊接热处理工作。
（2）编制一般性焊接热处理施工方案，参加焊接热处理质量检验。
（3）负责检验焊材和原材料质量证明书。
（4）监督检查焊接热处理设备、焊工、热处理工、焊材和焊接热处理现场按工艺程序实施。
（5）收集反馈意见，向焊接热处理责任师汇报工作。
4.3.18安质科：
（1）在管理者代表的领导下,负责公司质量管理日常工作，负责文件和质量记录管理；
（2）负责组织质量保证体系计划的实施验证；
（3）组织实施内部质量审核，负责体系运行中的质量信息的汇总分析,组织实施纠正措施和预防措施，并跟踪落实；
（4）组织实施公司质量检验工作，经公司授权，可在标准和技术要求的范围内决定产品的放行或拒收；
（5）负责编制“质量检验试验计划”和规程，编制特种设备安装、改造、维修的见证点、审核点、停止点。
（6）负责不合格品的控制；
4.3.19生产技术科：
（1）负责了解顾客的愿望和要求，组织合同评审，作好与顾客的沟通；
（2）负责编制、审批安装程序文件、通用和专用作业指导书等工艺文件且满足规范、标准、规程要求，专用作业指导书及工艺文件满足工程技术和合同要求。
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（3）负责工程图纸会审工作，审批工程项目部编制的施工组织设计、施工技术方案等技术文件。
（4）负责工程施工技术指导。
（5）负责技术文件的控制。
（6）编制生产计划、组织协调生产活动、控制生产过程；
4.3.20材料科：
（1）负责仓库的管理；
（2）负责组织对合格供方的选择和评审；
（3）负责制订和实施公司采购计划，确保采购物资、外购件符合规定的质量要
求。
（4）做好进货质量记录，保存原始质量证明书，建立健全进货物资档案，按要求做好物资保管。
4.3.21项目部：
（1）负责生产现场环境的管理。
（2）按规定要求对施工现场的资源(人力、设备和环境)进行管理；按工艺和生产计划进行生产，对工序过程进行监视或测量；按规定要求作好产品的标识、防护。
（3）负责施工过程的服务和在合同规定的保修期内的服务及回访。
4.3.22办公室：
（1）负责顾客投诉的控制；
（2）负责调查顾客的愿望和汇总、分析外部质量信息，并报告有关领导和相关部门。
（3）负责人力资源管理，建立员工档案，对公司人员统一管理；
（4）负责培训工作。
4.3.23设备科：
（1）对采购的设备质量负责。
特种设备安装、改造、维修质量保证手册
章节编号
04
管 理 职 责
版次/修改码
A/1
页码
第8页共9页

（2）对公司设备、计量器具统一编号、建卡登帐、建立设备、计量档案，对主要关键设备有集中管理权。
（3）加强设备管理，设备专管率100%，关键设备完好率要达100%，全公司设备完好率达85%以上。
（4）按规定要求开展计量器具、仪表的定期、周期检定工作。
（5）加强公司及项目部设备、计量器具、仪表的巡检，指导其合格使用、保养。
4.4管理评审
4.4.1 总则
经理每年至少组织一次定期的管理评审，以确保质量保证体系持续的适宜性、充分性和有效性，并包括质量保证体系改进的机会和变更的需要。当出现下列情况之一时，应及时主持不定期管理评审：
（1）企业组织机构及管理机制重大变化；
（2）国家和上级的政策、法律、法规、标准发生较大变化；
（3）市场环境发生较大变化；
（4）质量保证体系发生失控或工程（产品）连续发生重大质量事故。
4.4.2 评审输入
评审以会议的方式进行，各部门按其职责提出以下方面的信息作为议题进行讨论和评价：
（1）自我评价，内部审核，第二方和第三方审核的结果；
（2）顾客反馈和顾客满意程度的测量结果；
（3）过程的业绩和产品的符合性分析；
（4）预防和纠正措施的采取和效果现状；
（5）以往管理评审的跟踪措施结论；
（6）质量活动的经济效果；
（7）可能影响质量保证体系的变更：包括质量方针、目标的修订；
（8）改进建议。
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04
管 理 职 责
版次/修改码
A/1
页码
第9页共9页

4.4.3 评审输出
管理评审输出包括下列措施及记录：
（1）评审综合性报告；
（2）质量保证体系及过程有效性的纠正和改进；
（3）与顾客和法规要求有关的改进；
（4）工程（产品）质量的改进；
（5）资源需求。
4.4.4 评审决定的纠正和改进措施应明确责任和期限，实施结果由管理者代表或其授权人跟踪验证。
4.4.5 评审议案及输出记录进入档案永久保存。
4.4.6具体执行《管理评审程序》。

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