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辉强食品（深圳）有限公司 TOPRIGHT FOOD （SHENZHEN）CO,.LTD HACCP手册文件编号：HQ—QM—004 版本号：A 生效日期：2004年12月25日制定：审核：审批：辉强食品(深圳)有限公司文件编号 HQ-QM-004 HACCP手册 0.1 目录版本号 A0 页数 1 0.1 目录----------------------------------------------------------Page 1 0.2 颁布令--------------------------------------------------------Page 2 0.3 适用范围------------------------------------------------------Page 3 0.4 公司简介------------------------------------------------------Page 4 1.0 组织结构------------------------------------------------------Page 5 2.0 HACCP小组构成及职责-------------------------------------------Page 6 3.0 引用的标准、术语和定义 ---------------------------------------Page 7 4.1 产品描述------------------------------------------------------Page 8 4.2 产品工艺流程图及工艺描述--------------------------------------Page 9 4.3 危害分析工作单------------------------------------------------Page 10 4.4 HACCP计划表---------------------------------------------------Page 11 4.5 关键限值及操作限值的制定--------------------------------------Page 12 4.6 监控程序------------------------------------------------------Page 13 4.7 纠正程序------------------------------------------------------Page 14 5.0 文件、资料和记录控制程序--------------------------------------Page 15 6.0 沟通程序------------------------------------------------------Page 16 7.0 验证程序------------------------------------------------------Page 17 附HACCP的支持程序： 1)、《GMP-良好操作规范》 2）、《SSOP-卫生标准操作程序》 3）、《虫害防治控制程序》 4）、《清洁卫生控制程序》 5）、《计量仪器管理控制程序》 6）、《人力资源管理控制程序》和《人力资源培训计划》 7）、《产品标识与可追溯性》 8）、《供应商管理控制程序》 9）、《加工设备、设施维护保养计划》 10）、《客户投诉处理程序》和《产品回收计划》辉强食品(深圳)有限公司文件编号 HQ-QM-004 HACCP手册 0.2 颁布令版本号 A0 页数 2 颁布令辉强食品（深圳）有限公司依据有关法律法规并结合本企业自身情况，制定了《辉强食品（深圳）有限公司HACCP手册》及其基础程序《GMP》、《SSOP》、《员工教育培训计划》、《设备及设施的预防性维护保养计划》、《产品标识、追溯、和回收计划》等。上述HACCP计划针对产品生物的、化学的、物理的危害进行分析，建立关键控制点对我公司产品加工过程进行有效的监控，以确保产品的安全卫生。其基础程序则为整个HACCP体系的实施提供了良好的保障。经审定，以上HACCP体系文件切实可行，可以满足食品安全卫生的要求，本企业员工必须遵照执行。本文件自发布日起正式实施。厂长：年月日辉强食品(深圳)有限公司文件编号 HQ-QM-004 HACCP手册 0.3 适用范围版本号 A0 页数 3 本手册适用于我厂生产加工的JELLY糖制品。为确保以上产品的食品安全，保障客户和消费者的利益，建立相应的监控、纠正和验证程序，并应根据实际运行情况进行相应的修订。辉强食品(深圳)有限公司文件编号 HQ-QM-004 HACCP手册 0.4 公司简介版本号 A0 页数 4 1.1名称辉强食品（深圳）有限公司 1.2地址香港湾仔道6—8号瑞安中心 TEL：0000000 FAX：0000000 中国广东省深圳市宝安区 TEL：0755-000000 FAX ：0755-0000000 1.3创立日 2003年7月3日正式注册成立 1.4经营管理者董事长：%%%% 1.5业务范围本公司是一家专业生产、销售迪士尼糖果的工厂，主要产品为Jelly糖。 1.6公司简介辉强食品（深圳）有限公司于2003年7月3日正式创办，是一家专业生产迪士尼糖果的港资企业，公司注册资金300万港币，厂区占地面积3800平方米。本公司在各层管理者的领导下，充分保证了公司管理模式和技术力量的有效运行和持续发展，为了进一步使辉强食品（深圳）有限公司经营理念在生产过程中得到充分的体现，本公司以相关标准为依据建立食品安全管理体系，确保本公司能持续地为顾客提供安全、可靠和高质量并符合相关法律、法规要求的糖果。辉强食品(深圳)有限公司文件编号 HQ-QM-004 HACCP手册 1.0 组织结构版本号 A0 页数 5 成形车间董事长经理厂长生产部品质部物料部采购部人力资源部维修部财务部加工车间包装车间物控货仓报关部行政部文控中心辉强食品(深圳)有限公司文件编号 HQ-QM-004 HACCP手册 2.0 HACCP小组构成及职责版本号 A0 页数 6 3.1 HACCP小组成员组成 3.1.1 组长：周万成 3.1.2 副组长：陈益群、梁治玲、贺福传、徐梅军 3.1.2 组员：邱武成、张权、李卫明、蔡兆兵、刘海、邹必峰、夏艳春、左志华、郭宏芳、樊亮、麦春兰、楚光鑫、胡丽丽 3.2 组员职责与权限 3.2.1 组长：负责体系的组建、文件的批准发布、全面监督体系程序的执行情况、定期组织体系的验证工作。 3.2.2 副组长：负责落实体系方案在各部门的实施，接受具体情况的反馈，调整体系的运行，审核相应的文件，具体组织体系的内部审核，定期组织召开HACCP小组会议；负责所有体系文件的具体解释，建立和充实体系的支持性文件，提出对CCP点的设置、监控方案及纠正程序的持续性改进方案，负责体系的日常验证工作。 3.2.3 组员：负责生产相关各工序步骤的HACCP计划、GMP、SSOP、SOP程序的日常监管实施，相关CCP点具体监控、纠正、验证的工作，在体系持续性改进方面提出与本职工作相关的意见和建议；负责对各工序直接操作人员的辅导培训和各项记录保持的监管工作。 3.3小组成员资历要求 3.3.1 组长：由公司最高领导或其授权的从事管理工作3年以上食品专业大专或以上的人员担任。 3.3.2 副组长：从事食品企业管理工作3年以上经验，或食品专业大专以上的人员担任。 3.3.3 组员：与岗位相关的高中以上文化或经相关专业知识培训合格的人员担任。辉强食品(深圳)有限公司文件编号 HQ-QM-004 HACCP手册 3.0引用标准、术语和定义版本号 A0 页数 7 4.1 HACCP计划制定的依据本体系涉及的HACCP计划以《基于HACCP的食品安全管理体系规范》为依据制定而成，符合其相应的要求。 4.2 GMP-良好操作规范制定的依据 GMP-良好操作规范的制定以国家质量监督检验检疫总局二○○二年四月颁布的《出口食品生产企业卫生注册登记管理规定》中《出口食品生产企业卫生要求》为依据制定而成，符合其相应的要求。 4.3其他引用的相关标准 GB5749 生活饮用水卫生标准 GB9678.1-2003 糖果卫生标准 GB9678.2-2003 巧克力卫生标准 GB13104-91 白糖卫生标准 GB9684-88 不锈钢食具容器卫生标准 GB9687--88 食品包装用聚乙烯成型品卫生标准 GB14881-94 食品企业通用卫生规范 GB4789.2-94 菌落总数测定 GB4789.3-94 大肠菌群检测 GB4789.4-94 沙门氏菌检验 GB4789.10-94 金黄色葡萄球菌检验 GB5009.3-85 食品中水分的测定方法 4.4 引用术语 4.4.1 流程图flow diagram 生产或制造某特定食品所用步骤或操作顺序的系统表达。 4.4.2 食品安全food safety 对食品在按照预期用途被加工和（或）食用时不会伤害消费者的保证。 4.4.3 安全支持性措施SSM(surpportive safe measures) 除关键控制点外，为满足食品安全要求所实施的预防、消除或降低危害发生可能性的特定活动。 4.4.4 SSM方案控制已确定危害发生的安全支持性措施的实施和有效运行。 4.4.5 卫生标准操作程序SSOP 为达到食品卫生要求而规定的活动及其顺序。 4.4.6 危害分析hazard analysis 对危害以及导致危害存在条件的信息进行收集和评估的过程，以确定出食品安全的显著危害。 4.4.7 HACCP审核HACCP audit 针对HACCP管理体系，为获得审核证据并对其进行客观的评价，以满足审核准则的程度所进行的系统的、完整的并形成文件的过程。 4.4.8 基于HACCP的食品安全管理体系，HACCP管理体系,food safety management system based on HACCP 识别、评估以及控制危害的体系，包括三个主要部分：管理、体系和方案。 4.4.9 HACCP计划根据HACCP原理制定的，确保在HACCP管理体系中对显著危害进行控制的文件。 4.4.10 HACCP体系通过关键控制点控制相应食品安全危害的体系。 4.4.11控制control 遵循正确的程序且满足标准的状态。辉强食品(深圳)有限公司文件编号 QP-QM-003 HACCP手册 3.0引用标准、术语定义版本号 A0 页数 8 4.4.12步骤（Step）：包括原材料，从初级生产到最终消费的食品链中的某个点、程序、操作或阶段。 4.4.13确认（Validation）：通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定，包括HACCP计划中要素的科学性、有效性的证据。 4.4.14验证verification 通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定，包括方法、程序、试验和其他评估的应用，以及为确定符合HACCP计划的监视。 4.4.15关键限值、CL、critical limit 区分可接收或不可接收的判定值。 4.4.16关键控制点、CCP、critical contril point 能够施加控制，并且该控制对防止、消除某一食品安全危害或将其降低到可接受水平是必需的某一步骤。 4.4.17监视monitor 为确定关键控制点是否处于控制或SSM方案是否得以遵循，而对控制参数策划的一系列观察或测量。 4.4.18潜在危害potential hazard 理论上可能发生的危害。 4.4.19显著危害signficant hazard 由危害分析所确定的，需通过HACCP体系的关键控制点予以控制的潜在危害。 4.4.20危害hazard 食品中所含有的对健康有潜在不良影响的生物、化学或物理因素或食品存在条件。 4.4.21原料raw material 产品的构成材料，如初级产品、添加剂、加工助剂、包装材料以及影响食品安全的类似材料。 4.4.22控制措施control measure 为防止或消除危害或将危害降低到可接受的水平所需的活动。 4.4.23 HACCP小组一组负责建立与保持HACCP计划的人。 4.4.24 GMP 良好操作规范 4.4.25 SSOP 卫生标准操作程序 4.4.26 SOP 标准操作程序辉强食品(深圳)有限公司文件编号 HQ-QM-004 HACCP手册 4.1产品描述版本号 A0 页数 9 加工类别：产品类型： 1、产品名称 2、主要配料 3、产品特性 4、消费对象 5、食用方法 6、包装类型 7、保质期 8、标签说明 9、销售地点 10、运输要求辉强食品(深圳)有限公司文件编号 HQ-QM-004 HACCP手册 4.2产品流程图及工艺说明版本号 A0 页数 10 插盒包热收缩膜装箱入库贮存出货分销金属探测器包公仔孖装扎小旗水分测定干燥(一楼) QC全检调色 QC检验装料储水池配色素打料配料打糖粉来料验收仓库贮存原料预处理配料煮糖压模干燥(三楼) 脱模吹粉蒸汽上糖摆盘自检返煮装饰清洁模具绕注成型报废返工 QC检验自检 4.2.1 产品流程图: 辉强食品(深圳)有限公司文件编号 QP-QM-003 HACCP手册 6.0产品流程图及工艺描述版本号 A0 页数 11 4.2.2 产品工艺描述: 1.0 来料验收：品质部依据《检验标准》对所有来料进行规格、卫生、理化和其他要求方面的验收。 2.0 仓库贮存：仓管对已验收合格的物料核查数量后，转移到仓库贮存。 2.1 储水池： 3.0 拆包发料：仓管根据《发料单》发出生产用物料。 4.0 配料：根据《成形部日产安排表》上的要求配好各种物料，并记录在《成形部配料工作记录表》，移交至煮糖区。 5.0 煮糖：将配好的物料按《Jelly煮糖工艺流程及要求》进行熬煮糖浆。 6.0 压模：根据《成形日产安排表》上的要求找出相应模板，按《压模指导书》压好淀粉模型。 6.1 清洁模具：在压模前应用风枪干净模具表面的粉尘。 7.0 绕注成型：按《成形操作指导书》将煮好的糖浆注入相应的模型中。 8.0 干燥/3楼：将成形好的Jelly糖做好标识，推入温度为40℃-60℃，湿度为40%以下干燥24-60小时，并在《Jelly糖干燥记录表》上做好记录。 9.0 脱模吹粉：将干燥好的Jelly糖取出经过吹粉机吹干净。 10.0 蒸汽上糖：将吹干净的Jelly糖经过上糖化酶机附上蒸汽，然后将细砂糖化酶均匀地拌在Jelly糖上。 11.0 摆盘自检：将上好糖化酶的Jelly糖化酶筛出多余砂糖后，由生产人员进行全面检查，将检查合格的按规定的数量摆在盘内，确保每一胶盘内的品种数量一致，检查不合格的进行隔离标识，并交负责人进行处理。 12.0 Q C 检验：对成形自检后的半成品，QC将进一步对其外观、卫生等进行抽检。 13.1 打糖粉：将砂糖放入粉碎机磨成糖粉备用。 13.2 打料：确认需要干料或稀料后，按《加工部打料作业指导书》规定将糖粉打制成装饰料。 13.3 配色素水：按《色素配方》与订单要求进行色素水的配制。 14.0 调色：根据订单和《加工工程图》指定的色编（以色卡为标准），对打好的料和色素水进行调配。 15.0 装料：加工人员在指定的装料区用工具（如胶袋、钢钓等）进行装料，为装饰使用做好准备。 16.0 装饰：根据订单要求，按《加工工程图》和样板图样，用调好的料对Jelly糖进行装饰加工。 17.0 自检：完成所有装饰工序后，由操作员以产品进行自我检查，挑出不合格及有损坏的产品。 17.1 返工：对不合格产品（如掉工序、损坏等）交由指定人员进行修补加工。 17.2 报废：产品损坏程度较严重且不能进行修补的，作报废处理。 18.0 Q C 检验：QC对装饰完后的公仔糖进行外观、卫生和工序等方面的检查。 19.0 干燥/1楼：对公仔水份和加工料进行干燥的过程。 20.0 水分测定：公仔糖包装前对其水份含量进行测定，以确定是否可以包装。 21.0 金属探测：将公仔糖进行金属检测，以确认产品是否符合金属含量要求的过程。， 22.0 包公仔：将公仔糖套入胶袋，扎好胶纸（金扁）的过程。 23.0 孖装扎小旗：将公仔按技术要求进行孖装扎小旗的过程。 24.0 插盒：将公仔按技术要求进行包装的过程。 25.0 包热收缩膜：将插好盒的公仔，套热收缩袋，切口后再过热收缩机的过程。 25.0 QC 全检：QC根据《产品验收标准》对产品进行全面检验。 26.0 装箱：将经过检验合格后的产品装箱的过程。 27.0 入库贮存：将合格产品分类转移至符合产品贮存要求的仓库中保存期。 28.0 出货分销：按预定计划和装柜要求装柜出货。辉强食品(深圳)有限公司文件编号 HQ-QM-004 HACCP手册 4.3 危害分析工作单版本号 A0 页数 12 序号加工步骤危害分析及其程度评估控制方法是否为关键控制点危害性质判断危害的依据可能性严重性危机性 1.0 来料验收物理性杂质，木梢，灰尘 1 3 3 目测检查，密封包装化学性 1、不同货物运输时可能引起的交叉污染 2、用于包装上的杀虫剂是否为食品级专用 1 3 3 目测，检查证书微生物性虫鼠侵袭 1 3 3 目测检查 2.0 仓库贮存物理性昆虫，灰尘目测检查化学性杀虫剂喷洒时远离物料微生物性害虫的交叉感染，霉菌每天检查 2.1 储水池物理性杂质，生锈，玻璃纤维碎片不使用易生锈材料，用过滤器滤除杂质化学性清洁化学品严格控制杀菌剂的使用微生物性霉菌，虫，微生物，苔藓用化学剂杀菌，用滤水器用滤，定期对水质进行检测 3.0 量重/配料物理性杂质，木梢，昆虫，毛发，纸，金属过筛，GMP检查，目测检查，预防检查和维修化学性物料分配错误，浓度，清洁化学品 GMP、QC检查，培训，检讨处理程序微生物性操作员、工具的交叉感染 GMP，清洁方法 4.0 配料物理性化学性微生物性 5.0 煮糖物理性杂质，金属目视检查化学性微生物性辉强食品(深圳)有限公司文件编号 HQ-QM-004 HACCP手册 4.3 危害分析工作单版本号 A0 页数 13 序号加工步骤危害分析及其程度评估控制方法是否为关键控制点危害性质判断危害的依据可能性严重性危机性 6.0 压模物理性石膏破损目测检查化学性微生物性 6.1 清洁模具物理性化学性微生物性 7.0 浇注成型物理性金属，杂质，昆虫，毛发审查，PCO计划化学性微生物性 8.0 干燥（三楼）物理性毛发，灰尘审查，PCO计划化学性微生物性 9.0 脱模吹粉物理性木屑，塑料，毛发，昆虫，杂质筛粉，审查，PCO，GMP计划化学性润滑油，杀虫剂 GMP，压缩空气过滤器微生物性 10.0 蒸汽上糖物理性金属，塑料金属探测器检查，目视检查化学性润滑油 GMP 微生物性辉强食品(深圳)有限公司文件编号 HQ-QM-004 HACCP手册 4.3 危害分析工作单版本号 A0 页数 14 序号加工步骤危害分析及其程度评估控制方法是否为关键控制点危害性质判断危害的依据可能性严重性危机性 11.0 摆盘自检物理性金属，塑料，昆虫 MD虫鼠控制主任计划化学性微生物性人员交叉的污染 GMP审查（手套，洗手，规范口罩戴法） 12.0 QC检验物理性化学性微生物性 13.1 打料物理性金属，毛发金属探测器探测，目视检查化学性润滑油证书（食品级）微生物性葡萄球菌，霉菌 GMP审查 13.2 打料物理性化学性微生物性 13.3 量重与调料物理性金属，毛发，塑料碎片金属探测器，目视检查化学性微生物性细菌的交叉感染及增长 GMP检查（手套，洗手） 14.0 调色料物理性化学性微生物性辉强食品(深圳)有限公司文件编号 HQ-QM-004 HACCP手册 4.3 危害分析工作单版本号 A0 页数 15 序号加工步骤危害分析及其程度评估控制方法是否为关键控制点危害性质判断危害的依据可能性严重性危机性 15.0 装料物理性塑料，纸，金属 GMP审查化学性微生物性葡萄球菌，霉菌，沙门氏菌 GMP审查 16.0 装饰物理性化学性微生物性 17.0 自检物理性杂质，毛发，塑料 MD虫鼠控制主任计划化学性微生物性人员交叉污染 GMP审查（手套，洗手，规范口罩戴法） 17.1 返工物理性化学性微生物性 17.2 报废物理性化学性微生物性 18.0 QC检验物理性化学性微生物性辉强食品(深圳)有限公司文件编号 HQ-QM-004 HACCP手册 4.3 危害分析工作单版本号 A0 页数 16 序号加工步骤危害分析及其程度评估控制方法是否为关键控制点危害性质判断危害的依据可能性严重性危机性 19.0 干燥（一楼）物理性灰尘，毛发 GMP审查化学性微生物性 20.0 水分测定物理性化学性微生物性 21.0 金属探测物理性灰尘，灵敏度失灵清洁，按规定对探测器进行测试化学性清洁精消毒，审查，使用前检查微生物性 22.0 套胶袋物理性毛发，杂质 GMP检查化学性洗洁精消毒，审查，开工前检查微生物性霉菌，葡萄球菌 GMP审查 23.0 封袋口物理性无化学性无微生物性无 24.0 插盒物理性纸屑，杂质目视检查化学性微生物性辉强食品(深圳)有限公司文件编号 HQ-QM-004 HACCP手册 4.3 危害分析工作单版本号 A0 页数 16 序号加工步骤危害分析及其程度评估控制方法是否为关键控制点危害性质判断危害的依据可能性严重性危机性 25.0 包热收缩膜物理性化学性微生物性 26.0 装箱物理性化学性微生物性 27.0 入库贮存物理性灰尘，温度，湿度 GMP审查化学性微生物性鼠虫的交叉感染鼠虫控制，清洁计划，审查 28.0 出货分销物理性灰尘和盒子的损坏化学性微生物性鼠虫的交叉感染物理性化学性微生物性物理性化学性微生物性辉强食品(深圳)有限公司文件编号 HQ-QM-004 HACCP手册 4.4 HACCP计划表版本号 A0 页数 17 关键控制点CCP 危害管制限值CL 监控纠正措施验证记录对象方法频率责任人物理性化学性微生物物理性化学性微生物物理性化学性微生物辉强食品(深圳)有限公司文件编号 HQ-QM-004 HACCP手册 4.5 关键限值及操作限值的制定版本号 A0 页数 18 辉强食品(深圳)有限公司文件编号 HQ-QM-004 HACCP手册 4.6 监控程序版本号 A0 页数 19 4.6.1目的通过对HACCP计划关键控制点的产品或加工过程的特性进行有效的监测，以确定关键控制点的控制是否有效。 4.6.2适用范围适用于公司HACCP计划关键控制点的监控。 4.6.3职责 4.6.3.1 CCP1由????监控，厂长审核。 4.6.3.2 CCP2由????人负责监控，生产主管审核。 4.6.3.3 CCP3由包装组长负责监控，生产主管审核。 4.6.3.4品质部负责对监控人员进行培训，培训结果由厂长评估。 4.6.4工作程序 4.6.4.1监控工具： CCP1 感官 CCP2、温度计、钟 CCP3 金属探测器 4.6.4.2监控方法： 4.6.4.2.1 CCP1 4.6.4.2.1.a有无进供应商证明； 4.6.4.2.1.b是否有检验合格报告； 4.6.4.2.1.c将监测的结果记录在????上。 4.6.4.2.2 CCP2 4.6.4.2.2.1观察温度显示是否达????要求，并记录????时间是否达到要求。 4.6.4.2.2.2监测的结果记录在????上。 4.6.4.2.3 金属探测CCP3 4.6.4.2.3.1在线检查，对每袋内包装产品全部通过金属探测器测试，将测试报警的产品挑出。再重复探测三次，仍有一次或以上报警则视为超标。 4.6.4.2.3.2将监测的结果记录在《金属探测????》上。 4.6.4.3监控频率： 4.6.4.3.1 CCP1 原料首批及工艺发生改变时提供。 4.6.4.3.2 CCP2 ????。 4.6.4.3.3金属探测（CCP3）在线检查，全检。 4.6.4.4记录 4.6.4.5相关文件及记录 ????记录表 ????记录表金属探测、校准及产品报废记录表辉强食品(深圳)有限公司文件编号 HQ-QM-004 HACCP手册 4.7纠正措施版本号 A0 页数 20 4.7.1目的针对每个关键控制点和必要过程制定形成文件的纠正和纠正措施，以便在监视结果显示某个关键控制点偏离关键限值或过程发生偏离时予以实施。 4.7.2适用范围关键控制点的关键限值或必要过程发生偏离时采用本程序。 4.7.3职责 4.7.3.1 厂长、生产主管负责组织实施。 4.7.3.2 品质部负责产品的验证，及纠正结果确认，厂长审核。 4.7.3.3 操作工负责产品的隔离。 4.7.4工作程序 4.7.4.1纠正措施 4.7.4.1.1 CCP1 a.如果检查该批原料检验合格证书，拒收该批原料。 b.如果供应商无检验合格证明，拒收。 c.对不合格原因进行分析。 4.7.4.1.2 CCP2 a.如果不到加热，直到90℃才开始计时。 b.如果计时不到，继续煮，直到达到1分钟或以上。 c.对偏离原因进行分析，产品送样检验确认。 4.7.4.1.3 CCP3 如果经金属探测器检测有报警者，则挑出重复测试若仍有报警即为不合格品，报废此产品并分析原因，采取相应预防措施。 4.7.4.2不合格品的处置：按《不合格品控制程序》处置。不合格品的处置方式包括：“返工”、“报废”、“让步接受”。 “返工”—对不符合规定要求之产品采取措施，使其能达到规定之要求。 “让步接受”—对不合规定要求的产品准予使用或放行的书面授权。 4.7.4.3 纠正记录：辉强食品(深圳)有限公司文件编号 HQ-QM-004 HACCP手册 5.0文件资料和记录控制程序版本号 A0 页数 21 说明: 本程序内容与ISO9001:2000版的文件和记录控制程序相容, 5.1目的：为确保品质保证执行作业时必备的文件资料、各种表单记录能及时归档被使用，外来文件的识别管理，以维护文件管制的效果。 5.2范围：凡由本公司所制定的与HACCP管理体系相关的文件、表单记录等在制定、修定、审查、核准、发行、废运、回收、保存、归档各阶段的管制以及外来文件的发行、保存等均适用。 5.3职责： 5.3.1技术资料管理事宜，由文控中心负责。 5.3.2有关所有文件管制事宜均由文控中心负责执行，各相关单位配合实施。 5.4文件资料和记录管制程序：详细内容参见《文件资料控制程序》和《记录控制程序》 5.5相关文件程序《文件资料控制程序》 HQ-QP-001 《记录控制程序》 HQ-QP-002 辉强食品(深圳)有限公司文件编号 HQ-QM-004 HACCP手册 6.0沟通程序版本号 A0 页数 22 6.1目的确保食品安全信息在组织内得到充分的沟通。 6.2沟通方式 6.2.1影响食品安全岗位员工间的沟通 6.2.1.1原料、半成品的状态由各相关岗位人员标识，以便其它岗位人员识别。 6.2.1.2生产部内的产品流传，由领班相互确认，并知会主管。 6.2.1.3当关键限值或必要过程出现偏离时，由相关岗位人员知会主管，评估结果，再知会其它相关岗位人员。 6.2.1.4设备的维修由相关岗位开单知会工程人员维修。 6.2.2 HACCP小组的信息各小组成员收集反馈信息，由每月小组会议讨论，讨论决定通过公司“MEMO”或邮件和相关岗位负责人传达，并收集相应反馈信息。 6.2.3供方的信息： HACCP小组对采购员提供的供应商供货情况进行评估，由厂长批复，评估结果通过采购员传给供应商。 6.2.4消费者反馈的要求得到满足的信息：由市场部进行质量追踪和收集客户投诉等反馈信息，将处理措施上交厂长\经理批复。品质部和生产部分析质量问题和采取相应的纠正措施，再由市场部将信息传给消费者。 6.2.5外部组织有关的食品安全信息：由品质部及文控中心收集与食品安全相关的国家法律、法规，交由HACCP小组讨论。 6.2.6与其它相关方的沟通：由相关部门收集相关信息，再由厂长批复是否由HACCP小组讨论。辉强食品(深圳)有限公司文件编号 HQ-QM-004 HACCP手册 7.0验证程序版本号 A0 页数 23 HACCP体系验证涉及以下几个方面： 7.1 CCP点的验证 7.1.1. 监控、纠正记录的审核按照HACCP计划表中规定的频率进行，以经理或经理授权的主管级以上人员手签名字及日期为准，且审核人员与表格记录人员不可为同一人。 7.1.2. 监控仪器设备的校准按照HACCP计划表中规定的频率进行，并将结果记录入相应的表格。校准程序的执行由品管部主管或其授权人员负责完成，审核由厂长或其授权人完成并书名和日期。 7.1.3. 针对性的取样检测按照HACCP计划表规定的项目和频率进行，主要包括针对供应商保证函可信度的取样送检项目和针对?????的CCP点的微生物检测。该项工作由品质部负责完成，并由经理负责审核。 7.2. 确认 7.2.1. 确认的频率： a.体系正式运行之前，进行初次确认； b.当原料、产品或加工、

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