PUR02采购核价变更作业流程.doc

采购核价变更作业流程
版本：V1.4
文件名称：DPUR02
修订日期：2009/04
修订者：易飞事业部
页次： 1 OF 1

作 业 说 明
采购

财务

备 注
核价变更需求
1. 采购核价变更需求：
采购核价资料或由厂商调价或重新询价议价

2. 核价议价确认：
由采购单位依核价变更相关数据与厂商议价确认

3. 核价变更单输入：
由采购单位于采购管理子系统『录入核价单』输入核价变更数据

4.打印核价变更单凭证：
由采购单位打印核价变更单凭证

5.核准否Y/N：
由采购单位主管审查是否核准此核价变更单(如不核准需重新修正核价变更数据或作废此单据)

6.核价变更单确认：
核价变更单完成后由采购单位于采购管理子系统『录入核价单』中的审核功能确认之

7.核价变更单凭证存查：
核价变更单凭证共二联由采购、财务单位存查

核价变更确认

核价变更单输入

Y

2

料件核价资料表

N

核价变更单凭证
核准否
Y/N
核价变更单确认
核价变更单凭证
料件核价资料表

核价变更单凭证

单据设定：
采购管理子系统『设置采购单据性质』单据性质为核价单及更新核价为Y的核价变更单

采购单位可于采购管理子系统打印『供应商供货统计表』及『料件历史进货汇总表』及『采购价格异常表』供核价变更时的议价数据参考

采购单位可于采购管理子系统打印『品号厂商明细表』及『料件历史进货汇总表』及『采购价格异常表』供核价变更后的核价数据参考